计算机软件管理办法

计算机软件管理办法1范围

本标准规定了本公司管理类计算机软件购置、开发、上线、使用、保管、报废、报失

GB／T8566-1995 信息技术软件生存期过程

Q/XAJ 20324-2008 固定资产管理

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1

软件

有研究或探索性；编制是指利用已有的数学模型和方法，针对具体问题开发程序；改编是在已有软件的基础上，扩大或改进其功能，或对若干软件进行综合；移植是把程序从一种机型或语言翻译到另一种机型或语言，程序功能无实质性改变。

3.5

应用系统的上线

指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。

3.6

应用系统的下线

4.2.1.2 负责公司级管理类应用软件的统一规划和管理工作。4.2.1.3 负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。4.2.1.4 负责管理类软件外委开发的项目管理。

4.2.1.5 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐（见附录C）。

4.2.1.6 协助应用系统使用部门开展系统使用的培训工作。

4.3 软件使用部门职责

4.3.1 负责本部门的工具软件和随机软件的保管，并建立软件资产台账，保证软件稳妥、完整。

4.3.2 负责提出部门的应用需求，协助信息中心做好应用系统的开发工作。

4.3.3 负责提出部门所需软件的购置申请(（见附录B）。

4.4 物资采购部职责

负责申购软件的合同签订、货款支付、违约处理、供应协调及到货验收等工作。

5 管理内容与要求

5.1 软件购置

5.1.1 系统软件和公司级应用软件由信息中心负责编制购置申请，物资采购部负责购置。

5.1.2 部门级应用软件，由使用部门填写《软件购置申请表》，经使用部门、信息中心、计划与发展部、财务部审核后，报技术总监审定，公司分管副总经理批准后由物资采购部负责购置。

5.1.3 部门申购的软件应要求供应方提供完整的技术资料以及人员培训，软件升级承诺等完备售后服务。

5.1.4 物资采购部负责召集并会同使用部门、信息中心、计划与发展部、综合管理部档案室或由公司聘请专家组成小组进行到货验收。验收的主要内容应包括：

a) 外观检查，包装完整，外观无损坏；

b) 核对合同清单，检查、清点所有光盘等软件载体、附件的数量，检查是否损坏丢失、受潮或与

合同清单不符之处；

5.2.1 应用系统的开发方式分为自行开发、协作开发、委托开发三类。

5.2.2 应用系统软件在开发前应正式立项。对于应用价值高、通用性强的软件开发项目，可申请科技项目立项，成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组，并建立软件质量保证体系。

5.2.3 公司级应用系统项目的执行按上级主管部门相关管理规定执行。

5.3 应用系统的上线

5.3.1 系统上线的必备条件

安全

统需求说明书和合同为依据，上线测试结果由信息中心、业务主管部门一致确认。上线测试通过后，系统即具备进入试运行条件。

5.3.5 系统进入试运行后，按照正常运行系统对待，并严格执行关于信息系统运行维护及安全管理的有关规定，做好数据的备份，保证系统及用户数据的安全。

5.3.6 系统正式上线后，系统建设开发单位与系统运行维护部门进行系统的全面移交。系统建设开发单位负责系统的程序代码级维护工作；运行维护部门负责系统的日常运行维护，保证系统安全、可靠和稳定运行。

5.3.7 系统正式上线后，应同时向档案室移交全面的系统资料。

5.4.6 应用软件的安装、升级，使用单位填写《应用软件安装申请单》，报公司分管副总经理批准后，由信息中心负责安装。

5.4.7 软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育，必须严格遵守有关信息系统安全管理的规定。

5.4.8 不得使用未经授权许可的非正版软件。在不侵犯知识产权的前提下，尽量提高软件的共享程度，提高软件的利用率。

5.5 应用系统下线

5.5.1 应用系统下线由业务主管部门向信息中心提出下线申请，经其它相关部门审核，技

5.6.3 系统软件的系统维护与备份每年至少一次，备份一式两份，一份移交综合管理部档案室，一份由信息中心专人保管。备份介质应存放在温湿度适宜的磁介质柜中。

5.6.4 应用软件应根据运行频度进行定期或不定期的备份工作，备份软件也应存放于具有专人管理的磁介质柜中。

5.6.5 随机软件在设备开箱验收时，项目负责部门应会同信息中心软件管理专职一同进行登记，完毕后移交综合管理部档案室保管。

5.6.6 信息中心软件管理专职负责软件的定期清理查验。发现介质损坏等情况时，应及时负责修复或采取其它补救措施。

6.4 业务系统上线申请单。

6.5 应用软件维护单。

6.6 软件报废（报失）单。

7 检查与考核

7.1 由部门负责人依据本标准进行检查。

7.2 根据《***公司员工年度考核管理实施办法》进行考核。

附录 A

（规范性附录）软件申购工作流程

Y

N

技术总监

Y

（规范性附录）

应用软件安装申请单应用软件安装申请单，如表D.1所示。

表D.1 应用软件安装申请单

附录 F （规范性附录）