内部审计部经理级绩效考核方案

销售货款 回款≥4.2 亿、应收 营销中心 总费用≤ 15%、公
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月度
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内部审计部经理绩效考核实施方案
序号 岗位 目标 完成公司8件知识产权维权案件 催收集团应收款到账总金额≥1200万元 法律诉讼合同胜诉率98% 1 内部审计 报销发票、采购的货品、仓库库存每月 部经理 各至少一次审计，并责成被审计部门进 行有效整改率100% 部门月度工作计划完成及时、准确率 100％ 安全事故率为0 权重 20% 20% 20% 目标完成率计算与考核方法 以完成案件数（100分）为评判基准，每±1件，则±3分； 以年度回款、应收账款目标（100分）为评判基准，每±100万元，则±1分； 月开庭审理胜诉案件数/本月开庭审理案件总数*100%，案件胜诉率每±1%，则±2 分； 每少审计一次，则扣2分 公司每月下达到营销系统（含部门及岗位）的经营工作任务的实际完成的合格任务数 量（任务下达人评价为：满意）/公司每月下达给营销系统（含部门及岗位）的经营工 作任务数量x100％－100％，每±1％，则±1分； 每出现1次，扣10分
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10%
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施方案
数据提供 董事长 财务部 董事长 考核说明(细则) 完成公司知识产权维权案件是指接手的维权案件已经被关闭（维权结 束）的维权案件。 实际回款额以公司结算日实际到账为准。 以每月开庭审理的案件为准进行核算
考核周期
年度 年度 月度
董事长 判定工作任务的完成是否合格，原则上是遵循“谁下达任务，谁评价； 行政人事部 或者谁对任务的完成绩效最着急，谁评价”的原则，评价人的评价满意 为合格。评价标准只有满意和不满意。 行政人事部 保公司财产、人身安全
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