三标管理体系运行相关记录表格电子版
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三标管理体系运行相关记录表格电子版
集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-01
收文登记表
集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-02
受控文件清单
集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-03
文件借阅(复制)登记表
集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-04
文件领用审批表
部门：编号：CX01-05
文件销毁登记表
部门：编号：CX01-06
文件回收记录表
部门：编号：CX01-07
文件更改审批表
记录目录清单
记录目录总清单
记录归档清单
部门：编号：CX02-05
记录借阅登记表
记录处理审批表
法律法规获取（更新）确认登记表
法律法规合规性评价登记表
法律法规和其他要求清单
法律法规和其他要求总清单
合规性评价报告
危害辨识与风险评价结果一览表
重大危险源清单
重要环境因素清单
编制/日期：审核/日期批准/日期
环境因素识别、排查表
a、发生频率
b、排放值与法规标准值之比
c、影响范围及程度
d、环境影响的可恢复性或持续性
e、公众和媒介的关注程度x=am，m=b、c、d、e中的最大值
水量消耗节超情况报表
部门：编号：CX05-03
3
电量消耗节超情况报表
部门：编号：CX05-04
信息交流记录表
信息交流登记台帐
年度培训计划
日期：日期：日期：
培训申请表
外部培训申请表
培训签到表
培训记录表
培训有效性评价记录表
专业人员(管理人员、特种作业) 情况登记表
机械设备台帐
机械设备大、中修计划
机械设备维修保养验收记录
施工机械设备运行记录
部门：编号：CX08-10
机械设备更新（购置）申请表
新增设备验收单
部门：编号：CX08-06
资产类别验收单号字第号
设备进场验收记录
部门：编号：CX08-07
机械设备报废申请表
设备日常维护保养记录
设备检查及整改记录表
投标文件评审表
合同评审表
合同台帐
顾客投诉处理记录
合同交底记录表
合同变更记录表
合格供方评价记录
部门：编号：CX10-02
主管领导：业务主管：技术主管：采购员：