体系三层次文件表格正稿

贵州建工集团第三建筑工程公司

质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系

第三层次文件

（记录表格）

编号： GZJG3J-3CC-2005

版本： A\0

受控状态：

发放编号：

编制：工程管理部

批准：

批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日

贵州建工集团第三建筑工程公司发布

第三层次文件记录表格清单

JL-01-01

文件发文登记表

登记（部门）：制

说明：本表适用于公司各部门和项目部。

JL-01-02

文件收文登记表

登记（部门）：制表：

说明：本表适用于公司各部门和项目部。

JL-01-03

管理体系文件汇总一览表

说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。

JL-01-04

管理体系文件更改通知单

JL-02-01

文件资料目录

JL-03-01

环境因素清单

环境因素汇总评价表

JL-03-03

重要环境因素清单

编号：

JL-04-01

风险评价检查表填制单位：

JL-04-02

危险源与风险评价结果一览表部门/单位：

部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03

重大风险因素及其控制计划清单

部门/单位：填表人：填表日期：

控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；

d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。

JL-04-04

危险源清单

编制：审核：批准：编制日期：

重大危险源清单

编制：审核：批准：日期：

质量/环境/职业健康安全检查记录

JL-05-02

目标、指标一览表

法律、法规/规范、标准清单

JL-07-01

内（外）部沟通记录

2）适用于公司各部门和项目部。

JL-09-01

投标文件评审记录

日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）

合同评审记录

建设单位：编号：

部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。

JL-09-02（共二表第二表）

合同评审记录

JL-09-03

合同实施评审记录建设单位：

JL-09-04

工程回访计划

JL-09-05

顾客满意度调查记录

管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。

JL-09-06

工程合同登记表

JL-10-01

培训计划

培训人员登记表

登记单位：登记人：登记日期：年月日

JL-10-03

培训计划执行情况表

制表单位：审核：制表：填表日期：年月日

JL-11-01

检测设备（施工机械）需用计划

JL-11-02

检测设备、计量器具送检计划

JL-11-03

检测（测量）设备台账

（）类第页共页

JL-11-04

B类检测（测量）设备自检记录表

JL-13-01

施工机械设备（检测设备）台账

说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。

JL-13-02

施工机械设备技术状况鉴定表

说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；

2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；

3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。

JL-13-03

编制单位：制表：审核：审批：年月日说明：1、由项目机管员制表，项目技术负责人审核，项目经理审批；

2、维修、保养责任人：维修、保养负责人或主要维修人；

3、维修、保养后应有记录并填写《施工机械设备维修保养记录》。

JL-13-04

施工机械设备维修保养记录

维修单位：制表：日期：年月日

责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。

JL-13-05

年机械设备大修计划

2、由项目部编制，项目技术负责人或项目经理审核，报工程管理部备案，主管经理审批。

3、工程管理部要对项目部修理计划执行情况进行监督、检查、并作好记录。

JL-14-01

供应厂商评价表

2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；

3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。

JL-14-02

合格供应商花名册

JL-14-03

材料采购计划

JL-14-04

物资采购登记台账

JL-14-05

物资验收记录

JL-15-01

开工报告

JL-15-02

竣工报告

定等级及分部质量评定等级。3）竣工报告内容必须与实际完工情况相符合。4）可使用监理提供的竣工报告。

JL-15-03

图纸会审记录