出差管理规定
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公司出差日期管理规定
公司出差日期管理规定
是指公司对员工出差日期进行管理的规定。
以下是一些常见的公司出差日期管理规定：
1. 提前申请：员工在出差前需提前向公司申请出差日期，并获得批准。
通常要求提前一定的时间（如一周）申请，以便公司进行安排和审批。
2. 工作日优先：公司出差日期一般优先选择工作日，避免影响员工的工作计划和公司的日常运营。
3. 节假日限制：在国家法定节假日或公司指定的特殊假期期间，一般禁止员工出差，以保证员工的休息和节日放松。
4. 避免重叠：公司会对出差日期进行协调，避免多个员工同时出差，以免影响各个部门的工作和运营。
5. 紧急情况例外：在紧急情况下，员工可能需要临时出差，此时可以按需求来安排日期，但需要及时向上级汇报。
6. 周期性出差：对于一些需要周期性出差的员工，公司可能会协商固定的出差日期和频率，以方便整体计划和安排。
7. 出差时间限制：对于长时间出差或频繁出差的员工，公司可能会制定出差时间的限制，以保证员工的身体健康和工作效率。
这些规定可能因公司不同而有所差异，员工在出差前应了解和遵守公司的具体规定。
同时，员工也应根据公司的要求提前进行计划和申请，确保出差日期的合理性和可行性。
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公务出差接待管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公务出差接待工作，加强财务管理，提高接待效率，防止浪费，根据国家有关法律法规和党的纪律要求，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位工作人员因公出差期间，按照规定标准接受接待的单位和个人。
第三条公务出差接待工作应当坚持以下原则：（一）勤俭节约，反对铺张浪费；（二）规范程序，提高效率；（三）公开透明，接受监督；（四）服务周到，注重实效。
第二章接待范围和标准第四条公务出差接待范围：（一）按照国家、省、市有关政策规定，因公出差的单位工作人员；（二）因工作需要，邀请的外单位专家、学者、技术人员等；（三）其他因公出差需要接待的对象。
第五条公务出差接待标准：（一）住宿标准：按照国家、省、市相关规定执行，选择经济、舒适的宾馆或招待所。
（二）餐饮标准：根据出差人员的工作性质和实际需要，合理安排餐饮，严格控制用餐标准，一般不超过当地公务接待标准。
（三）交通标准：按照国家、省、市相关规定，合理选择交通工具，严格控制交通费用。
（四）其他接待费用：根据实际情况，合理安排必要的通讯、资料、交通补贴等费用。
第三章接待程序第六条出差人员需提前向单位提出公务出差申请，经批准后方可出差。
第七条接待单位收到出差人员申请后，应按照本规定和相关规定，及时安排接待工作。
第八条接待单位应当提前与出差人员沟通，了解其行程安排和接待需求，做好接待准备。
第九条接待单位应当为出差人员提供必要的交通工具，确保其安全、及时到达目的地。
第十条接待单位应当为出差人员提供必要的住宿、餐饮等服务，确保其工作、生活需要。
第十一条接待单位应当合理安排交通工具、住宿、餐饮等费用，严格控制接待成本。
第四章接待纪律第十二条接待单位应当严格遵守国家、省、市关于公务接待的法律法规和纪律要求。
第十三条接待单位不得违规安排接待活动，不得以任何形式变相增加接待费用。
第十四条接待单位不得违规接受出差人员的礼品、礼金等财物。
第十五条接待单位不得违规安排公款旅游、娱乐等活动。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差常驻人员管理制度规定
第一章总则第一条为加强我公司出差常驻人员的管理，规范出差行为，提高工作效率，确保出差人员的安全和公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差或常驻外地的员工。
第三条出差常驻人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定。
第二章出差审批第四条出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为符合出差条件的，签署意见后报人力资源部审批。
第六条人力资源部对出差申请进行审批，必要时可组织会审。
第七条出差申请经批准后，出差人员应及时向财务部申请出差费用预算。
第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。
第九条出差费用预算应合理、合规，不得虚报、冒领。
第十条出差人员应在出差结束后及时报销，报销凭证应真实、完整。
第十一条出差费用报销时限为出差结束后的十个工作日内。
第四章出差安全管理第十二条出差人员应遵守交通规则，确保自身安全。
第十三条出差人员应随身携带有效身份证件，确保身份验证。
第十四条出差人员应关注出差地天气、交通等情况，做好应急预案。
第十五条出差人员应保持通讯畅通，确保与公司及时联系。
第五章常驻外地人员管理第十六条常驻外地人员应服从公司管理，遵守当地法律法规。
第十七条常驻外地人员应定期向公司汇报工作进展情况。
第十八条常驻外地人员应积极参加公司组织的各项活动。
第十九条常驻外地人员应合理使用公司资源，不得损害公司利益。
第六章考核与奖惩第二十条出差常驻人员的管理情况将纳入年度考核。
第二十一条对表现优秀、工作成绩突出的出差常驻人员，公司将给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度规定、给公司造成损失的出差常驻人员，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款、降职等处罚。
第七章附则第二十三条本制度由人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施。
注：本制度中未涉及的内容，参照公司相关规章制度执行。
员工出差管理制度
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出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是出差管理制度，欢迎参阅。
出差管理规定1第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。
出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。
公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。
其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。
出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。
没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。
出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。
公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
人员出差管理规定（4篇）
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
员工出差时长管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差时长管理应遵循合理、高效、节约的原则，严格控制出差时间，确保公司利益最大化。
第二章出差时长管理要求第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差原因、目的、预计时长及所需费用。
第五条出差时长应根据工作任务和实际情况进行合理规划，避免不必要的长时间出差。
第六条出差时长原则上不得超过以下规定：（一）国内出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过3天；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过2个月。
（二）国外出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过1周；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过1个月。
第七条如因特殊情况，需延长出差时长，员工应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可延长。
延长出差时长不得超过原计划时长的50%。
第八条出差期间，员工应严格遵守工作纪律，按时完成工作任务，不得擅自延长出差时间。
第九条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人汇报出差情况，并提交出差报告。
第三章奖惩措施第十条对严格遵守本制度，合理规划出差时长，出差效率高、成果显著的员工，公司给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，擅自延长出差时长、工作作风不实、影响工作进展的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
第四章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度规定，旨在加强对员工出差时长的管理，提高出差效率，确保公司资源得到合理利用，同时保障员工的合法权益。
希望全体员工能够积极配合，共同维护公司出差管理的良好秩序。
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出差管理规定
一、目的
为统一公司员工外出办公管理，结合本公司实际情况，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司因公出差人员
三、内容
（一）出差管理规定
1.员工因公出差需提前一天填写《出差申请表》一式两份见附表1，申请表表一报销时附报销单后作为员工报销差旅费的凭据，表二上交人力资源部留存档案作为考勤参考依据。
2.遇审批人外出或临时外派时时可微信请示，但出差返回公司后要补办出差
申请审批手续。
3.出差人出差时须使用钉钉外勤打卡，上传出差店铺与本人合照，完成钉钉打卡。
4.如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观测览，期间的考動时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未报批公司领导批准的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
5.出差人员返回后应在5天内完成费用报销手续。
（二）交通费用报销规定
员工因公出差乘坐交通工具以乘坐火车硬座或硬卧为主，因特殊原因需要乘坐飞机、软卧、动车的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理
批准后方可乘坐。
未经审批擅自乘坐的，超超支金额自负。
对于经过总经理特批自带车辆人员，可报销出差过程中油费和过路费，但外出期间因违章等导致的罚款不予报销。
油费报销标准为0.9元/公里，报销时需附起始公里数和结束公里数照片。
四、出差交通、住宿、膳食费报销实施细则
（一）住宿费、膳食补贴及市内交通费分城市级别，报销控制标准如下表：
（单位：元/天/人）
注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往外地店铺出差，能在店铺住的尽量在店铺住，原则上不再报销住宿
费。
不能在店铺住的，按住宿标准选择相应价位的酒店。
c.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房
d.住宿费膳食费报销一律提供出差所在地的正式发票，超标自付，欠标不补。
（二）市内交通费报销实施细则
1.员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座
或长途汽车，6小时以上可乘坐硬卧。
2.市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票等。
3.有公交车的县城或镇上，乘坐公交车。
没有公交车的可打车，打车要有打印小票。
4.回城时，衡水还有回枣强的公交车要坐公交车；以到衡水的票上到站时间为参考，错过末班车的，可拼车回公司,出租车电话为8220001，费用为15元，超过15元的部分自行承担。
5.出差人员应遵循简便快捷的原则，出差安排路线乘坐车船，不得绕行。
6.以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或超过核定标准，一律需经总
经理批准后方可报销。
五、违规责任
业务人员若在费用报销中有弄虚作假，不按标准或规定执行的，财务人员将
不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任；数额200元以上的相关主管双
倍罚款，上级领导三倍罚款。
业务人员没有按规定时间办理费用报销，其责任自
行承担。
附表1：
出差申请表
表一：财务报销年月日
出差申请表
表二：人力资源部留存年月日。