电脑及耗材管理规定
办公电脑及耗材管理制度
办公电脑及耗材管理制度第一篇：办公电脑及耗材管理制度电脑及办公耗材管理规定为了规范公司电脑及办公耗材的管理，进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特制定如下规定。
本规定适用于各部门，公司网管是电脑及办公耗材之管理人。
1、列入管理的电脑及办公耗材包括：公司配备的用于办公的台式、手提电脑、软件、打印机、复印机、扫描仪、服务器、刻录机、移动硬盘、U盘、硒鼓、交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等等。
2、申购、采购流程：电脑及办公耗材的申购需填写采购申请单，写明申购物料名称及规格，由部门主管签字后交财务副总核准，经核准后，统一交网管采购。
属生产系统申购的办公设备，部门主管签字后需经生产副总审核后再上交财务部。
应采用“集中采购”原则，根据市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估，网管应作好询价工作，询价单交财务副总审批，同意后方可购买。
购回的所有办公耗材必须办理入库手续，所需部门统一从仓库领用。
所有办公耗材统一由网管采购，禁止各部门私自购买。
3、网管应分部门建立电脑及办公耗材档案清单。
4、领用流程：电脑及办公耗材统一从仓库领用，由网管负责安装；电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新，严禁虚假冒领；网管部根据发放的相关设备耗材，及时更新硬件耗材档案清单。
5、回收流程：公司所有的电脑及办公耗材损坏或者达到一定使用寿命，导致不能使用时，需交回网管处，统一由网管回收，并及时更新硬件耗材档案清单。
6、所有办公设备分部门进行管理，不得随意拿用他人设备，如需借用，需征得本人或部门主管同意后方可使用，随意拿用他人办公设备者将交由行政部处理。
7、报账规定：办公设备办理入库后，应由仓库开具进仓单据，设备使用人应在单据上签收，未经使用人签收的单据财务部将拒绝报销。
本规定从2014年6月21日起执行！网管：二0一四年六月二十日第二篇：学校办公电脑管理制度办公电脑使用制度为了规范学校办公秩序，促进电脑的正确应用和有效管理，树立良好的办公、教学形象，提高电脑使用效率，特制定此制度。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
办公耗材管理制度
办公设备及耗材管理制度第一条为加强公司办公设备及耗材管理，节约办公成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度所指办公设备及耗材包括：1、办公设备包括：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调（电风扇）、办公桌等；2、办公用品包括：笔记本、文件夹、文件册、文件盒、订书机、计算器、荣誉证书等；3、办公耗材包括：A4纸、订单打印纸、传真纸、笔芯、办公用笔、记号笔、白板笔、订书钉、打印机硒鼓、复印机硒鼓、打印机墨盒、复印机墨盒、固体胶、色带等；第三条行政人事部负责公司所有办公设备及耗材的统一申购、报修、维护、保管等工作。
第四条申购及领用：1、申购程序：行政人事部根据库存情况及各部门办公需求量及申请情况于每月30号前填写好办公用品申购单，经总经理审核签字后交商品运营中心购买。
2、领用程序：原则上各部门应指定专人到行政人事部领取办公用品及办公耗材，行政人事部需登记好领用明细，并要求领用人签名确认。
3、总经理室的日常办公用品由总经办负责管理。
4、办公用品领用时间为每周二、周五下午三点至五点，除此时间外，行政人事部有权拒绝各部门的办公用品领用要求；5、办公耗材领用时必须以旧换新（特殊耗材除外）。
行政人事部负责监督各部门办公用品的使用情况。
第五条使用规范：1、员工要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，努力降低办公成本；2、员工在操作办公设备时应认真遵守操作规范，用后应及时关闭电源，行政人事部需要对办公设备做定期维护保养，最大限度的延长办公设备使用寿命；3、任何员工均不得使用办公设备干私活、谋私利，不许将办公用品随意丢弃废置；4、在使用办公用品时要做到物有所值、物尽其用，不要大材小用、贵材贱用，要充分发挥各种办公用品的最大使用价值；5、除行政人事部，各部门负责人应再指定专人监督、管理好本部门公用办公设备的使用，必要时将使用情况登记造册；6、员工应力倡节俭，如：打印（复印）时若非重要文件及留档文件，应尽可能使用回收纸。
办公设备和耗材管理制度
办公设备和耗材管理制度一、设备和耗材申购流程1.员工在有实际需求的情况下，向所在部门负责人提出设备或耗材申购申请。
2.部门负责人对员工的申购需求进行评估和审批，确保其合理性和必需性。
3.部门负责人将批准的设备和耗材申购信息汇总后，提交给采购部门。
4.采购部门负责人负责审核申购信息，并依据预算情况进行采购决策。
5.采购部门将采购决策结果通知给部门负责人和相关员工。
二、设备和耗材领用管理1.员工在领取设备或耗材之前，需要填写领用申请单，并经部门负责人签署同意。
2.采购部门依据部门负责人签署的申请单，配发设备或耗材给相关员工。
3.员工领取设备或耗材时，需认真核对所领取物品的种类、规格、数量等信息，并在领用单上签署确认。
4.领用设备或耗材后，员工应依据规定进行妥当保管，并负责其正常使用和维护。
三、设备和耗材归还管理1.员工在不再需要设备或耗材时，应及时向部门负责人提出归还申请。
2.部门负责人对员工的归还申请进行审核，并确认设备或耗材是否处于正常使用状态。
3.经部门负责人确认后，员工可将归还的设备或耗材交由相关人员进行接收，并出具归还票据。
4.接收人员在接收设备或耗材时，要认真核对归还物品的种类、规格、数量等信息，并在归还票据上签署确认。
5.归还的设备或耗材应存放在指定的存储位置，并进行清点、整理和维护。
四、设备和耗材维护和修理管理1.员工发现设备故障或损坏时，应及时向部门负责人报告，并供应认真的故障或损坏描述。
2.部门负责人依据报告内容，决议是由员工自行维护和修理还是需要调度专人进行维护和修理。
3.若需要专人进行维护和修理，部门负责人应向维护和修理部门供应认真的设备或耗材故障描述，并布置维护和修理人员处理。
4.维护和修理部门收到维护和修理恳求后，会尽快布置维护和修理人员进行处理，并在维护和修理完成后将设备或耗材归还给原使用人员。
5.维护和修理过程中，员工需帮助维护和修理人员供应必需的支持和搭配，确保设备或耗材能够及时修复和恢复正常使用。
计算机设备耗材管理规定
计算机设备、耗材管理制度为了加强计算机设备、耗材的采购、领用、维修、报损管理,保障有效供给,切实减少浪费,提高使用效率,确保医院系统和网络的正常运行,特制定本制度;一、计算机设备、耗材的内容计算机设备、耗材是指除计算机主机以外,日常工作应用中经常消耗的必需品,具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓、内存条、U盘、移动硬盘、计算机其他配件等;二、计算机设备、耗材的采购管理信息科负责全院计算机设备、耗材的采购、组织和分配等工作;1、使用科室填写请购单,注明计算机耗材的规格型号、数量,由科室负责人签字,并经信息科负责人签字和分管院长审批后,由信息科负责采购;2、信息科建立耗材账簿进行登记核算,指定专人负责耗材管理,登记耗材的购进与发放数量,并定期进行盘存;3、根据各科室硬件设备的需求,确定计算机设备和耗材的型号与数量,保证及时供给;三、计算机设备、耗材的领用管理1、各科室领用计算机设备和耗材需要填写领料单,写明领用物品的名称、规格、数量、实发数等,并由领用人签字后,信息科才能发放所需的设备和耗材;2、各科室应对本科室所需计算机耗材的类型、数量进行登记,确定对应型号与所需的数量,报信息科备案;3、特殊型号的计算机耗材,如喷墨打印机墨盒等,应提前在信息科备案,以便及时采购,保证供给;4、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带框的领用,须以旧换新;5、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时,有关科室在领用耗时书面说明原因,报信息科核定后组织供应;四、计算机设备、耗材的维修管理1、各科室领用的设备和耗材在信息科专业人员的指导下进行安装、使用;2、新购置的计算机设备和耗材在使用短时间内出现问题应及时联系信息科,由信息科负责处理,如果经检测是设备和耗材的质量问题,由信息科通知供应商负责更换相同规格型号的产品;3、各科室对计算机设备和耗材进行日常的保养,如设备和耗材出现故障不能自行维修的,应及时通知信息科进行维修;4、如果设备和耗材维修需要一段时间,信息科负责提供备用设备,保证各科室正常业务的进行;。
电脑及耗材采购管理制度
电脑及耗材采购管理制度1. 引言本文档是介绍电脑及耗材采购管理制度的规定和要求。
本制度旨在规范和管理公司内部电脑及耗材采购流程，确保采购过程的透明、高效和合规。
2. 采购管理流程2.1 采购需求评估在需要采购电脑及耗材时，相关部门应先进行采购需求评估。
评估内容包括但不限于：•购买数量•品牌和型号•预算限制•使用期限•其他特殊要求评估结果将作为采购决策的重要依据。
2.2 采购方案制定根据采购需求评估的结果，采购部门应制定采购方案。
采购方案应包括以下内容：•供应商选择标准•采购方式（比如招投标、直接采购等）•采购预算•采购时间安排•其他必要的采购细节2.3 供应商选择根据采购方案，采购部门应进行供应商选择。
选择供应商时，应综合考虑以下因素：•产品质量和性能•价格和支付条件•供应商信誉度和售后服务•供应商稳定性和可靠性以确保选择到合适的供应商。
2.4 采购过程管理采购过程中，应建立相应的管理机制，确保采购过程的透明和合规。
具体管理要求包括但不限于：•编制采购合同或协议，明确双方权责和交付要求•要求供应商提供合格的产品和相关证明文件•定期对采购进度进行跟踪和监控•配合财务部门做好采购费用核对和支付工作2.5 验收与结算采购完成后，相关部门应对所购买的电脑及耗材进行验收。
验收内容包括但不限于：•是否符合采购方案中的要求•是否符合国家相关法规和标准•是否符合合同或协议中的要求合格的产品将进行结算，并由财务部门处理相关支付事宜。
3. 相关责任和承诺3.1 采购部门责任采购部门应负责制定和执行相关的采购管理制度，确保采购流程的透明、高效和规范。
在采购过程中，采购部门还应负责与供应商的协商和沟通，并及时解决采购过程中的问题和纠纷。
3.2 相关部门责任其他相关部门应按照采购管理制度的规定，积极配合采购部门，提供必要的信息和支持，确保采购过程的顺利进行。
3.3 公司承诺公司承诺将严格遵守国家相关法规和标准，保证采购过程的合规性和透明性。
计算机设备及耗材管理制度范文
计算机设备及耗材管理制度范文一、总则1.为了规范计算机设备及耗材的使用和管理，提高计算机设备及耗材的利用率，保证计算机设备的正常运行，制定本制度。
2.本制度适用于全体员工和管理者，所有使用计算机设备及耗材的人员必须遵守本制度。
二、计算机设备管理1.新购设备管理（1）计算机设备的购买必须经过相关部门的申请、审批，首先通过计算机设备管理部门的审查。
（2）购买的计算机设备必须合法、合规，符合公司的需求。
（3）购买的计算机设备必须有发票和保修卡，并及时登记入账。
2.配置管理（1）计算机设备管理部门负责统一配置计算机设备的硬件和软件。
（2）禁止私自更改计算机设备的配置，必须经过相关部门的申请、审批，由计算机设备管理部门进行配置。
（3）每台计算机设备都必须有标识，并在管理系统中登记相关信息，包括设备类型、配置、使用人员等。
3.存储管理（1）计算机设备必须存放在固定的地方，禁止私自搬动或更换。
（2）计算机设备的存放地点必须清洁、通风良好，并有防尘措施。
（3）计算机设备必须使用稳定的电源，并配置稳定的电压调节设备。
4.维护管理（1）计算机设备管理部门负责计算机设备的日常维护和保养工作。
（2）使用计算机设备的员工必须正确使用计算机设备，禁止随意拆卸或更换任何硬件。
（3）定期检查计算机设备的硬件和软件，及时发现问题并解决。
三、耗材管理1.耗材的申请和领用（1）使用耗材的人员必须提前向相关部门提交领用申请，并经过审批才能领用。
（2）领用的耗材必须按照公司制定的领用流程进行领取，并及时登记入账。
2.耗材的存储和保管（1）耗材必须存放在指定的地方，禁止私自搬动或拆封。
（2）耗材的存放地点必须清洁、干燥，并有防潮措施。
（3）定期检查耗材的库存情况，及时补充或调整。
3.耗材的使用（1）耗材必须按照合理的方式进行使用，禁止浪费或滥用。
（2）使用耗材的人员必须进行合理的存储、分类、清点和整理。
（3）耗材的使用情况必须及时上报，包括使用数量、用途等。
电脑耗材管理制度范本
电脑耗材管理制度范本第一章总则为了规范公司电脑耗材的采购、使用和管理，保障公司资产的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二章电脑耗材的定义和范围1. 电脑耗材包括墨盒、硒鼓、硒鼓粉、墨粉、感光鼓、感光鼓粉、传感器等与打印设备相关的耗材。
2. 公司所有的电脑耗材需进行统一采购、领用，并接受专门的管理。
第三章电脑耗材的采购1. 公司电脑耗材的采购应采取定点采购的方式，由指定的采购部门负责采购。
2. 整个采购过程应符合公司相关的采购流程和规定，采购人员须遵循公司的采购政策和要求。
3. 采购部门需按照公司实际的需求量进行采购，不得以超量采购或冒领等不当方式获取耗材。
第四章电脑耗材的领用和管理1. 公司所有员工使用的电脑耗材需经过正规领用程序，领用人员应提供相关的证明材料。
2. 领用部门需对领用的电脑耗材进行登记，确保耗材的流转记录清晰可查。
3. 每位员工在使用电脑耗材时应当按照规定使用，不得私自挪用或乱用。
4. 电脑耗材的库存应进行定期盘点，发现异常情况需及时核实处理。
第五章电脑耗材的维护与保养1. 保管电脑耗材的员工应做好日常保管工作，确保耗材的安全和完好。
2. 正确使用电脑耗材并定期对设备进行维护保养，延长设备寿命，提高设备的使用效率。
3. 对于损坏或丢失的耗材，应及时汇报给领用部门，做好损失的登记和处理工作。
第六章电脑耗材的报废和处理1. 耗材达到报废标准或者已无法继续使用时，应及时进行处理。
2. 报废的耗材需填写报废申请表，经相关部门审批后由专门的人员进行处理。
3. 对于有价值的报废耗材，可根据实际情况进行回收或重新利用。
第七章监督检查与责任追究1. 公司领导应对电脑耗材的管理工作进行定期检查，发现问题及时进行整改。
2. 对于违反管理规定、私自挪用或浪费耗材的人员，公司将按照公司管理规定进行严肃处理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，凡与本制度相抵触的规定，以本制度为准。
2. 公司如对本制度有任何异议或建议，可向领导部门提出，并经相关部门讨论、修改。
计算机耗材管理及维修制度
计算机耗材管理及维修制度一、综述计算机是现代办公环境中不可或缺的装备，它的运行稳定性和效率直接影响到办公工作的进行。
为了保证计算机的正常运行，提高办公效率，需要建立完善的计算机耗材管理及维修制度。
二、计算机耗材管理制度1.耗材采购（1）管理部门负责确定计算机耗材的种类、规格、数量等采购要求，编制采购申请。
（2）采购人员根据采购申请，找寻合适的供应商，并进行谈判、比价、签订合同等工作。
（3）采购人员验收采购的计算机耗材，确保其品质和数量符合要求。
（4）计算机耗材进库，由财务部门进行资产登记和入账。
2.耗材管理（1）在财务部门进行资产登记后，管理部门负责编制耗材库存清单，并更新、调整库存数量。
（2）使用计算机耗材需提交申请表，由上级领导审核后方可发放。
申请表中需要注明使用的原因、数量等相关信息。
（3）每个部门负责按照实际需要使用计算机耗材，不得超过申请数量，且必须按规定使用。
（4）负责计算机耗材管理的人员每月对库存进行盘点，及时发现并处理盘点差异。
3.耗材报废及更新（1）计算机耗材因为老化、损坏、无法继续使用等原因需要报废时，相关部门负责填写报废申请表，并向财务部门申请报废。
（2）财务部门对报废申请进行审核，审核通过后，向管理部门下发相应的报废通知。
（3）管理部门组织人员进行计算机耗材的报废处理，确保其不对环境造成污染。
（4）当计算机耗材需要更新时，管理部门负责编制更新申请，并向上级领导提交审批。
三、计算机维修制度1.报障及分派（1）员工在使用计算机时，如发现硬件故障或软件问题，应及时向计算机维修部门报障。
（2）计算机维修部门根据报障内容进行初步判断，确定维修人员，并制定维修计划。
（3）维修人员接到维修任务后，按计划前往现场进行维修。
2.紧急维修（1）对于重要岗位的计算机故障，计算机维修部门应保证在最短时间内进行紧急维修，以保障工作的正常进行。
（2）紧急维修需及时上报，并书面记录维修过程和结果，以备后续追溯。
学校电脑及耗材管理制度
一、总则为加强学校电脑及耗材的管理，确保教学、科研、办公等工作的正常进行，提高资源利用率，特制定本制度。
二、管理职责1. 校信息化管理部门负责全校电脑及耗材的统一管理，包括采购、分配、维修、报废等工作。
2. 各部门负责本部门电脑及耗材的使用、维护和保养。
3. 各级领导对本部门电脑及耗材的管理负总责。
三、采购与分配1. 电脑及耗材的采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照学校相关规定执行。
2. 采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，提交校信息化管理部门审核。
3. 校信息化管理部门根据审核通过的采购计划，统一采购电脑及耗材。
4. 电脑及耗材分配时，应优先满足教学、科研、办公等工作的需要，并考虑各单位的实际需求。
四、使用与维护1. 各部门应合理使用电脑及耗材，确保其安全、有效运行。
2. 用户应遵守电脑及耗材的使用规定，不得随意拆卸、改装设备。
3. 用户应及时关闭电脑，拔掉电源，防止设备过热损坏。
4. 用户发现电脑及耗材故障时，应及时上报校信息化管理部门，不得自行维修。
5. 校信息化管理部门应定期对电脑及耗材进行检查、维护，确保设备正常运行。
五、维修与报废1. 电脑及耗材出现故障时，校信息化管理部门应尽快安排维修。
2. 维修费用由使用部门承担，特殊情况可申请学校补贴。
3. 电脑及耗材达到报废标准或无法维修时，校信息化管理部门应进行报废处理。
4. 报废的电脑及耗材应按照规定进行处置，防止环境污染。
六、监督检查1. 校信息化管理部门定期对电脑及耗材的管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 各部门应积极配合校信息化管理部门的监督检查工作。
3. 对违反本制度的行为，校信息化管理部门将根据情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由校信息化管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由校信息化管理部门另行制定补充规定。
公司电脑耗材管理制度
第一章总则第一条为加强公司电脑耗材的管理，提高资源利用率，降低成本，确保公司信息化建设的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电脑耗材的采购、使用、保管和报废等环节。
第三条本制度遵循合理采购、节约使用、有效保管、及时报废的原则。
第二章采购管理第四条电脑耗材的采购由采购部门负责，采购前需进行市场调研，比价议价，确保采购价格合理。
第五条采购部门应根据公司电脑设备数量、使用频率和库存情况，制定年度采购计划，报经主管领导审批后实施。
第六条电脑耗材的采购必须通过正规渠道，确保产品质量和售后服务。
第七条采购部门应定期与供应商进行沟通，了解市场行情，及时调整采购策略。
第三章使用管理第八条电脑耗材的使用由各部门负责人负责，确保合理使用，避免浪费。
第九条电脑耗材的领用需填写《电脑耗材领用单》，经部门负责人签字后，由采购部门发放。
第十条电脑耗材的领用需按实际使用量领取，不得超量领用。
第十一条电脑耗材的使用过程中，如出现质量问题，应及时向采购部门反馈，由采购部门负责协调处理。
第四章保管管理第十二条电脑耗材的保管由保管部门负责，确保耗材安全、完整。
第十三条电脑耗材的存放应遵循通风、防潮、防火、防盗的原则。
第十四条保管部门应定期对电脑耗材进行盘点，确保库存数量与账面相符。
第十五条电脑耗材的报废需经部门负责人签字确认，报经主管领导审批后，由采购部门进行报废处理。
第五章报废管理第十六条电脑耗材达到使用寿命或损坏无法修复时，应予以报废。
第十七条报废的电脑耗材由采购部门负责收集、整理，并填写《电脑耗材报废单》。
第十八条报废的电脑耗材需经部门负责人签字确认，报经主管领导审批后，由采购部门统一处理。
第十九条报废的电脑耗材不得擅自丢弃，应按照国家相关法律法规进行处理。
第六章奖惩措施第二十条对在电脑耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度，造成浪费、损坏或丢失电脑耗材的部门和个人，予以通报批评，并追究相关责任。
企业办公电脑耗材规章制度
企业办公电脑耗材规章制度第一章总则第一条为规范企业办公电脑耗材采购与使用，提高企业办公效率，保障信息安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有部门及员工，在企业办公电脑设备的采购、使用、维护及报废等方面应严格遵守本规章制度的规定。
第三条企业办公电脑耗材包括但不限于电脑、打印机、墨盒、硒鼓、键盘、鼠标等消耗品。
第四条负责制定和落实本规章制度的部门为企业办公管理部门，由该部门定期检查各部门的办公电脑耗材使用情况。
第五条公司员工在使用和管理电脑耗材时，应当遵守国家相关法律法规和企业规章制度，严格遵守公司的相关管理制度，维护公司利益。
第六条各部门应根据实际情况，制定相应的电脑耗材使用管理制度，明确使用范围、标准、流程和责任。
第二章电脑耗材的选购第七条企业办公电脑耗材的选购应在符合国家有关法律法规和政策的前提下，以质量为主要考虑因素，合理选购适合的产品。
第八条选购电脑耗材需提供正规的发票和购销合同，并保留好相关购买文件，以备查询。
第九条为了提高采购效率，企业可与优质供应商签订长期合作协议，确保稳定供应。
第十条采购部门应定期对采购的电脑耗材进行质量检查，确保产品达到要求。
第十一条严禁采购假冒伪劣产品，一经发现将追究相关责任人的责任。
第十二条企业应根据实际需求，合理控制库存量，避免库存积压和浪费。
第三章电脑耗材的使用第十三条电脑耗材的使用应按照产品说明书正确操作，避免造成不必要的损耗。
第十四条电脑耗材的使用应严格按照使用范围和标准进行，禁止私自挪用。
第十五条使用电脑耗材过程中的耗材问题需及时向相关部门汇报，由专业人员处理。
第十六条电脑耗材的存放应放置在通风、防潮、干燥的环境中，避免受潮和受热等情况发生。
第十七条严格控制耗材的开支，避免浪费和滥用。
第十八条电脑耗材的日常维护应由专业人员进行，保证设备的正常运转。
第四章电脑耗材的报废处理第十九条企业办公电脑耗材的报废处理应符合国家相关环保政策和法规，做好相关文件和记录。
电脑及耗材采购管理制度
电脑及耗材采购管理制度电脑及耗材采购管理制度在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的电脑及耗材采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
电脑及耗材采购管理制度1第一条为节约行政成本，不断规范全局办公电脑及耗材的购买和使用，以购、管、用“三分离”为原则制定以下制度。
第二条电脑设备及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，以招标集中采购为主。
第三条局成立招标集中采购小组（以下简称采购小组），牵头单位为办公室，成员单位为纪检监察室、财务科、信息中心、工会。
第四条组织招标由采购小组事先确定邀标单位，邀标单位不得少于5家。
第五条信息中心根据库存和需求状况编制招标采购计划，报分管领导审批。
第六条招标须按批准的采购计划发标，耗材招标每半年组织一次。
招标时可随机指定或抽定除采购小组成员单位以外的一名科室负责人或成员参加，提高透明度。
第七条采购小组按照招标确定的'中标单位和价格组织采购，一次性到位。
第八条遇有未列入集中采购计划但需采购的情形，按以下程序操作：首先由使用部门向信息中心提出，信息中心确认后向办公室提交所需清单，办公室根据申请提请分管领导审批后由采购小组进行采购。
第九条电脑及耗材的保管、发放部门为办公室。
入库由办公室指定人员验收入库，信息中心指派一人参与验收并签字。
如发现中标单位所发标的与中标合同不符，应当采取拒收措施。
第十条财务部门凭借完整的招标合同、采购计划、验收入库单核报付款。
第十一条使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送信息中心确认并签字后，到办公室领取。
领用的物品除纸张、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形已耗品需实行以旧换新，登记入库。
第十二条信息中心负责全局电脑设备及耗材的换装维护工作，确保及时到位。
第十三条每年的12月下旬，办公室牵头，局采购小组对库存新旧物资进行盘点，帐物相符后，废旧物品列清单报分管局长批准后进行处置。
办公用品电脑耗材管理制度
办公用品电脑耗材管理制度第一章绪论为了规范公司办公用品和电脑耗材的管理，提高管理水平、减少浪费，特制定本制度。
第二章范围本制度适用于所有公司的办公用品和电脑耗材管理工作。
第三章办公用品管理1、办公用品采购：公司设立专门的办公用品采购员，负责公司所有办公用品的采购工作。
任何部门需要采购办公用品时，需填写采购申请单，经部门负责人批准后，交给采购员采购。
2、办公用品领用：所有员工领用办公用品时，必须填写领用单，并经领导批准后方可领取。
3、办公用品库存管理：公司设立办公用品库房，负责办公用品的存放和管理。
库房管理员要做好库存清点，及时报告采购员办公用品的库存情况，以便采购员及时补充。
4、办公用品使用规范：所有员工要爱惜办公用品，按需使用，做到节约用品，防止浪费。
第四章电脑耗材管理1、电脑耗材采购：公司设立专门的电脑耗材采购员，负责公司所有电脑耗材的采购工作。
任何部门需要采购电脑耗材时，需填写采购申请单，经部门负责人批准后，交给采购员采购。
2、电脑耗材领用：所有员工领用电脑耗材时，必须填写领用单，并经领导批准后方可领取。
3、电脑耗材库存管理：公司设立电脑耗材库房，负责电脑耗材的存放和管理。
库房管理员要做好库存清点，及时报告采购员电脑耗材的库存情况，以便采购员及时补充。
4、电脑耗材使用规范：所有员工要爱惜电脑耗材，按需使用，做到节约用品，防止浪费。
第五章管理监督1、监督检查：公司领导要加强对办公用品和电脑耗材管理工作的检查和监督，及时发现问题并责成相关人员整改。
2、奖惩制度：对于办公用品和电脑耗材管理工作中表现优秀的员工，给予适当奖励；对于违反制度，浪费用品的员工，要给予相应的处罚。
第六章附则1、本制度由公司制定，负责解释。
2、本制度的修改和补充，需经公司领导批准后生效。
3、本制度自发布之日起正式实施。
计算机硬件及耗材管理办法
计算机硬件及耗材管理办法第一章总则第一条根据公司计算机硬件及耗材管理的需要，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部所有计算机硬件及耗材的管理。
第三条计算机硬件及耗材管理的目的是为了保障计算机设备的正常运行，提高计算机使用效率，延长计算机的使用寿命，节约公司资源。
第四条本办法适用于公司全体员工，公司领导及部门负责人负责督促执行。
第五条进行计算机硬件及耗材管理应遵循"先预防、再维修"的原则。
第二章计算机硬件及耗材的采购第六条计算机硬件及耗材的采购应提前报备，由公司领导与负责相关部门的人员进行审批。
第七条采购计算机硬件及耗材应选择质量可靠、性能稳定、品牌知名的产品。
第八条采购计算机硬件及耗材应通过正规渠道进行，优先选择合作伙伴。
第九条采购计算机硬件及耗材应保留相关发票及购物凭证，做好备案。
第十条采购计算机硬件及耗材的具体操作流程及标准参照公司相关制度执行。
第三章计算机硬件及耗材的使用第十一条计算机硬件及耗材的使用应遵循正确操作及安全规范，做到合理使用，防止浪费。
第十二条计算机硬件的放置应符合相关安全规定，避免与液体等物质接触。
第十三条在计算机硬件使用过程中，如发现异常情况应及时停机排查，严禁私自拆机维修。
第十四条计算机耗材的使用应遵循标准化操作流程，减少误操作引起的损害。
第十五条计算机硬件及耗材的维修应由专业人士进行，严禁非授权人员私自拆修。
第十六条计算机硬件及耗材的报废应由公司领导或部门负责人在相关制度规定下进行处置。
第四章计算机硬件及耗材的管理第十七条公司领导及部门负责人应做好计算机硬件及耗材的管理工作，确保计算机设备正常运行。
第十八条公司领导及部门负责人应制定计算机硬件及耗材的使用保养计划，并安排专人负责执行。
第十九条计算机硬件及耗材的管理人员应定期进行清点盘点，并保持相关清单和台账的完整性。
第二十条计算机硬件及耗材的保养工作应按照规定的时限进行，并记录在册。
第二十一条计算机硬件及耗材的问题应及时报告给相关部门，保证问题能够得到及时解决。
办公耗材管理制度(四篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
公司电脑等电子办公用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司电脑等电子办公用品的管理，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电脑、打印机、复印机、扫描仪、投影仪等电子办公用品。
第三条公司电子办公用品的管理应遵循统一领导、分级管理、责任到人的原则。
第二章管理职责第四条公司行政部门负责公司电子办公用品的采购、分配、维护和报废等工作。
第五条各部门负责人对本部门电子办公用品的使用、保管和维护负有直接责任。
第六条电脑等电子办公用品的使用者应遵守本制度的相关规定，合理使用，妥善保管。
第三章采购与分配第七条公司行政部门根据各部门的实际工作需要，制定年度电子办公用品采购计划。
第八条采购计划经公司领导审批后，由行政部门组织实施。
第九条电脑等电子办公用品的分配，由行政部门根据工作需要和岗位要求进行。
第十条新员工入职或岗位变动时，行政部门应及时为其分配相应的电子办公用品。
第四章使用与维护第十一条电脑等电子办公用品的使用者应按照规定的用途使用，不得擅自改变用途或转让他人。
第十二条使用者应定期对电脑等电子办公用品进行清洁和维护，确保其正常运行。
第十三条发现电脑等电子办公用品出现故障时，使用者应及时报告给行政部门，由行政部门安排维修或更换。
第十四条使用者不得在电脑等电子办公用品上安装、使用非法软件，不得进行非法操作。
第五章信息安全第十五条电脑等电子办公用品的使用者应遵守国家有关信息安全法律法规，确保公司信息安全。
第十六条使用者不得将公司内部信息泄露给无关人员，不得利用电脑等电子办公用品从事违法活动。
第十七条公司定期对电脑等电子办公用品进行安全检查，确保其安全运行。
第六章报废与回收第十八条电脑等电子办公用品达到报废标准或因故障无法修复时，由行政部门负责报废处理。
第十九条报废的电脑等电子办公用品，行政部门应按照国家相关规定进行回收处理。
第七章奖惩第二十条对遵守本制度，合理使用、妥善保管电子办公用品的个人，公司给予表扬或奖励。
第二十一条对违反本制度，造成电子办公用品损坏、丢失或信息安全事故的个人，公司将依法依规进行处理。
计算机设备耗材管理规定
计算机设备耗材管理规定一、总则为了更好地管理计算机设备耗材，保证计算机设备的正常运作，提高计算机设备的使用寿命，特制定本管理规定。
二、耗材采购1.耗材的采购需经过预算审批，并遵循采购程序，采购部门负责具体操作。
2.采购计算机设备耗材时，必须选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并要确保采购到的耗材与设备配套，符合使用要求。
三、耗材存放1.耗材存放应有专门的库房或仓库，严禁直接放在计算机设备附近或其他不适宜的地方。
2.耗材在存放时要分类存放，如硒鼓、墨盒、纸张等应分开放置，并做好标识。
3.库房或仓库应具备通风、防潮、防尘等设施，保证耗材的质量。
四、耗材领用1.耗材的领用必须提前向耗材管理部门提交领用申请，领用人需注明使用用途、数量等，并由所在部门负责人签字确认。
2.耗材管理部门核实领用申请后，及时发放耗材，并记录领用情况。
五、耗材使用1.使用耗材应按照说明书和操作规程进行，遵循正确的使用方法，防止损坏设备和浪费耗材。
2.对于不再使用的陈旧耗材，应采取环保处理方式，不得随意丢弃或私自处理。
3.使用过程中如发现异常，请及时向耗材管理部门报告，并配合维修人员进行检修或更换。
六、耗材清点1.定期进行耗材清点，保持清理整齐，确保库存准确性。
2.根据实际使用情况，合理规划耗材的数量，避免过量采购或过度使用。
七、耗材报废1.耗材达到使用寿命或受损无法继续使用时，应报废处理。
2.耗材管理部门负责组织报废程序，确保报废过程规范和安全。
八、责任追究对于违反本规定的行为，将追究相关人员的责任，情节严重的将给予相应的处罚，并对侵害公司利益的行为追究法律责任。
九、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要进行修改或补充，应经相关部门审核并经领导批准后执行。
XXXX公司办公电脑及耗材管理系统规章制度
XXXX公司办公电脑及耗材管理系统规章制度XXXX公司办公电脑及耗材管理制度为了加强本公司电脑的管理,规范电脑使用行为，保证电脑高效、安全运行，特制定如下管理制度。
本规定适用于公司所属各部门。
公司调度信息中心是本公司电脑及外设的唯一管理部门。
列入管理的电脑及外部硬件设备包括：公司配备的用于办公的台式、手提电脑、硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、一体机、不间断电源、服务器、移动硬盘、刻录机、U盘等设备。
电脑耗材包括：移动硬盘、U盘、硒鼓、粉仓、8口以下交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等。
一、资产管理1、公司因工作配发的台式、手提电脑属公司固定资产，各部门人员只具有使用权限。
各部门专业设备及软件系统附带的电脑纳入调度信息中心统一管理，调度信息中心有权监督并提出使用建议。
否则不予维修及领用相应耗材配件。
2、公司各部门使用的台式、手提电脑、打印机、一体机、复印机等手续已在调度信息中心建档保存，并落实到人头，未经许可不得转借、赠送、调换，因个人原因造成丢失、损坏的由部门负责人负责。
3、公司副部长以上领导配置办公用手提电脑各一台，台式电脑暂按各部门科室设置每科室一台（科长兼职的只计一次），打印机按实际需要配置。
4、公司所有人员因岗位调动、调离的应将电脑等设备进行工作移交，部门负责人负责本部门台式电脑及外设的交接管理，调度信息中心负责配发给副部长以上领导的手提电脑的回收、重复发放，企计部及人力资源部共同监督认可，否则不予办理调动手续。
5、电脑及外设的增加配置由部门提出书面申请，企计部备案并核实列入固定资产投资计划，经所需部门的分管副总、机电副总、总经理批准后调度信息中心予以采购增发。
二、电脑的使用和保养1、电脑操作过程：电脑开机时，应遵循先开电源插座，显示器，主机的顺序。
每次的关、开机操作至少相隔一分钟。
严禁连续进行多次的关机操作。
电脑关机时，应遵循先关主机，显示器，电源插座的顺序。
下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。
公司关于对计算机、零配件及耗材管理的规定
公司关于对计算机、零配件及耗材管理的规定第一篇：公司关于对计算机、零配件及耗材管理的规定公司关于对计算机、零配件及耗材管理规定第一条采购1．电脑采购使用部门填写内部申请单交信息中心，由信息中心统计及估算申购部门已有电脑和新申购电脑的使用率并做书面签批后，报主管副总经理审批。
此单递交总经理签批后由相关采购部门跟进采购工作，如无特殊原因采购应及时，不可拖延影响工作；2．办公自动化耗材（包括打印机硒鼓、墨盒、刻录光盘、传真机硒鼓、电脑零配件、电话机及网络配件）由信息中心建立库存后统一采购；第二条保管1．信息中心库存对所有零配件、耗材的采购及领用由专人负责登记管理，各部门在信息中心库存员处领用；2．信息中心每季度要对耗材领用提交统计分析报告，使耗材使用合理化；3．公司辞职、调岗人员电脑一律重新进入信息中心库存，由信息中心按工作用途进行重新分配。
第三条报废1．信息中心与财务部要定期统一对废旧设备、零配件及已用耗材进行清仓处理。
第四条本规定自即日起执行！信息中心主管副总经理：总经理:2011年9月19日第二篇：办公耗材管理规定办公设备、耗材管理规定为了加强办公设备及耗材的管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，按照省政府集中采购管理办法，结合中心实际，制定以下规定：一、适用范围办公设备、耗材管理规定，适用于各行政办公室。
设备是指：用于办公使用的计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机、对讲机、空调等各种电子设备。
耗材是指：用于办公使用的复印纸、硒鼓、粉墨、办公用品、清洁工具等耗材。
二、设备维修（一）设备维修由设备使用单位书写维修报告，经部门领导同意，批准后申请维修。
（二）申请维修报告中的设备名称、规格型号、设备故障、维修要求等项目要书写清楚，以便联系维修厂家。
（三）设备维修由综合办公室，统一组织，进行维修，特殊维修设备按特殊情况处理。
三、耗材采购（一）耗材的采购工作，由综合办公室根据个部门申请的实际耗材数量，按照政府采购的有关规定从政府采购定点供应商处采购。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《系统信 息资源申 请表》
数字的组合， 长度至少为六 个字母和符 号。不应采 用“明显”密 码，例如出生 日期、123或 123456等。 4.2.4为防止密码有可 能会被泄漏或 破译，员工应 经常更改密 码。 4.3系统管理 4.3.1 系统管理是指 对运行系统中 系统软件、应 用软件及数据 的管理。 4.3.2 任何人不得在 本机系统上安 装或使用与本 职工作无关的 软件。如需安 装，则需要使 用人员填写 《系统信息资 源申请表》申 请安装，安装 后应及时备 案。 4.3.3电脑管理员应及 时备份电脑操 作系统，以保 证系统出现故 障时能顺利恢
文件编号
版本
页次
文件名称
电脑、网络及
制定/修订日 期
耗材管理规定 生效日期
修订履历
修订日 期
修订内容
1.
--－ 修订人
文件名称 电脑、网络及耗材管理规定 版本
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件编号
--－
页次
1目的 为保障公司电脑系统的安全运行，提高全公司电脑系统安全运行管 理的科学化、系统化、规范化水平，同时满足 公司各部各人员正常 办公需求,特制定本程序。
是 否
打印机耗材更换 软件安装或调试 返修或申请外修 硬件维修或更换
流程开始 电脑/外设 出现故障 使用部门 人员报修 电话解决
硬件/系统维护申请单 现场维修
硬件/系统维护申请单存档 调试正常使用 流程结束 维修确认
洞，对发现的隐患和漏洞 要及时研究补救措施，并 报部门领导审批后实施。 4.5.4电脑维护员应采取切实有 效的措施，控制病毒的传 染源，做好电脑病毒的防 范工作，并经常进行电脑 病毒检查，发现病毒及时 清除。 4.6 耗材管理 4.6.1在使用复印机、打印机、 传真机的耗材（指：色 带、墨盒、硒鼓）等不可 回收利用的物品时，采取 以旧换新的方式，ＸＸ部 负责做好登记工作。 4.6.2 墨盒尽可能购置注入式灌 装墨盒及代用墨水，提高 墨盒的利用率，节省打印 成本，降低空墨盒的废弃 率。 4.6.3 硒鼓尽可能采取加粉的方 式，一个原装硒鼓最少加 粉4次以上，节省打印成 本。 5相关文件 5.1《资产购置申请单》 5.2《系统信息资源申请表》 5.3《硬件/系统维护申请单》 6附录 流程图
1.1 3/3 责任部 相关记 门 录/表单 ＸＸ部
《硬件/系 统维护申 请单》
各部门
况，形成网络性能优化方 案，实施须由部门领导审 批。 4.4.3.3严格控制网络通信连 接，采取诸如防火墙等项 防范措施。 4.4.3.4采取切实可行的措施对 内部网络各节点的通信进 行控制，防止各种非法访 问。 4.5 安全管理 4.5.1 安全管理是指对保障系统 安全可靠运行的关键安全 环节的管理,电脑维护员 应充分合理地利用系统提 供的安全机制，实现系统 的安全保护和安全服务。 4.5.2公司通过使用防火墙、员 工密码以及防病毒软件, 保护其电脑系统免被非法 使用和进入, 要求使用者 必须输入登录名/密码 后，方可进入电脑系统。 电脑维护员对各用户及其 权限的设定应进行严格管 理，用户权限的分配必须 遵循“最小特权”原则, 用户密码应严格保密，及 时更新。电脑使用人员离 职或人事变更，电脑维护 员应及时修改相关密码、 口令。 4.5.3电脑维护员应定期对电 脑、网络的安全进行跟踪 记录、检查，分析系统可 能存在的安全隐患和漏
编码和分配。任何人不 得擅自增加、删除网络 节点及修改网络参数， 确需增加、删除或修改 时，应严格履行审批手 续。 4.4.3电脑维护员应及时将网络 通信设备的配置参数、 网络地址(如IP地址、端 口号)等数据归檔保管， 并严格保密;同时做好网 络通信系统的日常运行维 护工作： 4.4.3.1密切监视网络运行状 况，及时排除网络出现的 故障，做好网络运行及维 护记录。 4.4.3.2定期分析网络运行状
页数:共3页(含附录)
制定
审核
批准
文件名称 文件编号
电脑、网络及耗 材管理规定
--－
版本 页次
工作流程
4.3.5.4建立软件运行档案，对 软件的基本情况(版本、 配置等)、升级、故障现 象、故障产生原因、故障 处理过程及处理结果等进 行详细记录。
4.4 网络通信管理 4.4.1网络的IP地址、主机名 等参数由公司统一进行
4工作程序 4.1电脑使用控制 4.1.1公司新进员工
后，其直接主 管必须确定该 员工是否需要
各部门 《资产购 置申请
ＸＸ部 单》
使用电脑办 公。如果确实 需要，主管应 安排人员为此 员工申请电脑 使用。部门所 安排的人员应 向ＸＸ部递交 一份《资产购 置申请单》， 注明员工的姓 名及其需要使 用电脑的原 因。 4.1.2电脑维护员确认 是否可调配使 用，若无调 配，则需要进 行申购。 4.2电脑密码控制 4.2.1电脑维护员应负 责通知电脑用 户更改密码。 电脑维护员应 指定更改密码 的频率和日 期。 4.2.2对于未能在指定 日期内更改密 码的员工，应 暂停其对电脑 系统的使用， 直至电脑维护 员解除暂停为 止。 4.2.3密码应为字母和
复到初始安装 状态。 4.3.4电脑使用者需定 期对自已的重 要资料进行备 份。 4.3.5电脑管理员应做 好系统的日常 运行维护工 作： 4.3.5.1出现硬件问题
导致不能办 公时，电脑 使用人员应 在OA中填写 《硬件/系统 维护申请 单》进行报 修。 4.3.5.2密切监视系统 运行状况， 及时处理系 统故障，并 对故障产生 原因进行认 真的分析总 结。 4.3.5.3制定系统运行 维护计划， 严格按计划 对系统进行 维护，并详 细记录维护 情况。
2范围 本程序适用于公司所有电脑的安全控制和管理。
3主要职责和权限 3.1ＸＸ部负责人决定电脑的使用权限及配置。 3.2各部门总监决定电脑使用者的网络使用权限。 3.3电脑维护员负责全公司电脑系统的安全维护。 3.4各部门电脑使用人员负责执行本程序的有关规定。
流程图
工作流程
责任部 相关记 门 录/表单