各部门流程梳理汇总表

采购与各部门日常工作流程表

采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。

工作梳理表

1 部门招聘 2 员工培2 每月收集各部门工作计划表 3 每月收集各部门工作总结表
部门日常工作类
1 报名数据的录入及汇总分析 2 同行业工作调查 3 卫生的打扫和保持
工作梳理表（工作计划进度表）
标准按时提交本月工作计划至企业发展部计划主人员负责人执行人 1 2 3 4 5
工作梳理表（工作计
序号工作类别部门计划类工作内容 1 部门月度工作计划 2 部门月度工作总结 3 部门月度资金需求计划
部门报表类
1 月度培训计划表 2 咨询量统计表 3 报名汇总表
部门培训会议类部门内部例行及日常工作标准
1 部门早会 2 部门周工作例会 3 部门流程及工作标准培训
部门职责履行标准类
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)

1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 ...................................5 1.2、员工离职流程图...................................6 1.3、员工转岗流程图...................................6 1.4、工资核算发放流程图...............................7 1.5、文件管理流程图...................................8 1.6、员工社保办理流程图...............................8 1.7、员工请假流程图...................................9 1.8、员工年休假流程图.................................9
多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管理员
《求职人员登记表》
通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。
企管部
用人部门
经理办公室
《求职人员登记表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管理员
人事管理员
1. 企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批； 2. 根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

工作梳理细分

及时
及时，准确
此阶段的工作由于不能演练，只带小骆去了社保局、公积金中心、派出所，让其知道地址，下次有办事的，我让小骆先看办事指南，再咨询我和韩丹
保证全员有最新的通讯录
按需支持,做好接待工作
按需支持
新员工入职指引新人来报时让其签到并通知人事部和相应的主管态度热情让新人对公司有不一样的印象控制大会的音乐如颁奖生日准点播放大晨会音乐注意有颁奖生日的话根据情况播放更新新员工业绩表的入职离职情况发给广州聂榕本周预测提单表咨询各行业主管邮件发给常明杰抄送给各职能人员及时提醒明天周三的早会主持人员提醒早会主持人员做好早会主持的准备及时回顾本周还有哪些工作未完成回顾本周还有哪些工作未完成以确保每周的工作是在计划之内完成的下载周五至周日的提单数据做好数据以便周一培训部开晨会确保数据无误服务卡与主管确认本月的任务考勤明细下载考勤汇总做考勤表总经理考勤表总流水的统计及时复印名片碳粉领用费分类汇总及时准确公积金社保居住证准备好相关表格指引员工填好相关信息收集好资料后集中一个时间点输港澳通行证更新通讯录根据花名册更新通讯录每月月底发送全员保证全员有最新的通讯录各项活动及会议支持行业展会十大等大型会议支持接待
根据总部下发的服务，复印子，并根据要求发到各员工手中，提醒员工填好，并粘贴好，下班之前检查，并半检查结果告知总部与主管确认本月的任务，因为有些团队的任务会有更改，为了更准确的团队完成率，每个月第一天与主管核对好进入考勤表下载导出考勤明细表，查看各员工的出勤情况，如有缺勤，则与该员工及主管该员工的缺勤是请假还是外出，确保考勤的准确性。根据打卡明细、请假单员工入职、离职做好本月考勤汇总表，并审核员工入职、离职、请假等天数，与各主管确认该团队的员工当月实际出勤天数无误，制定考勤表，发给深圳人力，有问题及时解决以确保考勤的准确性。根据考勤表做好每个总经理本月的考勤时间表，打印考勤明细表给予各总经理签字，并扫描，发送给北京人力；每月15日需确认一次总流水完成情况，下班之前与主管核对。每月20日左右开始做费用 > 首先与各供应商核对各费用，如准确无误即可分类汇总费用> 再将分类好的费用发给周倩，经周倩审核后，再分各部门> 邮件给各行业助理抄送给各主管 >并让其签字回传 > 回传好后，再将费用分好给周倩。 1、根据人事发来的缴交确认表先在网上办事大厅做好相关资料的录入2、制作公积金缴纳审核表3公积金管理银行网点中心缴费。最常办的就是个人帐户设立和制卡、封存、启封、基数调整、补缴、市外转移对新入职员工的社卡卡制卡和取卡缴费、社保关系转移，前期在网上录好相关资料后带齐资料一次性去社保，省时。准备好相关表格指引员工填好相关信息，收集好资料后集中一个时间点输因为深圳对非深户有相应的副港便利条件，公司办港澳通行证的人也相应多了，我主要对前期一个政策的熟悉，和该准备哪些资料及时为员工，便于员工一次性可以办好根据花名册更新通讯录，每月月底发送全员

岗位工作职责梳理情况表(2018-05-03 14_22)

岗位工作职责梳理情况表
序号岗位岗位工作内容
机构选址
1
装修设计
2
造价咨询
3
工程招标
4
进场施工
机构建设
5
竣工验收
6
开业报批
7
后续收尾
8
工程结算
9
机构维护
10
员工行为排查
11
案防责任状和行为承诺书
12
员工思想谈话
案件防控
13
廉洁、警示教育
14
违规积分
15
飞行检查
16
案件防控工作报告
17
临时任务
18
牵头、协助新设支行、各相关部室开展银监分局、工商局、人行等监管单位开业相关手续报批工作，包括开业请示、高管任职报备、金融许可证申领、营业执照及印章申领、加入金融管理与服务体系请示、金融机构代码证申领等。全部完成后工作进入支行开业阶段，工程进入竣工后续收尾阶段，此阶段预计完成时间至少20-30个工作日左右。
协助新设机构办理开业所需的各类证照，包括金融许可证、营业执照、金融机构代码证；按照分行相关管理办法等文件要求监督各机构证照公示、使用、保管等工作情况；负责分行辖内年度工商局公示，办公室归口管理证照的变更、申领、年检等工作；负责分行重要证照原件、复印件的日常使用及保管，并参照分行《重要证照管理办法实施细则》对辖内机构重要证照公示、使用、保管合规情况进行检查、监督、管理。按月编辑行政值班安排，通过OA通知公告和其他有效途径下发给分行各值班责任人；适时进行值班提醒，不定期对值班履职情况进行检查，处罚值班违规责任人；维护、改善值班环境，法定节假日如有特殊工作要求，按时编辑下发并监督工作重要节点。负责保洁人员的日常管理，及时调配保洁人员保证分行大楼整体洁净的卫生环境（随时）；督查各员工所辖范围内环境卫生情况，对不文明和不合格的个人卫生情况责令限期整改（每月至少一次）；适当组织全员大扫除，视整体卫生情况向领导请示特殊保洁项目，如地毯清洗、沙发清洗、厅堂理石打蜡、窗帘清洗等，营造整洁、舒适的办公环境，塑造暂时负责员工洗衣福利工作，按季为全行员工充值，沟通供应商实行5 折优惠，市区内实行取衣、送衣服务；近期对福利实施方案进行优化，欲实行采用洗衣票的形式，按需提供福利政策。搜集新入职人员信息，确定新做工装的数量需求，填报制式明细表；做采购请示，做采购审批流程，通过集采系统报总行审核，联系供应商来行量体；到货下发，对问题工装协助员工进行返厂整改，合格后进行最后验收；负责周期性全行性质的大批量工装采购事宜的牵头服务工作。目前，总行要求分行按季提交申请流程。

成都验收流程梳理汇总版

2、工程竣工验收报告；
3、工程竣工图纸（提供带有电子签章的PDF格式电子图纸和纸质图纸），除结构外的全套竣工图；说明 4、消防设施检测合格证明文件；
5、建设、施工、监理、检测单位营业执照、法人身份证、资质（有效期内）；
6、授权委托书及经办人身份证，如为复印件，则需提供人盖章确认与原件是否一致。
4 人防验收意见书
市人防
多测合一报告
说明项目人防缺建，需核定缺建率，缴纳缺建费用后方可取得人防验收意见书
5 国安验收意见书
市国安局
强弱电竣工图
说明所有资料电子版本发邮件至国安局邮箱，纸质资料报国安局审查
部门单独验收
1 国土验收
市国土局
权籍调查成果报告
说明目前权籍调查报告可通过多测合一出具和地籍调查中心出具 1、柴油发电机安装调试完毕；
土地出让金，如需补交，则费用缴纳完以后才可取得报告。）
2 空气质量检测
第三方监测单位现场监测门窗玻璃安装完毕
说明看环保局要求是否要做检测报告，提前与第三方检测单位联系，现场检测后出具报告，五方主体验收时需提供给质监站
3 柴油发电机检测
柴油发电机安装调试完毕、环保设施设备安第三方监测单位现场监测装调试完毕
五、实测审查
市房管局
竣工验收备案、多测合一报告
说明实测报告审查时，测绘科会对项目进行抽查，被抽中测绘科会出现场，核实现场是否按要求进行测量，现场是否符合总
六、初始登记
市房管局
竣工验收备案、维修资金缴存
流程梳理
预计所需时间
所需资料
10
产权面积测绘+人防地下室建筑面积测绘）；按照开发单位分别报送审核，尚未执行国土分件审核。

公司各部门职能梳理方法和流程

3.与集团高层和相关人员就组织结构优化方案进行沟通和确认 4.根据组织优化方案，编写集团总部部门职能说明书 5.同集团高层和相关人员就部门职能说明书进行沟通和确认
项目成果
•《集团总部组织结构优化方案》（PPT文件） •《集团总部各部门职能汇编》（Word文件）
项目第三阶段的整体时间进度安排
管理诊断
公司各部门职能梳理方法和流程
目录
一、集团总部组织结构优化阶段情况介绍二、部门职能梳理工具三、部门职能梳理工作安排
项目第三阶段的主要内容是集团总部组织结构设计和部门职能说明书的编写
项目内容和工作思路
1.通过访谈、资料分析、部门职能梳理等，分析集团总部目前组织结构中存在的问题
2.根据组织结构优化的原则，结合集团战略目标和管控的要求，提出组织结构优化的方案
有职能存在问题汇总表》； • 11月12日（周三）18：00前，各部门将《部门职能梳理文件》和《部门现有职能存在问题汇总表》
以电子版形式提交到。
部门职能梳理表
部门职能存在问题汇总表
部门职能梳理提交文件要求
文件提交方式： 1、提交电子版文件； 2、每个一级部门编写一份《部门职能梳理表》和一份《部门职能存在问题汇总表》，保存在一个文件夹内，文件夹用部门名称命名。
职能虚位
甲
流程或权限设计问题导致职责遗漏或
乙
者职责虚位，如甲部门名存实亡，对
乙部门失去控制
部门职能梳理方法论 —— 按两个维度进行职能梳理
示意
职能分解
我们部门职能梳理工具
纵向上将部门职能分解为彼此相对独立的职能模块
职能模块一
计划 / 规则

工作梳理表格

工作梳理表格
工作梳理表是一种非常实用的工具，可以帮助团队更好地组织、跟踪和管理工作，提高工作效率和合作效果。

以下是一个简单的工作梳理表格，供参考：
工作梳理表是一种用于组织、跟踪和管理工作的工具，具有以下作用：
1.明确工作任务和要求：通过填写工作任务和描述，可以明确每项工作的具
体内容和要求，使团队成员清楚自己的职责和工作目标。

2.跟踪工作进度：工作梳理表可以记录每项工作的开始时间、预计完成时间
和实际完成情况，有助于团队成员了解工作进度并确保按时完成任务。

3.协调团队合作：通过共享工作梳理表，团队成员可以相互了解彼此的工作
内容和进度，更好地协调团队合作，避免任务冲突和重复工作。

4.提高工作效率：工作梳理表可以帮助团队成员更好地管理时间、合理安排
工作和优先级，提高工作效率和生产力。

5.监控项目风险：通过观察工作梳理表中未完成或延迟完成的工作任务，团
队可以及时发现项目风险并采取相应措施，确保项目顺利进行。

记录工作成果：工作梳理表可以记录每项工作的完成情况，有助于团队成员了解自己的工作成果和贡献，为项目总结和绩效评估提供依据。

促进沟通交流：工作梳理表可以作为团队成员之间沟通交流的桥梁，促进信息共享和经验分享，提高团队整体水平。

制度梳理表(总表)

应的纠正措施或预防措施
针对生产上质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及存在问题，提出建议
部门负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划性对话，应是一对一方式、必须提前做好计划、处理特
定的或与员工相关的安建环问题。对本部门涉及的外部，如客户、相关方和承包商方面的安全生产合理化建议进行登记、评审、分析、处理、确定采纳或不采纳，重大问题需提交安全生产委员会讨论
建议箱、《合理化建议表》
按实际情况生成
汇总各部门《安全生产沟通一览表》备案。
《安全生产沟通一览表》
3月28日前
协调各部门之间及各岗位之间的责任和行动，接收和发送各部门相关的信息。并每季度对公司内部、外部的安
全生产信息进行公布。
OA、邮件、文件、宣传栏
按实际情况生成
根据员工需求随时提供纸制或电子版《安全生产合理化建议表》
变化部门根据制定的措施组织实施
《变化管理过程记录表》
按实际情况生成
回顾管理工作与作业任务的流程；变化管理的情况回顾相关记录、《变化管理统计记录表》按实际情况生成
安质部对本公司的变化登记、分析、措施执行情况进行监督
总经理或其授权人
各部门
组织公司内外部安全生产信息的沟通渠道建立与协调
主持召开安全生产分析会
流程与变化管理制度
安质部
李建勇
各部门
相关部门应按已编制的流程执行相关的工作，形成相关的记录资料并保存。
相关记录
按实际情况生成
制定适用的安健环控制措施；制定或更新作业指导书、程序、规定；更新培训需求
识别变化带来的风险，制定相关的控制措施
（生成相关培训记录）；更新应急处理程按实际情况生成
序

梳理业务情况汇报表

梳理业务情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对本部门最近一段时间的业务情况进行了梳理和汇总，特此向您汇报如下：一、市场销售情况。

1. 本季度市场销售额同比增长15%，主要得益于新产品的推出和市场营销策略的调整。

其中，A产品销售额增长了20%，B产品销售额增长了10%。

2. 新客户开发情况良好，本季度新增客户占比达到30%，其中重点客户占比较大，为公司未来发展奠定了良好的基础。

3. 市场竞争激烈，竞争对手的价格战对公司销售额产生了一定影响，需要加强市场调研和产品创新，提高产品附加值。

二、生产制造情况。

1. 本季度生产效率提升10%，主要得益于生产线的优化和设备的更新换代。

产品质量得到了客户的一致好评，产品退换货率下降了5%。

2. 原材料价格上涨对公司成本造成了一定压力，需要加强原材料采购管理，寻求替代原材料，降低生产成本。

3. 人力资源稳定，员工满意度较高，但部分技术人员流失较多，需要加强人才培养和留存工作。

三、财务状况。

1. 本季度公司营收同比增长12%，利润同比增长8%，资产负债率保持在合理范围内。

2. 应收账款周转率有所下降，需要加强客户信用管理，提高应收账款回笼效率。

3. 现金流量充裕，公司资金状况良好，但需要合理规划资金运作，防范财务风险。

四、客户服务情况。

1. 客户投诉率下降了20%，客户满意度提升明显，客户忠诚度有所提高。

2. 售后服务得到客户一致好评，但客户需求多样化，需要加强产品定制化和个性化服务。

3. 客户关系维护工作需要加强，建立客户档案和客户关怀体系，提高客户忠诚度和复购率。

五、未来发展计划。

1. 加大产品研发力度，提高产品技术含量和附加值，不断满足客户需求。

2. 加强市场营销策略，提高品牌知名度和市场占有率，打造核心竞争力。

3. 加强成本管控，提高生产效率，降低生产成本，保障公司盈利能力。

4. 加强人才队伍建设，加大人才引进和培养力度，提高员工综合素质和技术水平。

以上就是我对本部门最近一段时间的业务情况梳理和汇报，希望能得到您的认可和指导，谢谢！。

公司制度内化及流程梳理方案

xxx有限公司文件xxx字〔202x〕xx号签发人：xxx关于实行《xxx有限公司制度内化及流程梳理方案》的通知公司所属各部门：为推动公司制度建设工作和植入xxx文化的开展，促进集团制度在公司进行内化落实，协同文化建设活动，建设公司完善的规章制度和操作规范，着力提升制度执行力，根据公司实际，特制订《xxx有限公司制度内化及流程梳理方案》,请各部门遵照执行。

特此通知。

附件：《xxx有限公司制度内化及流程梳理方案》—1—(此页无正文)x x x有限公司2 0 2 1 年6 月 1 7 日xxx有限公司2021年6月17日印发—2—xxx有限公司制度内化及流程梳理方案一、目的为推动公司制度建设工作和植入xxx文化的开展，促进集团制度在公司进行内化落实，协同文化建设活动，建设公司完善的规章制度和操作规范，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大的作用，特进行制度内化及流程梳理工作。

二、遵循原则1、坚持简洁有效，便于执行的原则；2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则；三、基本要求1、各部门要梳理现行制度存在的漏洞和在执行方面的缺陷，并对照对照集团制度的要求及工作实际加以修订完善，一定要做到符合当前工作实际，对一些操作性、针对性不强和过时的制度和流程进行取缔或修改完善。

2、实行归口管理制，归口与综合管理部/运营管理部，制度的发布由公司领导、部门负责人、综合管理部/运营管理部共同把关。

3、各制度间内容不冲突，不重叠，体现制度管理的统一性。

4、制度的定稿的流程：责任部门拟稿→综合管理部/运营管理部初审(格式、基本内容的完整性) →相关领导评审→公示→签字、发布并执行；4、形成结果资料：公司制度手册(含部门制度手册)、岗位业务作业流程。

四、工作安排1、公司制度建设的管理部门为综合管理部/运营管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；负责统筹制定制度优化方案；负责制度的督导落实；配合公司制度建设的各项工作。

人力资源管理六大模块操作流程汇总

人力资源管理六大模块操作流程汇总1面试与录用工作文案1.1面试分工方案面试分工方案一、目的为了明确面试过程中各项工作的责任，提高面试质量，保证人才选拔顺利完成, 特制订本方案。

二、面试人员组成面试工作由人力资源部负责组织实施，其面试小组的人员构成如表5-1所示表5-1面试人员组成一览表三、面试分工安排根据不同的评估范围，面试人员具有不同的分工责任，本次面试的分工安排如表5-2所示。

表5-2面试分工表四、面试问题提纲设计面试工作实施前设计一系列相关的面试问题，有助于增强面试的效果，表5-3给出了局部面试试题。

表5-3面试试题1.2面试工作总结面试工作总结为了满足企业开展的用人需要，根据事先制订的招聘方案，人力资源部于Xx月XX日到XX月XX日开展了招聘面试工作。

本次面试共接待应聘者120名,其中初试合格者70名，复试合格者48名，超出方案招聘人数〔45名〕3人。

一、工作实施说明（一）相关资料的准备1.应聘者资料的准备。

人力资源部准备面试需要的各种资料，如应聘者简历、自荐信、应聘者登记表等。

2.试题的准备。

人力资源部与用人部门共同设计面试试题，并讨论确定面试试题的评价标准。

（二）面试职责划分本次面试分工明确，职责清晰。

面试分工如下。

1.人力资源部负责初试，对应聘者进展根本素质考核。

2.用人部门负责复试，考核应聘者的专业知识水平和工作能力等。

（三）实施成果本次面试工作与实施状况如表5-4所示。

表5-4面试方案方案与实施情况比照表二、面试结果评价（一）面试成功之处1.面试成功方案设计合理，节约了面试时间，提高了面试效率。

2.采用了科学的面试考评方法，为应聘者创造了良好的面试气氛，超额完成了招聘任务。

（二）面试待改良之处1 .面试前做好面试考官的培训工作，由于面试之前没有对应聘者进展构造化面试培训，导致面试过程在出现一次短暂的冷场局面。

2.此次面试费用支出超过预算，在下次的人员选拔过程中，事先要进展科学合理的预算并严格控制各项费用的支出。

各部门生产管理表汇编

各部门生产管理表汇编
一、生产部门
1.1 生产计划表
•列出每个月生产计划的详细内容，包括生产数量、生产周期、所需人力、设备等要求。

1.2 生产进度表
•记录生产过程中每个阶段的进度情况，及时更新并与生产计划进行对比，确保生产进展顺利。

1.3 生产质量检验报告
•汇总每个批次产品的质量检验结果，保证生产出的产品符合质量标准。

1.4 原材料使用记录
•记录原材料的领用情况，确保原材料使用合理有效，避免浪费。

二、采购部门
2.1 原材料采购计划表
•列出每个月需要采购的原材料清单，包括数量、单价、供应商等信息。

2.2 供应商评估表
•对每个原材料供应商进行评估，包括质量、交货准时性等方面，以便后续采购决策。

三、质量管理部门
3.1 生产质量报告
•分析每个月生产的产品质量情况，找出存在的问题并提出改进建议。

3.2 不良品处理记录
•记录每批次产品中出现的不良品情况，及时处理并汇总不良品数量。

四、人力资源部门
4.1 人员培训计划
•制定每个季度的员工培训计划，提升员工技能水平和工作效率。

4.2 岗位职责明细表
•明确每个岗位的职责和工作内容，确保员工清楚自己的工作职责。

五、综合管理部门
5.1 生产成本分析报告
•汇总每个月的生产成本情况，分析成本构成，提出降低成本的建议。

5.2 生产效率统计表
•统计各部门生产效率的情况，及时发现问题并改进生产流程。

以上是各部门生产管理表的汇编，通过这些表格的记录和分析，可以更好地管理和优化生产过程，提高企业效益和产品质量。

核心业务流程梳理

流程编号：HR07
收到人力资源部办理工作交接通知，在《申请单》上填写工作交接内容审批到各部门办理工作交接事宜结清与当事人的未尽事宜，签字持《申请单》到人力资源部，办理后续手续
五、相关报告员工辞职辞退申请单
15
HR07离职员工工作交接流程
人力资源部直接上级当事人收到人力资源部办理工作交接通知，填写申请单审批确定本部门工作交接完，签字确认申请单有未尽事宜？是结清未尽事宜审核合格收到《申请单》、辞职报告、员工手册办理离职手续，通知相关部门《申请单》、辞职报告、员工手册交人力资源部否各部门负责人
五、相关报告新员工培训计划
17
HR08新员工培训流程
各部门人力资源部
通识培训，包括企业简介、经营理念公司规章制度等否
制定新员工培训计划新员工培训计划
是否合格？
是
部门内工作引导岗位职责培训
总结培训工作，对培训结果进行评估部门间交叉引导
培训记录存档
18
HR09岗位技能培训流程说明
流程名称：岗位技能培训流程一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作四、流程说明：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 执行人提供培训部门人力资源部接受培训部门人力资源部提供培训部门接受培训部门人力资源部人力资源部内容提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作根据年度培训计划组织培训提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟通确定参加培训人员在培训结束后对受训人进行培训评价在培训结束后对培训效果进行评价在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录流程编号：HR09

关于生产业务分析及流程梳理明细表

5S标准化管理
5S目视化管理
5S改善管理
标准作业推进管理
现状调查
标准作业知识培训
制作作业三表及作业标准书
作业编成
时间计算
异常问题改善管理
作业改善管理
改善提案管理
《改善提案管理办法》
厂级改善提案提报表、部门级改善提案提报表、厂级改善提案汇总表、部门级改善提案汇总表、QC小组登记表
小团队活动管理
班组建设管理
备件计划管理
设备外修管理
备件更换管理
TPM激励管理
日常工作组织检查
评审
汇总通报
设备大修管理
大修计划管理
过程监督
调试验收移交
设备档案管理
设备档案整理
设备档案转档
能源管理
能耗计量管理
《能源管理办法》
管理制度完善
管理制度更新、修订、下发
用能情况检查
动力设备TPM管理
监督检查动力设备保养点检
动力设备培训管理
制定安全隐患整改计划并监督落实
新入厂员工安全教育培训及档案管理
危险作业审批单
参加工伤事故调查、分析、处理
参加厂内交通事故调查、分析、处理
建全工伤事故台帐、报表、档案管理
安全生产标志设置
厂内道路交通安全日常巡视检查
修定安全操作规程，检查执行情况
设备管理
设备保全管理
TPM管理
《叉车使用、维护管理办法》
《防尘、防毒设施管理制度》
组织培训动力设备安全运行及操作正确
不安全用能管理
组织对不安全用能检查及改造
能源资料管理
收集、绘制与存档
能耗定额管理
用电定额管理
用水定额管理
热能定额管理

内部控制流程图

内部控制流程图Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998内部控制流程图目录第一部份：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部份：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部份内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤(一)成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或者确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作(二)开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策记要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)(三)开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构管理部门决策机构，由单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。

企业流程梳理方法【最新版】

企业流程梳理方法流程梳理是为企业现状把脉，同时规划企业未来的流程框架。

流程梳理也是流程分析，是流程优化和流程管理的基础和前提。

流程分析从战略开始，从企业目标开始，再到企业组织架构梳理、到岗位优化，再到流程结构分析，再到流程活动分析，然后进行流程优化设计。

笔者在企业咨询实践中总结的企业管理流程四级分类法，得到了企业负责人的高度认同，实践运用效果良好，作为流程梳理方法简单实用。

因此，按照企业管理流程四级分类法进行流程梳理介绍。

一级管理流程是组织架构，也就是战略分解或管理功能划分；二级管理流程是岗位设置，让管理功能找到承载点；三级管理流程是企业主要事务工作的职责划分，四级管理流程就是围绕事务工作展开的具体活动。

如何确定企业的三级流程名称？最简洁有效的方法就是从一级流程即组织架构中提取或细分。

组织架构通常从董事长、总经理划分到各部门或子公司、分支机构，也就是将企业战略分解到单位或部门。

规范的组织架构应该划分出各部门或单位的功能。

三级流程名称来源于部门功能，每一个部门功能就是一个三级流程名称。

比如说监察审计部，就有监察管理、审计管理、预防职务犯罪管理三个功能。

财务部视企业规模大小可能会有资金管理、资产管理、预算管理、核算管理、税务管理、融资管理、投资管理等功能。

大家熟知的人力资源部有人才规划管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理、晋级晋升管理、情感情绪管理、愿景管理、社团活动管理等功能。

这些管理功能就是企业的三级流程名称。

企业规模大、管理规范，其三级流程名称就多，反之则少。

如采购管理流程是一个三级流程名称。

而大的企业或管理规范的企业，“采购管理系统工作”就可能分为采购谈判管理流程、采购履约管理流程、供应商管理流程、外协管理流程，或商品采购管理流程、设备采购管理流程、信息设备采购管理流程等多个三级流程。

同理，小规模企业财务管理系统也可能只有一个三级流程，就是“财务管理流程”。

一级流程组织架构中的功能划分也给二级流程的岗位设置提供了直接的依据。