食品厂原辅料验收操作规程
关键环节食品加工操作规程
关键环节食品加工操作规程为加强食品安全风险管控，规范食品采购、加工等行为，特制定本加工操作规程。
一、采购验收操作规程要求（一）采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求,并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
（二）采购时应索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源晌食品生产单位、批发市场等批量采购的，还应索取许可证、检验（检疫）合格证明等。
（三）购置、使用集中消毒企业供应餐饮具的应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。
（四）入库前应进行验收，出入库时应进行登记，作好记录。
采购验收具体操作及记录要求参见本医院制定的《食品进货查验制度》。
二、运输操作规程要求运输工具应当保持清洁,防止食品在运输过程中受到污染。
运输需冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或保温设施。
三、贮存操作规程要求（一）贮存场所、设备应当保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
（二）食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。
（三）冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
1 .冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同室内存放。
冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。
2 .在冷藏、冷冻柜（库）内贮存时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
3 .在冷藏、冷冻柜（库）内贮存时，应确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求。
4.冷藏、冷冻柜（库）应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
四、粗加工与切配操作规程要求（一）加工前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
原辅料验收标准操作规程
原辅料验收标准操作规程一、目的与适用范围1. 目的：为确保原辅料的质量符合要求，保证生产过程的安全与稳定，制定本标准操作规程。
2. 适用范围：适用于企业的原辅料验收工作。
二、定义与缩写词解释1. 原辅料：指用于生产过程中的各种物质和能源，包括但不限于原材料、辅料、助剂、燃料等。
2. 验收：指按照规定的要求对原辅料进行检验与检测，确认其符合质量要求并可以投入使用。
三、验收前准备工作1. 制定验收计划：根据企业的生产需求和采购计划，编制原辅料验收计划，明确验收的时间、地点和人员。
2. 验收设备准备：确保验收所需的检测设备和工具齐全，并进行必要的校准和检验。
3. 资料准备：准备相关的原辅料供应商信息、合格供应商名录和采购合同等资料。
四、验收过程1. 货物到达验收区域后，验收人员应在货物运抵之前进行货物外包装的检查，确保包装完好无损，并核对货物与订单信息是否一致。
2. 对于易受污染、易变质或易挥发的原辅料，应在验收前进行抽样检验，确保样品符合要求。
3. 根据验收计划，逐批次对原辅料进行检验。
检验项目包括但不限于外观、颜色、气味、PH值、含量、纯度、溶解度等。
4. 根据原辅料的性质和要求，使用合适的仪器、设备和方法进行检测。
如有需要，可委托第三方实验室进行检测。
5. 对于检验合格的原辅料，应进行标识和记录，并及时入库。
对于检验不合格的原辅料，应及时通知供应商，要求其进行处理或更换货物。
6. 验收人员应及时填写原辅料验收记录表，包括验收日期、供应商信息、检验结果等，并注明验收人员的签字。
五、验收后处理1. 对于验收合格的原辅料，应及时将其移入指定仓库进行存放，并妥善保管。
2. 对于验收不合格的原辅料，应与供应商协商解决问题，并记录不合格原因和处理情况。
3. 对于无法解决的质量问题，应按照合同约定或相关法律法规进行处理，保护企业的权益。
4. 验收结果应及时反馈给相关部门，如质量部门、采购部门等，以便后续处理和管理。
原辅料接收标准操作规程
4.1.物料到厂后，仓库主任及时安排仓库保管员验收入库；
4.2.物料初验
4.2.1.根据订货合同或《请购单》及来货凭证，核对来料的真实性，核对物料的名称、规格、数量是否相符，并应有质量证明文件；
4.2.2.确认该物料为本司采购物料且凭证符合要求后，将物料移至仓库接收区，并清理外包上的污迹及灰尘；
4.3.4.根据检验结果，仓库保管员将不合格原辅料放于不合格品库，并逐件附上不合格证。
4.3.5.检验合格物料，仓库保管员应及时取下待检验牌，逐件附上合格标示（或将合格证放于货位前适宜位置，在发放原辅料时再逐件附上）。建立货位卡，填写物料分类帐；
4.3.6.填写《入库通知单》。
4.2.3.仔细检查物料的外包装是否标示明确，无破损，无受潮。若有些微破损应不影响其内包装；
4.2.4.抽查一定数量的原辅料，称重，和标示重量相比，应在其称量仪器的误差范围内，否则应记录实际数量并逐件称重。仪器分度值应能表示标示重量的示值，即可；
4.2.5.逐项如实及时的填写初验记录；
4.2.6.初验不合格的应退回或暂时存放于仓库的不合格品库，挂不合格标志牌；
4.2.7.及时填写《原辅料总帐》，并将原辅料放于其相应库区，挂待检牌。
4.3.物料请验及归位
4验；
4.3.2.QA人员按规定取样后，在取样的包装上附上取样证；
4.3.3.QA人员根据QC人员的检验结果，发放相应包装数量的合格证和不合格证，并连同检验报告单一份一并交仓库；
题 目
原辅料接收标准操作规程
制 定
部门审核
质量部审核
制定时间
审核日期
审核日期
批 准
批准日期
执行日期
分发部门
质量部
食品企业的原辅料验收管理
食品企业的原辅料验收管理原辅料验收管理是食品生产企业的一项核心工作。
在食品安全法、GB/T27341都有相关要求，不同的客户也常提出额外的要求。
首先，企业生产所需的食品原辅料是否符合国家相关法律法规，能否用于企业产品的生产。
目前我国可以用作食品原料的物质主要包括：普通食品原料（包括可食用的农副产品、取得SC的加工食品）、新食品原料、按照传统既是食品又是中药材物质（简称药食同源物质）、保健食品原料、可用于食品的菌种、食品添加剂、营养强化剂等。
其次，企业应制定严格的物料质量标准，并结合市场整体质量状况加以确认。
以企业制定的物料质量标准来规范食品原料、食品添加剂和食品相关产品等物料的质量。
在条件允许的情况下，最终在采购合同里体现，由供方签字确认。
再次，企业应根据国家相关法律法规及企业对物料及产品的要求，选择合适的物料及产品的检验项目、方法及指标，建立严格的检验制度及检验流程。
并根据相关法律法规的更新及时进行调整。
同时检测结果是企业对物料及产品的合格情况进行判断的依据，不得对检测数据进行随意更改。
最后，企业应建立健全的供应商管理制度。
供应商资质齐全是最基础的条件，并要求供应商随货携带相关资质及证明。
而且要对供应商做定期审核，以优化供应商资源，以确保供应商能够及时、足量、保质的为企业提供合格的物料。
1、物料进厂查验检查运输车辆是否符合相关要求，是否干净整洁。
物料是否与有害、有毒、有异味、有污染性的物品一同运输。
如果物料对光照、温度等有特殊储存要求，还需检查运输车辆是否满足相应运输条件。
检查物料名称、规格、数量、重量、生产厂家是否与送货单一致。
并查验物料的包装情况外包装应完好，包装应无破损、渗漏，包装应无受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬，包装标签应内容清晰、无破损现象。
根据采购部门提供的有资质厂家清单，查看供货厂家是否符合要求。
检查并收集与物料种类、规格、批号相符检验报告、送货单、装箱单、发票。
如上述材料缺失应封存该物料并要求供货商在规定时间内补齐相关材料，无法补齐者以不合格品处理，予以退回。
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号:S-SOP-S-001 版次:第1版第0次修改起草: 日期: 发布日期: 审核: 日期: QA 审核: 日期: 实施日期: 批准: 日期:颁发部门: 分发部门:1. 目的:规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。
2. 范围:适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。
3. 责任人:采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。
4. 内容:4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。
4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。
4.3验收:4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。
目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。
凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。
4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。
4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证;液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。
4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。
4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《称量记录》。
对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。
药业有限公司第 1 页共 3 页4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的《请验单》，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。
4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。
当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。
4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。
餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收制度
外观检查
包装完整性：检查包装是否完整，有无破损、漏气、渗漏等现象
标签信息：检查标签是否齐全，包括生产日期、保质期、配料表、营养成分表等
外观色泽：检查食品及原辅材料的外观色泽是否正常，有无变色、发霉、变质等现象 形状和质地：检查食品及原辅材料的形状和质地是否正常，有无变形、结块、杂质等现 象
质量检验
微生物检验：检测食品中的 细菌、霉菌等微生物
标签检验：检查食品标签是 否符合国家规定
理化检验：检测食品的酸碱 度、水分、糖分等
包装检验：检查食品包装是 否完好，是否符合卫生要求
感官检验：观察食品的外观、 颜色、气味等
保质期检验：检查食品是否 在保质期内，是否变质
标签标识检查
检查标签上的生产日期、保质 期、储存条件等信息是否正确
制度完善与改进建议
建立完善的食品及原辅材料进货检查验收制度，明确责任分工，确保制度有效执行。
定期对食品及原辅材料进行检查验收，确保食品安全和质量。
加强对食品及原辅材料进货检查验收制度的监督，确保制度执行到位。
建立食品及原辅材料进货检查验收制度执行情况报告制度，及时反馈制度执行情况，发现问 题及时改进。
制度监督与考核机制
设立专门的监督部门，负责对食品及原辅材料进货检查验收制度的执行情况进行 监督。
制定考核标准，对执行情况进行量化考核，确保制度的有效执行。
定期对监督部门进行考核，确保其工作质量和效率。Байду номын сангаас
对违反制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性和执行力。
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食品及原辅材料的验收程序
检查食品及原辅材料的包装和标签，确保符合国家规定 检查食品及原辅材料的生产日期、保质期和储存条件，确保符合要求 检查食品及原辅材料的外观、气味和口感，确保符合标准 检查食品及原辅材料的质量证明文件，确保真实有效 对不合格的食品及原辅材料进行退货或销毁处理，确保食品安全
原辅料确认操作规程
1 目的建立原辅料确认操作程序和方法，采用核对和检验等措施，确认每批来料每一包装内的原辅料为该物料，正确无误；以确保物料原包装的内容物与标示一致性。
2 适用范围原辅料在进库前及投料前采用核对和检验等措施，确认每一包装内的原辅料为该物料，以确保投料正确无误。
3 责任者仓库保管人员、检验人员及车间配制人员和车间QA、QC对本规程的实施负责。
4 内容4.1、应对进库原辅料采用核对和检验等确认操作程序和方法，确认每批来料每一包装内的原辅料为该物料；以确保物料原包装的内容物与标示一致性。
4.2、仓库保管员对进库前原辅料确认操作程序和方法：4.2.1仓库保管员在原辅料进库前根据质量管理部门颁发最新批准合格供应商清单，确认物料来源符合要求。
4.2.2仓库保管员在原辅料进库前应检查原辅料是否附有检验报告单(原件或复印件加盖单位鲜章)或合格证。
4.2.3仓库保管人员应对所到物料进行检查及核对，其主要内容：4.2.3.1进库原辅料应按物料采购合同检查核对物料名称、批号、规格、数量、供货单位、批数相一致；4.2.3.2应按所到物料包装上标示进行一一检查核对，检查核对物料名称、批号、规格、生产日期、供货单位、批数、数量、包装类型、包装件数和单位包装量是否与供货单位检验报告单一致4.2.3.3对每一包装容器都要进行物理确认，必要时，对外包装进行必要的清洁。
4.2.3.4固体原辅料必须是双层包装，封口严密。
每件包装上应有明显标识，注明品名、批号、规格、数量、生产单位及合格证等。
4.2.3.5液体原辅料包装封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，每件包装上应有明显标识，注明品名、批号、规格、数量、生产单位及合格证等。
4.2.3.6仓库保管员对进库每一包装容器都要进行确认后及时填写确认记录。
4.3仓库保管员在原辅料进库时及时填写请验单送质量管理部，通知取样人员对进库原辅料进行取样检验准备。
4.4质量控制部检验人员对进库前原辅料确认操作程序和方法：4.4.1质控部接到通知后，对到货原辅料依据《原辅料取样管理规程》进行抽样；抽样后，在抽样原辅料外包装上粘贴己填写好的取样证，以便确认己取样件的原辅料4.4.2抽取样品后，检验人员将按该原辅料质量标准和检验操作规程对样品进行检验，确认该原辅料4.5质量管理部应根据企业生产品种的原辅料物理化学特性制定物料感官指标和理化指标，制定其快速检验方法或其他的检验确认方法确认每一包装内的原辅料是同一物品。
原辅料检验及验收标准
原辅料检验及验收标准
L目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。
2.范围
适用于品控部、采购部。
1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。
2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。
3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。
4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。
5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。
6.记录
进货检验台帐。
原辅材料、包装材料的验收、取样、检验、入库、发放管理办法
原辅材料、包装材料的验收、取样、检验、入库、发放管理办法1.目的：建立原料、辅料、包装材料（含标签、说明书）的验收、取样、检验、入库、发放等运转的管理办法和规程。
2.范围：质量监督部、生产部。
3.责任：QC化验员、QA检查员、生产部管理人员、仓储员、供应员、生产操作员工等。
4.内容：4.1原辅料、包装材料的验收：4.1.1原料、辅料应符合国家药典，卫生部药品标准或各省市自治区药品标准的规定，并附有生产厂家的检验合格报告书。
4.1.2包装材料应符合国家对包装材料的规定，本厂设计定制的应符合本厂的标准。
4.1.3除另有规定外，采购应按事先批准的范围采办。
4.1.4仓库应对所采购的原、辅料与包装材料进行复核、使之符合有关规定。
4.1.5仓库验收合格，填写请验单，送中心化验室申请取样。
4.2原辅料、包装材料的取样：4.2.1接到仓库的请验单后，由中心化验室派专人至仓库取样，仓库管理员、QA检查员协助。
4.2.2取样在专门的取样室（符合10万级洁净要求）内进行。
4.2.3取样活动应符合“取样程序”的规定。
4.3原辅料、包装材料的检验：4.3.1原辅料、包装材料的检验由中心化验室依法独立完成，任何部门与个人不能以任何理由干涉。
4.3.2原辅料、包装材料的检验依据是本公司根据各级法定标准制订的企业标准操作程序。
4.3.3中心化验室的检验结果是公司内的最终结论。
4.3.4检验工作应符合“QC化验单报告书号的管理”、“药品检验记录标准操作规程”等有关规定。
4.4原辅料、包装材料的入库：4.4.1仓库根据质监部的正式检验报告书，依法改变物资的安全标识，并将合格品与不合格品严格区分开。
4.4.2库存物资的贮存应符合规定。
4.5原辅料、包装材料的发放：4.5.1原辅料、包装材料依包装生产、指令单与包装指令单的规定发放，使之符合有关规定。
4.5.2原辅料、包装材料的发放应由发放人与领料人相互核对，双人签字。
4.5.3原辅料、包装材料进入生产车间的程序应符合有关的S0P规定。
原辅料备料、称量标准操作规程
GMP管理文件一、目的：建立原辅料备料、称量岗位操作规程，使备料、称量操作规范化。
二、适用范围：适用于原辅料称量操作。
三、责任者：车间班长、本工序操作人员、QA检查员。
四、正文：1 生产前检查：1.1 上一班是否进行清场，是否有上批生产的残留物。
清场后清场者、检查者是否签字，将“清场合格证”附件归入本批生产记录。
未取得清场合格证不得进行下一批次的生产；1.2 该场所的环境卫生是否符生产车间卫生要求，检查操作间温湿度并记录；检查周转桶的清洁情况，是否挂有“已清洁”标志。
取下“已清洁”标志。
1.3 检查与生产有关的各文件、记录是否齐全。
1.4 对所要使用的台秤进行校验合格后方可使用，已超过校验周期的台秤不能使用；1.5 对所接收物料的品名、批号、数量、品种的盛装单与批生产指令是否相符，检查有无异物，如有异物或异常情况拒绝接收。
核实无误后，在操作间挂“生产中”标志。
2 操作过程：2.1 按照批生产指令单及工艺规程进行处方计算，称量原辅料重量。
2.2 在周转桶放入盛装单，标明品名、批号、规格、数量等送混合工序。
2.3 称量和处方计算均由两人进行复核，并在记录上签字。
由监督员进行监督。
2.4 剩余原辅料仍放在原包装容器内，填写盛装单，标明品名、规格、编号、剩余数量、操作人、操作日期等放入容器内，密封。
按原程序返回至暂存间，作好记录，通知领料员到车间进行退库。
2.5 放入称量间的产品按品种分区存放以免混淆。
3 填写记录、将物料交混合工序。
4 取下“生产中”标志，挂“待清洁”标志，清洁时取下待清洁标志，按称量间的清洁规程进行清洁，清洁后车间班长检查，通知监督员检查，检查合格后，发放清场合格证，挂“清场合格证”。
5 称量时各物料发现异常情况，马上停止生产，通知车间班长处理。
XX食品公司SOP标准操作程序文件_65页.doc
山东XX食品有限公司. 文件编号：标准操作程序（）版本：第一版编制：品管部审核：批准：年月XX布年月日实施地址：山东省滕州市洪绪工业区（一）蒸煮产品标准操作程序目录序号加工工序名称点页码辅料验收包装材料验收原料验收滚揉腌制蒸煮速冻内包装金属检测射线机装箱储存、运输项目: 辅料验收和储存负责人：辅料验收员、辅料库管理员操作程序：1.经评定合格的供应商方具有供货资格；2.供应商应提供营业执照、生产许可证、企业基本情况等资料在我司备案；3.供应商需提供书面保证，确保供应的辅料符合进口国及国家的相关规定，不含增白剂、染色剂，不含甜蜜素、苏丹红、等违禁添加剂；4.供应商及研发部门提供产品的品质规格书，以便以验收时进行书面确认；5.按辅料验收标准对每批到货的辅料进行检验和接收；6.验看品质，包装完好，无异物，理化指标符合规定的标准，具有其特有的味道；并在保质期内；7.针对有特殊需要的辅料，由验收员取样进行微生物的检测。
取样时采取随机取样的原则，尽量做到取样具有代表性；8.根据检验结果填写《辅料验收报告单》等验收记录；9.检验合格的辅料入库，做好到货日期、供应商、生产日期、保质期、到货数量、检验状态等标识，并区分存放；10.根据不同辅料类别分库分区存放，码放整齐有序；11.存放时离地和离开墙壁以上；12.按照先入先出原则出库。
标准：不含违禁添加剂如增白剂、染色剂等,不含甜蜜素、苏丹红，不含抗氧化剂等。
纠正措施:1．不合格品拒收，由采购部门反馈给厂家；2．对多次发生产品质量问题的，须重新组织对供应商进行评估，必要时取消供应商资格。
项目：包装物料的验收和储藏负责人：包装材料验收员、材料库管理员操作程序：1.经评定合格的供应商方可具有供货资格；. 供应商根据包装及物料质量要求组织生产；. 包装材料验收员按验收标准进行验收；. 对于第一次送货的供应商，要有国家有关机构开具的食品级证明及出厂检验报告单；. 检验员对照《包装材料采购单》，用游标卡尺、卷尺等测量包装物料的规格是否符合要求；．根据验收标准检验强度、防潮性、耐低温性、套色牢固程度、封粘牢固程度等；．检验卫生状况，对于内包装材料由化验室抽样进行细菌检验；. 检验合格后，开具《包装材料验收报告单》，记录检验结果；. 检验合格的包材物料入库，做好到货日期、供应商、数量、检验状态等标识，分区存放；．合格的包装物料分别储存在内包装材料库、包装箱库、物料库内；．按批次先入先出；．存放时离地和离开墙壁以上。
食品安全操作规范
食品安全操作规范食品安全操作规范食品安全操作规范加工操作规程应包括对采购验收、运输、贮存、粗加工、切配、烹调、备餐及凉菜配制、水果拼盘制作、生食海产品加工、面点制作、餐饮器具消毒保洁等加工操作工序的具体规定和操作方法的详细要求。
（一）采购验收、运输及贮存操作规程1、采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求，并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
2、采购时就索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购的，还应索取许可证、检验（检疫）合格证明等。
3、购置、使用集中消毒企业供应餐饮具的应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。
4、入库前应进行验收，出入库时应进行登记，作好记录。
5、运输工具应当保持清洁，防止食品在运输过程中受到污染。
运输需冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或保温设施。
6、贮存场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
7、食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。
8、冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
（1）冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在周室内存放。
冷藏、冷冻柜应有明显区分标识，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜内部温度的监测。
（2）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
（3）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应确保食品中心温度达到冷藏、冷冻的温度要求。
（4）冷藏、冷冻柜应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
原辅料进货检验操作规程
原辅料进货检验操作规程一、目的为了确保原辅料进货的质量和安全性，保证生产过程的正常运行，特制定本原辅料进货检验操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于所有原辅料的进货检验过程。
三、相关术语1.原辅料：指用于生产过程中的各类材料，包括但不限于：化学品、食品添加剂、药品中间体等。
2.进货检验：指将原辅料交付至仓库后，对原辅料质量进行检验的过程。
四、进货检验的步骤及要求1.接收与确认1.1.确保接收人员熟悉并了解相关的原辅料质量技术规范和检验方法。
1.2.接收人员应与供应商确认原辅料的数量、包装形式、生产日期和有效期等重要信息，并仔细核对。
1.3.如有需要，接收人员应抽查原辅料的样品，并留存以备后续检验。
2.外观检验2.1.根据原辅料的特性，进行外观检验，检查其颜色、气味、杂质等是否符合规定。
2.2.如有需要，可使用放大镜等工具进行细微外观检测。
3.化学成分检验3.1.根据原辅料的特性，进行化学成分检验，比对其与质量技术规范的要求。
3.2.检验方法可以包括但不限于：色谱分析法、光谱分析法、红外光谱法等。
4.物理性能检验4.1.根据原辅料的特性，进行物理性能检验，比对其与质量技术规范的要求。
4.2.检验方法可以包括但不限于：密度测定法、粘度测定法、熔点测定法等。
5.易变质物质检验5.1.对易变质物质的原辅料进行检验，比对其与质量技术规范的要求。
5.2.检验方法可以包括但不限于：微生物检验法、化学分析法等。
6.结论与记录6.1.根据检验结果，判断原辅料是否符合要求并做出结论。
6.2.检验结果和结论应记录在相应的检验记录表上，包括检验员、检验时间等信息。
五、质量控制要求1.严格按照质量技术规范和标准执行检验操作。
2.检验仪器设备应定期校验和验证，并记录校验结果。
4.保护原辅料样品的完整性和安全性，避免交叉污染。
5.对于重要的原辅料，可委托第三方实验室进行检测，以确保检验结果的客观性和准确性。
六、责任分工1.仓库管理人员负责接收和确认进货原辅料的数量和信息的准确性，以及样品的留存。
原辅料、包装材料、半成品、成品取样方法和操作规程
水、沉降菌、浮游菌、悬浮粒子检测法规、指南取样指令：1、当原辅料或包装材料到货时，评价室应收到发自物料部的一份化验申请单、一份厂商的化验证书。
成品生产实现后，评价室应收到生产部的化验申请单。
评价人员检查过这些资料后根据化验申请单在批化验记录相应地位上填写代号、批号、名称，并将化验申请单和批化验记录发至取样员。
对于增补取样，由评价室填写化验申请单，在备注栏内注明“增补取样”。
2、取样员根据化验申请单所记载的来料包装数目预备留检标签、留样标签和清洁干燥的取样容器（对无菌罐装产品用原辅料，取样器具灭菌后应保留在密闭的无菌容器内，超过两周应从新灭菌）。
粘好留检标签后，即可着手取样。
取样方法：1、对原辅料、半成品（中间产品）、成品、副产品及包装材料、工艺用水都应分辨制定取样办法。
2、对取样环境的洁净要求、取样人员、取样容器、取样部位温柔序、取样方法、取样量、样品混合方法、取样容器的清洗、保存、必要的留样时间以及对无菌及麻毒、精力药品在取样时的特别要求等应又明白的规定。
3、原辅料、内包装材料，可在仓储区原辅料取样间或支架式层流罩内取样。
4、取样环境的空气洁净度级别应与生产要求一致。
5、中间品、成品取样可以在生产结束时进行，也能够在生产过程的前、中、后期取样。
（1）原则：根据取样规划单进行取样，取样时，应留神样品的代表性。
如非均一的物料（如悬浮物）在取样前应使其均一；如不可能这样做或不懂得物料是否均一，则应注意从物料不同部位取样；如取样不能达到物料的所有部位时，应随机地在可到达的部位取样；物料表面和物料主题可能会存在差别，抽样时，不应只从表面抽取样品。
对于混合样品，如某批号有2个混合样品，则每一个留样样品应由等量的混合样品混合组成。
（2）取样个别由专职取样员进行。
也可由车间工人或者中控人员根据相应的BPR或SOP取样，然后由取样员进行收集，但抽样人员必需经由恰当的培训和考察，以避免差错，保障抽样的代表性。
（3）一定要做到某一个时间只取一个样品，样品容器在取样前即应帖上事先准备好的取样标签，免得产生差错。
食品厂原辅料验收操作规程
原辅料检验方法及验收标准前言略原辅料验收操作规程1、原辅料供应商的司机入厂后，将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后，采购部填写《到货通知单》，并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
3、品管部质检处接到通知后，对到货原辅料依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽样。
4、抽好样后，质检员将依据《原辅料检验方法和验收标准》的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料，由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、检验时如有一项不符合则判为不合格，最多给一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品管部出据《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
复检合格后，抽取原样品两倍，只要其中一次检验不合格，品管部出据《不合格品处理单》，采购部将不合格退回厂家，全部合格，品管部出据《原辅料入库验收单》通知采购部。
6、检验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品管部质检员出据《原辅料入库验收单》为合格单。
7、采购部接到《原辅料入库验收单》后，通知装卸工进行卸货，所有原辅料必须摆放拖板上，不许野蛮操作，防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品管部出据《化验合格单》通知采购部。
一项指标不符合标准，则判定为不合格，最多有两次复检，复检后仍不合格，则判不为合格，品管部出《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中，发现不符合标准时，通知品管部，品管部质检员依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽检。
符合标准则判为合格品，不符合标准，品管部出据《不合格处理单》通知采购部，采购部将原辅料退回厂家。
原辅料分类略原辅料验收标准及推荐检验方法一、糖类糖类根据形态分为液态糖和固态糖。
液态糖包括麦芽糖醇、白饴糖、红饴糖、蜂蜜。
固态糖包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、单晶冰糖。
麦芽糖醇生产厂家：执行标准：Q320707XKA01-20031感官指标：清澈透明，无色的粘稠状液体，无异味，口味微甜，舒润纯正，表面无干皮现象，无杂质异物。
大成食品公司原料采购验收制度
大成食品公司原料采购验收制度1.引言在大成食品公司，原料是产品生产的基础和核心。
为了保证产品的安全、质量和稳定供应，公司建立了原料采购验收制度。
该制度主要是针对供应商的资质条件、原料的外观、色泽、气味、货号、规格、包装、生产日期、有效期限等进行检查和验收，确保原料符合公司的要求和标准。
本文将详细介绍大成食品公司原料采购验收制度的主要内容和步骤。
2.适用范围本制度适用于大成食品公司的各个生产车间和库房，所有原材料的采购和验收，包括生产用的主料、辅料、包装材料等。
不适用于公司的固定资产采购和维护、非生产用物资采购等。
3.基本原则大成食品公司的原料采购验收制度的基本原则如下：1.遵循国家法律法规、食品安全法规和公司有关规定；2.保证采购的原材料种类齐全、品质优良、供应可靠、价格合理；3.采用严格的验收标准和检验方法，确保原材料的质量和安全。
4.具体步骤大成食品公司原料采购验收步骤如下：4.1 采购前准备在采购前，公司的采购部门需要按照下列标准选择供应商：•有合法的营业执照和税务登记证书，经合法渠道进口或自产；•有稳定的供应能力和良好的商业信誉；•有健全的质量保证体系和相关认证证书。
同时，采购部门应该与供应商签订合同，明确双方责任和规定。
4.2 到货验收4.2.1 原料外观、色泽、气味检查到货时，应由验收人员现场检查原材料的外观、色泽、气味等物理特性，确保无异常，如有异常情况须及时反馈采购部门。
4.2.2 货号、规格核对验收人员要对货物进行货号和规格的核对，以确保采购的原材料和合同一致。
4.2.3 包装检查原材料的包装应该完整无损、无明显污染或变质。
如果发现原材料或包装存在问题，验收人员应及时将其拒收，并联系采购部门。
4.2.4 出厂日期、保质期检查验收人员要检查原材料的出厂日期和保质期限，确认原材料的库存时间符合公司的要求和标准。
4.2.5 抽查检验针对某些重要原材料或特殊要求的原材料，公司可以进行抽查检验，检测其理化指标、微生物及其他有关的质量指标，以确保其符合公司的要求和标准。
生产企业食品验收管理制度
生产企业食品验收管理制度一、食品验收管理制度的概述食品验收管理制度是企业的质量管理体系的重要组成部分，它是生产企业保障食品质量安全的基本要求。
食品验收管理制度包括了从原材料采购到成品出厂的全过程管理，确保从源头开始就能够保证食品的质量安全。
生产企业生产过程中所使用的原辅材料，包括原料、辅料、包装材料等，都必须符合法律法规和企业的品质标准要求。
因此，食品验收管理制度是生产企业对原辅材料的严格管理与控制，以及对原辅材料的质量的监控保证。
二、食品验收管理制度的内容1、食品原辅材料的采购验收（1）原辅材料供应商的选择与评估生产企业应建立供应商的评估制度，对供应商进行严格的筛选。
评估供应商的资质、生产能力、质量管理体系等，并签订供货合同。
（2）原辅材料的采购根据生产企业的生产计划，采购部门应及时准确认购计划，并确定采购的原辅材料种类、数量和质量要求，并制定相应的采购标准。
（3）原辅材料的验收进货原辅材料应按照采购合同的要求，对原辅材料进行验收检测，确保原辅材料符合质量标准。
2、食品生产过程中的质量控制（1）生产工艺控制生产企业应建立严格的食品生产工艺控制标准，严格控制原辅材料的加工流程，确保产品的卫生和质量安全。
（2）生产设备的检测与维护生产企业应建立设备维护管理制度，对生产设备进行定期检测与维护，并及时消除设备出现的故障隐患，确保生产设备的正常运转。
（3）生产过程中的质量控制生产企业应建立严格的生产过程监控制度，对生产过程中的关键环节进行监控，及时发现和纠正生产过程中的质量问题。
3、成品出厂检验（1）成品检验标准生产企业应根据相应的国家法律法规和企业内部标准，建立成品出厂检验标准。
（2）成品检验过程成品出厂前应按照检验标准对成品进行检验，确保成品的质量安全。
（3）不合格品处理对于不合格的成品，生产企业应建立不合格品处理制度，及时处理不合格品，并对不合格品的原因进行分析，找出问题的根源，采取相应的纠正措施，确保不再出现类似的问题。
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食品厂原辅料验收
操作规程
原辅料检验方法及验收标准
前言
略
原辅料验收操作规程
1、原辅料供应商的司机入厂后,将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后,采购部填写<到货通知单>,并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
3、品管部质检处接到通知后,对到货原辅料依据<原辅料检验方法及验收标准>进行抽样。
4、抽好样后,质检员将依据<原辅料检验方法和验收标准>的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料,由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、检验时如有一项不符合则判为不合格,最多给一次复检,复检仍不合格,则判定不合格,品管部出据<不合格品处理单>通知采购部,采购部将不合格品退
回厂家。
复检合格后,抽取原样品两倍,只要其中一次检验不合格,品管部出据<不合格品处理单>,采购部将不合格退回厂家,全部合格,品管部出据<原辅料入库验收单>通知采购部。
6、检验后如各项指标均符合标准,则判定合格,品管部质检员出据<原辅料入库验收单>为合格单。
7、采购部接到<原辅料入库验收单>后,通知装卸工进行卸货,所有原辅料必须摆放拖板上,不许野蛮操作,防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料,出结果后,各项指标都符合标准,品管部出据<化验合格单>通知采购部。
一项指标不符合标准,则判定为不合格,最多有两次复检,复检后仍不合格,则判不为合格,品管部出<不合格品处理单>通知采购部,采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中,发现不符合标准时,通知品管部,品管部质检员依据<原辅料检验方法及验收标准>进行抽检。
符合标准则判为合格品,不符合标准,品管部出据<不合格处理单>通知采购部,采购部将原辅料退回厂家。
原辅料分类略
原辅料验收标准及推荐检验方法
一、糖类
糖类根据形态分为液态糖和固态糖。
液态糖包括麦芽糖醇、白饴糖、红饴糖、蜂蜜。
固态糖包括白砂糖、绵白糖、赤砂糖(红糖)、单晶冰糖。
麦芽糖醇
生产厂家:
执行标准:Q320707XKA01-
1感官指标:
清澈透明,无色的粘稠状液体,无异味,口味微甜,舒润纯正,表面无干皮现象,无杂质异物。
2理化指标:
3微生物指标:。