互联网地税操作系统介绍
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提示： 1、建议按照填写顺序填报，填写1张、保存1张、
审核1张（单表审核功能）。 2、填写完成后，使用全表审核功能，审核通过后，
上传数据或打印。
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审核-单表审核
逻辑判断部分—单表校验： 即单个报表内的逻辑校验规则的检验，例如下图中表A104000中行2列1的值为 -3，点击【审核-单表审核】，当不符合校验公式时，提示框如图所示。
填写表中数据，点击【保存】按钮进行保存。保存操作只是将填 报的数据保存在本地，并不上传到服务器。若想上传到服务器，需要 全表审核通过后，点击【上传数据】。 保存后的数据仍可以进行修改 。
填写表中数据，点击【删除】按钮进行删除。删除操作只是删 除本地数据，而不能删除服务器上的数据。
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互联网地税操作系统介绍
《企业所得税年报》填报规则—表间自动引用部分
白色单元格为手动 填写部分，可以录 入数据。 绿色单元格为系统 自动计算生成，或 从本表、或从其他 表。
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《企业所得税年报》填报规则—屏蔽部分
屏蔽部分： 屏蔽部分的单元
格底色为土黄色，无 法录入数据，其单元 格不需填值。
共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）、收入明细表（定制）、成 本支出明细表（定制）、纳税调整项目明细表、职工薪酬纳税调整表、 资产折旧摊销情况纳税调整明细表、企业所得税弥补亏损明细表 2、仅可填报一类表单项目：
如需勾选《高新技术企业优惠情况及明细表》或《软件、集成电路 企业优惠情况及明细表》两张表只能勾选其一，未选择表单自动勾选为 不填报。
除上述表单外的其他表单。
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如果发现有漏选的报表，可关闭当前页 面，重新进入到“企业所得税纳税人基 本信息”，点击“保存”后，重新选择或 增加报表。
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14
填报年报页面图例
进入《企业所得税年报》界面，界面左面为《企业所得税年度纳税申报表 填报表单》中勾选的表单列表和《附报资料清单》、《减免税项目统计表》、 《关联申报》的填报入口。界面右面为表单展示框和申报相关操作的按钮。
登陆
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进入申报系统页面图例
点击【企业所得税申报系统】图标，进入企业所得税申报系统页面。
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进入纳税人基本信息录入页面图例
点击【企业所 得税纳税人基本信 息】图标，进入企 业所得税纳税基本 信息录入页面。
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录入纳税人基本信息页面图例
填写纳税人基本信息后，点击【保存】按钮进入《企业所得税年度 纳税申报表填报表单》页面。
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审核-全表审核
互联网地税操作系统介绍
全表校验即所有报表 内的逻辑校验规则 的检验，点击【审 核-全表审核】， 当不符合校验公式 时，会弹出相应的 提示语句，提示框 如图所示 。
4.6、企业所得税年度纳税申报表（2014，A类）简要功能介绍-菜单功能键
内容 4.6.2 ：填报年报功能页面ห้องสมุดไป่ตู้例
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必填表单项目及可开放填写表单项目
3、屏蔽或定制必填类表单项目： （1）如该纳税人适用的会计准则或会计制度选择为事
业单位会计制度或民间非营利组织会计制度，系统自动屏 蔽“期间费用表”，否则自动定制期间费用表为必填表。
（2）如该纳税人不为汇总纳税企业，自动屏蔽跨地区 经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表及企业所得 税汇总纳税分支机构所得税分配表 4、可手动选择填报表单项目：
4.6、企业所得税年度纳税申报表（2014，A类）简要功能介绍-菜单功能 键
内容 4.6.3 ：填报年报功能页面图例
填写表中数据，点击【清除】按钮进行数据的清除。清除操作只 是清除界面上的数据，存储在本地的数据和服务器上的数据都不变。
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《企业所得税年报》填报规则
《企业所得税年报》的填报规则主要分为两部分 一、数理逻辑规则主要指报表中单元格直接的数理逻辑关系，其 主要分为四部分： 1、手动填写部分 2、表内自动计算部分、表间自动引用部分 3、逻辑判定部分 4、无需填报部分。 二、业务逻辑规则是指企业所得税年报上传数据时所应满足的业 务条件，如：填写了减免税对应项目的纳税人，需在减免税项目统计表 中勾选对应选项，保存后方可上传数据。 了解上述规则后，如果出现填报错误，无法审核通过，可以有一个 检查方向，是计算、引用错误（数理逻辑），还是在什么地方忘记划勾 了（业务逻辑）。
规则以及部分功能介绍 4、企业所得税减免税备案申请（汇算
申请）客户端填报规则介绍
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3.1、互联网地税局系统安装及应用
内容3.1.2：客户端安装环境建议
打开IE等浏览器，在地址栏输入北京地税网上办税官方网站， ,点击 “下载安 装”链接，进入北京互联网地税局客户端下载界面 .
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企业所得税政策宣传辅导会
互联网地税操作系统介绍
本日内容摘要
一、企业所得税申报操作系统介绍； 二、关联申报相关内容介绍； 三、2014新版企业所得税申报表填报方法及注意事项 四、2014部分税收政策介绍（小微、加速折旧）
互联网地税操作系统介绍
操作系统介绍
互联网地税操作系统介绍
1、系统安装、登陆 2、填写基本信息、选表 3、企业所得税汇算清缴客户端的填报
3.1、互联网地税局系统安装及应用
内容3.1.3：客户端安装环境建议
双击安装程序“BsdtInstall.exe”，进入以下界面，安装程序会自动检测软件安装环 境，由于本地系统环境差异，安装过程中可能会出现需要安装“WIC”、“windows installer”、“.Net Framew互o联r网k 地4.税0操”的作系提统示介绍，只需按提示步骤安装即可 .
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选择报表 页面图例
在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》中勾选纳税人需 要填报的表单（默认已经勾选的为必填表）。勾选结束之后，点 击【保存】按钮保存数据。然后点击【关闭】返回“企业所得税 申报系统”页面。
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必填表单项目及可开放填写表单项目（4类）
1、定制类必填表单项目（9张）： 企业基础信息表、企业所得税年度纳税申报表填报表单、中华人民
提示： 1、建议按照填写顺序填报，填写1张、保存1张、
审核1张（单表审核功能）。 2、填写完成后，使用全表审核功能，审核通过后，
上传数据或打印。
互联网地税操作系统介绍
审核-单表审核
逻辑判断部分—单表校验： 即单个报表内的逻辑校验规则的检验，例如下图中表A104000中行2列1的值为 -3，点击【审核-单表审核】，当不符合校验公式时，提示框如图所示。
填写表中数据，点击【保存】按钮进行保存。保存操作只是将填 报的数据保存在本地，并不上传到服务器。若想上传到服务器，需要 全表审核通过后，点击【上传数据】。 保存后的数据仍可以进行修改 。
填写表中数据，点击【删除】按钮进行删除。删除操作只是删 除本地数据，而不能删除服务器上的数据。
互联网地税操作系统介绍
互联网地税操作系统介绍
《企业所得税年报》填报规则—表间自动引用部分
白色单元格为手动 填写部分，可以录 入数据。 绿色单元格为系统 自动计算生成，或 从本表、或从其他 表。
互联网地税操作系统介绍
《企业所得税年报》填报规则—屏蔽部分
屏蔽部分： 屏蔽部分的单元
格底色为土黄色，无 法录入数据，其单元 格不需填值。
共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）、收入明细表（定制）、成 本支出明细表（定制）、纳税调整项目明细表、职工薪酬纳税调整表、 资产折旧摊销情况纳税调整明细表、企业所得税弥补亏损明细表 2、仅可填报一类表单项目：
如需勾选《高新技术企业优惠情况及明细表》或《软件、集成电路 企业优惠情况及明细表》两张表只能勾选其一，未选择表单自动勾选为 不填报。
除上述表单外的其他表单。
互联网地税操作系统介绍
如果发现有漏选的报表，可关闭当前页 面，重新进入到“企业所得税纳税人基 本信息”，点击“保存”后，重新选择或 增加报表。
互联网地税操作系统介绍
14
填报年报页面图例
进入《企业所得税年报》界面，界面左面为《企业所得税年度纳税申报表 填报表单》中勾选的表单列表和《附报资料清单》、《减免税项目统计表》、 《关联申报》的填报入口。界面右面为表单展示框和申报相关操作的按钮。
登陆
互联网地税操作系统介绍
进入申报系统页面图例
点击【企业所得税申报系统】图标，进入企业所得税申报系统页面。
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进入纳税人基本信息录入页面图例
点击【企业所 得税纳税人基本信 息】图标，进入企 业所得税纳税基本 信息录入页面。
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录入纳税人基本信息页面图例
填写纳税人基本信息后，点击【保存】按钮进入《企业所得税年度 纳税申报表填报表单》页面。
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审核-全表审核
互联网地税操作系统介绍
全表校验即所有报表 内的逻辑校验规则 的检验，点击【审 核-全表审核】， 当不符合校验公式 时，会弹出相应的 提示语句，提示框 如图所示 。
4.6、企业所得税年度纳税申报表（2014，A类）简要功能介绍-菜单功能键
内容 4.6.2 ：填报年报功能页面ห้องสมุดไป่ตู้例
互联网地税操作系统介绍
必填表单项目及可开放填写表单项目
3、屏蔽或定制必填类表单项目： （1）如该纳税人适用的会计准则或会计制度选择为事
业单位会计制度或民间非营利组织会计制度，系统自动屏 蔽“期间费用表”，否则自动定制期间费用表为必填表。
（2）如该纳税人不为汇总纳税企业，自动屏蔽跨地区 经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表及企业所得 税汇总纳税分支机构所得税分配表 4、可手动选择填报表单项目：
4.6、企业所得税年度纳税申报表（2014，A类）简要功能介绍-菜单功能 键
内容 4.6.3 ：填报年报功能页面图例
填写表中数据，点击【清除】按钮进行数据的清除。清除操作只 是清除界面上的数据，存储在本地的数据和服务器上的数据都不变。
互联网地税操作系统介绍
《企业所得税年报》填报规则
《企业所得税年报》的填报规则主要分为两部分 一、数理逻辑规则主要指报表中单元格直接的数理逻辑关系，其 主要分为四部分： 1、手动填写部分 2、表内自动计算部分、表间自动引用部分 3、逻辑判定部分 4、无需填报部分。 二、业务逻辑规则是指企业所得税年报上传数据时所应满足的业 务条件，如：填写了减免税对应项目的纳税人，需在减免税项目统计表 中勾选对应选项，保存后方可上传数据。 了解上述规则后，如果出现填报错误，无法审核通过，可以有一个 检查方向，是计算、引用错误（数理逻辑），还是在什么地方忘记划勾 了（业务逻辑）。
规则以及部分功能介绍 4、企业所得税减免税备案申请（汇算
申请）客户端填报规则介绍
互联网地税操作系统介绍
3.1、互联网地税局系统安装及应用
内容3.1.2：客户端安装环境建议
打开IE等浏览器，在地址栏输入北京地税网上办税官方网站， ,点击 “下载安 装”链接，进入北京互联网地税局客户端下载界面 .
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企业所得税政策宣传辅导会
互联网地税操作系统介绍
本日内容摘要
一、企业所得税申报操作系统介绍； 二、关联申报相关内容介绍； 三、2014新版企业所得税申报表填报方法及注意事项 四、2014部分税收政策介绍（小微、加速折旧）
互联网地税操作系统介绍
操作系统介绍
互联网地税操作系统介绍
1、系统安装、登陆 2、填写基本信息、选表 3、企业所得税汇算清缴客户端的填报
3.1、互联网地税局系统安装及应用
内容3.1.3：客户端安装环境建议
双击安装程序“BsdtInstall.exe”，进入以下界面，安装程序会自动检测软件安装环 境，由于本地系统环境差异，安装过程中可能会出现需要安装“WIC”、“windows installer”、“.Net Framew互o联r网k 地4.税0操”的作系提统示介绍，只需按提示步骤安装即可 .
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选择报表 页面图例
在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》中勾选纳税人需 要填报的表单（默认已经勾选的为必填表）。勾选结束之后，点 击【保存】按钮保存数据。然后点击【关闭】返回“企业所得税 申报系统”页面。
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必填表单项目及可开放填写表单项目（4类）
1、定制类必填表单项目（9张）： 企业基础信息表、企业所得税年度纳税申报表填报表单、中华人民