采购规章制度

采购规章制度

1.目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。规定采购作业程序,确保按期﹑按质﹑按量实施采购,从而达到采购物料满足产品的质量需求

2.范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购

3.作业流程

3.1 由采购人员提供订购单,该订购单包括以下必须内容:品名、材料型号、数量、单价、交

货日期。

3.2 依据采购提供订购单，综合部主管逐项审核，报总经理确认后，方可进行采购动作，无

总经理签字，所有订购单不具备采购权限。总经理不在时，须有总经理指定代理人签字确认。

3.2.1 若没有被逐项审核通过，则应先通知供应商送样确认，待审核通过后方可进行采购.

3.3 比价议价,

3.3.1 选定供应商,下达订购单,并由供应商回签确认订购单内容。该订购单必须包括以下主要

内容:品名、材料型号、数量、单价、金额、计划到货日期。

3.4 若审核人员发现有异常,应即时与采购人员讨论是否影响正常工作,修改订购单,并再次

经供应商确认,。

3.5 跟催

3.5.1 要临近交货期注意跟催准时交货,确保交货即时.

3.6 交货

3.6.1 供应商依订购单交货日准时交货,并随货附送货单及发票,送货单必须与订购单内容一

致

3.7 订单取消

3.7.1 在未到交货期限期间,若因需求变更或其他原因导致减少需求,需求单位必须知会

采购取消或减少订单数量,由采购与供应商协商,并重新修改订购单.

3.8 采购文档由采购人员自行保存，以便备查。

采购流程

一、下单：

1.一般情况下，采购人员接到物品需求，获取物品以下基本信息：品名，产品型号，数量，需求日期。

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2.分析需求物品信息是否合理，再将订购单予以上级审核通过后，提供给供应商备货，订单必须含有以下信息：品名、材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.审核员按照具体情况进行订单审核，报总经理确认后执行。

二、跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至物品到达我司。

三、入库：

1、实物入库：

收货员收到物品前需核对供应商的送货单是否与订购单信息准确无误，如送货单上信息与采购单上不符，征求上级主管意见是否可以收下（包括调换，降价物品处理方式）。

2、单据入库：

收货人员按照订购单与送货单核对无误，将送货单上的数据记录，便于以后对帐。

四、退货：

收货员如发现订购单与送货单上信息不符，报上级主管裁决，如主管不同意进行收货，将采取退货方式处理。采购填写退货单，进行订单退货。

五、付款：

1.付款方式

2.付款期限

3.付款要求

3.1对账

六、其他附加信息

1.采购人员洞察市场信息，收集信息，把握动态，以最低的价格采购到优质的物品

2.采购人员必须了解行业内物品专业知识，以方便与供应商议价、比价、核价

3.采购人员必须准备至少两家或以上同类货品供应商，当供应商发生货品供应异常时，由替

代供应商及时供货，以防止物品断档。

4.选择新供应商时必须了解供应商资质（营业执照，机构代码证，地址，实体厂房或公司）

5.所有订购单必须有总经理签字确认方可生效，违反此规定私自采购物品记大过一次，罚款

600元

6. 采购人员必须核对订购单数量、价格、金额，如造成失误未发生后果记大过一次，罚款600元

7. 对市场信息掌握不完全，导致订购货品超过市场价，赔偿差价的经济损失，并记小过一次，

罚款300元

8. 采购人员吃回扣，拿差价，变相收受供应商财物者，清退财物后，扣发当月工资，予以辞退

9. 因采购人员对供应商管理的疏忽，造成门店及学校物品断档，记小过一次，罚款300元

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