供应商入库指南
入库流程及注意事项
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供应商筛选及入库标准
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一，供应商筛选标准供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。
材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然米购成本低，但会导致项目的总成本增加。
因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。
价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。
采购价格低是选择供应商的一个重要条件。
但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。
交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。
在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。
结合这两个方面内容，对交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。
整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。
评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。
如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。
安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间；② 保修服务：免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。
这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。
供应商来货入库流程
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
各部门 物控、 经理
各部门 供应商 仓库 工程部 、采购
仓库 仓库
仓库
物控
料申请表》
部门主管审核签 字
审核、批准
分发《物料申请 表》给采购、仓
库
供应商送货
根据《物料申请表》清 点数量及核对规格、型
号
通知工程 部检验
NG 通知采购退回供应
商
OK 签收《送货单》
通知各部门按《物 料出库流程》领料
制作《工具进出库明细表》 审核
按照《生产排程》核对领料单数量，
按照《生产排程》核对领料单数量，
仓库
发料并进行入帐，修改标识
结束
跟单部 生产部 品管部
仓库 市场部
仓库 仓库
成品进 出库
收到出货通知
生产部按照包装资料进行包装，并 写出《成品检验入库通知单》
生产返工
Y
合格？ Y
N
N
返工？
数量核对，登入账本并做好《物品标识》
扣帐（先入库再出库）后开《成品出库单》按先进先出发出货 核对上述资料出货
生产部 、其他 部门
生产部 、其他 部门
仓库
仓库
IQC检验认证并盖章
填写《退料单》
部门主管审核 签字
清点数量及
NG
某网供应商入库说明书
某网供应商入库说明书一、供应商服务项目LI合作目的为适应某某网现在业务发展，满足公司全行业需要，诚邀请各类优质资源供应商参与加入，合作共赢。
1・2合作说明1.2.1入库方权益:1）招募包括但不限于：公关活动执行、印刷制作、美陈设计制作、展会/展台设计搭建、视频/动画制作、礼品制作、网红经纪、撰稿采编、公众号运营、互联网软件及产品开发、智能硬软件集成商，以及在公司发展过程中新增各类需要的供应商，进入某某网资源库；2）在本年度内，某某网负责的相关项目，均在入库资源中寻找对应的供应商提供服务；1.2.2入库方义务：1）接受并响应某某网发起的业务需求；2）积极配合某某网实地走访及应标相关资料信息核查；L2.3服务内容：【公关活动类】根据某某网需求，负责公关活动全程策划及执行，包含但不限于主持人、模特提供、设计、全程协调、会议活动执行、氛围营造及搭建，并全程控制确保活动顺利进行。
【印刷制作类】根据某某网日常品牌需求提供广告物料，确保并在规定的时间内保质保量完成物料的制作。
【美陈类】根据每个项目需求，提供美陈的相关设计、工程造价，确保在规定的时间内保质保量完成物料的制作。
【展会搭建类】根据每个项目需求，提供展会展台的相关设计、工程造价，在规定的时间内保质保量完成物料的制作，确保展会期间展台顺利使用。
【视频动画类】根据每个项目需求，提供视频或动画的创意思路、文案脚本、分镜素材、拍摄制作等，输出所需要的视频文件。
【软件开发类】根据每个项目需求，提供开发所需的方案、文档、开发代码等，确保在规定的时间内保质保量开发产品顺利上线。
【智能硬软件集成商】根据每个项目需求，在政务文旅、智慧房产、智慧校园等领域提供智能化系统工程集成服务，确保项目保质保量顺利进行。
【其它资源类】其它各类资源合作，包括但不限于网红经济、演艺、手绘插画师、网络写手、公众号运营等，根据资源特色提供服务,确保在规定的时间内保质保量满足项目需求。
二、入库供应商资质凡愿意遵守《中华人民共和国广告法》及其它现行法律、法规规定并具备以下条件的单位,均可申请参加。
供应商入库流程图
WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章 )；
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。
补齐资料
退回
列入备用名单，优先推荐、选用，参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程：供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。
最新 定点采购供应商征集入库操作指南【经典】
附件4定点采购供应商征集入库操作指南一、 定点采购供应商征集入库流程黄色表示供应商参与定点采购供应商征集入库的相关操作。
二、 交易主体信息库注册1、 供应商在佛山市公共资源交易信息化综合平台供应商主体信息库进行注册，注册时用户类别选择采购类-采购供应商。
不通过交易主体信息库注册 （已注册的可跳过此环节）征集入库申请审核入库申请通过公示是否收到异议？否是异议是否成立？否查看不通过理由正式入库是2、交易主体信息库注册的具体操作指引详见佛山市公共资源交易网-监督监管-入库指引3、交易主体信息库注册时需要申请GDCA数字证书，具体办理指南详见佛山市公共资源交易网-交易指南说明：供应商须完成上述主体库入库手续后，才能进行定点资格征集入库申请。
三、征集入库品目及服务类型佛山市市直预算单位定点采购供应商征集入库（以下简称征集入库）的入库品目将根据供货属性和资质要求分为四大类别，分别为A.货物及相关维修服务类、B.工程类、C.服务类、D.电梯及电梯维修和保养。
1、A.货物及相关维修服务类下设品目：服务器、台式计算机、便携式计算机、交换设备、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪、多功能一体机、通用照相机、速印机、碎纸机、电冰箱、空调机、视频会议系统设备、普通电视设备（电视机）、通用摄像机、家具用具、复印纸、硒鼓粉盒、计算机设备维修和保养服务、办公设备维修和保养服务、空调维修和保养服务。
2、B.工程类下设品目：装修工程、修缮工程。
3、C.服务类下设品目及服务类型：法律服务、审计服务【审计服务（税务师事务所）、审计服务（会计师事务所）】、资产及其他评估服务【资产及其他评估服务（土地评估机构）、资产及其他评估服务（资产评估机构）、资产及其他评估服务（价格评估机构）、资产及其他评估服务（房地产评估机构）】、印刷服务【出版物印刷品、其他印刷品、包装装潢印刷品】、物业管理服务【保安服务、绿化服务、保洁服务、综合类物业管理服务】。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。
（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。
江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。
供应商入库须知
亲爱的供应商，请您使用100mm×35mm，60号黑体加粗字体的“套装勿拆”标签，黏贴销售包装封口处，禁止覆 盖任何对消费者有帮助的相关信息（如商品名称、规格、介绍、生产日期及保质期等）
正确做法
如不符合标准，库房有权拒收！
错误做法
打码及贴码不规范
温馨提示：
亲爱的供应商，请您使用采用40mm×20mm标签，GODERX128码制式，“narrow”=2mm，高度=7mm。 京东码需正方向覆盖在原先条码上，且条码方向一致，码放整齐，贴码也不得覆盖商品任何有助消费者信息
Ⅹ
分货完毕请再次核对验收单信息
禁止超出托盘
Ⅹ
Ⅹ
禁止遮挡商品条码
禁止混码破损、包装变形等异常商品
如不符合标准，库房有权拒收！
保质期商品
温馨提示：
亲爱的供应商，为了能缩短您送货的时间，请按以下标准操作，感谢你的支持和理解！提升收货效率需要您和我！
码放标准：
Ⅹ Ⅹ Ⅹ 请根据采购单明细进行分货。 如有多个采购单，请将每个采购单的商 品分开码放 保质期商品请区分日期批次 请将商品条码向外码放 非套装商品请全部开箱 套装商品请张贴“套装勿拆”标识 请将商品整齐码放，每层码放数量一致 码放高度请保持在1.7米以内 分货完毕请再次核对验收单信息 禁止超出托盘 禁止遮挡商品条码 禁止混码破损、漏液、包装变形、日期 模糊等异常商品
错误做法
如不符合标准，库房有权拒收！
如果您的商品出现如下情况，我们会拒收 ② 胶带异常（原包胶带异常等）
原包胶带异常（原厂胶带 被替换，有明显的开箱痕 迹）
其他问题（三）
温馨提示：
亲爱的供应商，请您严格按照入库员工的提示准备您的商品。以便提高您的商品的入库速度
四川路桥材料供应商入库指南
四川路桥材料供应商入库指南一、工程部门（申请人）根据施工方案并结合实际状况，填写《领（购）原材料申请书》，填写清晰所需原材料的数量、规格、用处、用法部位等重要信息，由工程部负责人签字后报送库管部门。
工程部门报送申请时，特殊是涉及大宗原材料时，要依据施工进度，充分考虑所购原材料的招投标、生产周期、运输等因素，预留充分的时间，保证原材料的适时适度选购。
二、库管部接到申请书后要准时依据申请书内容核对库存的状况，并对应实际购置的规格、数量等作出即时回复，由责任人签字后交监理部。
三、监理部门接到《领（购）原材料申请书》后，要对申请领（购）的内容进展审核，依据库存状况支配是否出库，不需支配出库的可挺直支配不予出库；需要支配出库且库存满足需要的报工程负责人批准后支配出库。
库存缺乏的监理部审批看法后转交选购部，并确定是否招投标、签合同，要求厂家供应的资料、手续等，确保所购原材料符合设计标准和施工要求，掌握选购数量，避开铺张，假如有误，要发回申请人重新填报申请。
此环节审核周期小件原材料既收既核既转，大宗原材料原那么不超过一天。
四、选购部门接到《领（购）原材料申请书》后要严格根据有关部门签署的看法进展选购，必要时结合工程部监理部编制招、投标通知书，并准时发布招标信息。
需要议价或招标的需由不少于三家报价，填写《询价记录》，并要求商家供应相应样品及其产品合格证、说明书，通过后，选购部负责封样并起草买卖合同，并将合同文本、《询价记录》、《申请书》一并交所需资料。
五、工程负责人组织相关人员对合同、询价记录进展集体讨论确定最终结果，由监理部按公司合同审批流程进展审批并组织买卖双方签字、盖章，合同签订后支配选购部按相关要求进展选购，合同最终文本交档案室及财务部。
无需签订买卖合同的选购工程，申请书由工程负责人签批后可支配选购。
六、选购的原材料到场后，由选购人员监理部人员及库管人员对所购原材料的数量、规格、质量进展验收，确保所购原材料与工程部所需材料全都，与招标时供应的样品全都。
供应商入库须知
供应商入库须知一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：1．具有独立承担民事责任的能力；2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6．法律、行政法规规定的其他条件二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；*2．经年检的企业法人．．的复印件（扫描打印无效）；*．．．．营业执照副本说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。
3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；*说明：企业非法人（即××分公司不受理）。
4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；*5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；*说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。
6．税务登记证（国税、地税）副本．．的复印件（扫描打印无效）；*7．税务机关出具的上一季度（需要两个月．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。
8．缴纳最近两个月．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一种）的复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。
不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。
事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。
注：带有“*”标志的要件是必须有的。
三、供应商入库的程序1．登陆沈阳市政府采购中心网站（）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》；入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)；3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》；4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册；5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核；6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商；四、供应商入库注意事项1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。
供应商筛选及入库标准
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一，供应商筛选标准供应商的筛选标准主要有:材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。
●材料质量：质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料，虽然采购成本低，但会导致项目的总成本增加。
因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中，往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。
●价格水平：成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。
采购价格低是选择供应商的一个重要条件。
但是价格最低的供应商不一定就是最合适的,因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求,或者由于地理位置过远而使运输费用增加,都会使总成本增加,因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素.●交货及时：供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。
在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金,以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险,保证项目施工的连续性。
结合这两个方面内容，对交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要,就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时.●整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。
评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面.如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解,供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。
①安装服务：通过安装服务,可以节省项目施工所需要的时间；②保修服务:免费保修是对买方利益的保护,同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。
这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程（试行）为规范公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：一、采购部下达采购订单，内容需包含物料名称、规格型号、单位、数量、税率、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等。
二、供应商根据实际发货情况，打印出《送货单》，送货单内容应包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章。
三、因应公司实际情况，入库工作由财务部负责。
财务部根据采购部及工程部更新的《实时动态表》和《送货单》及时填写《入库单》，初步必录内容包括物料名称、规格型号、单位、数量。
四、采购部可根据《实时动态表》统计当月到货情况，填写《对账明细表》发给供应商进行数据核实盖章，并在每月28日前（截止日期）将该表格扫描件或图片发送到公司服务器，反馈给财务部。
经供应商核实并盖章后的对账明细表原件，由采购部收集归档备查。
表格如下：五、财务部根据采购部反馈的《对账明细表》完善《入库单》，完成当月入库工作；1、若当月已收到供应商开具的发票，采购部需根据签订的合同对发票进行初审。
发票中的物料名称、规格型号、数量、税率、金额需与合同一致，发现不一致需及时根据差异的程度进行修改合同或者直接退回发票处理。
未经审核交付发票给财务部的，经财务部审核发现问题发票，采购部相关人员承担相应责任。
2、若当月未收到供应商开具的发票，采购部应制定相关结算计划，确保最终结算价和《对账明细表》中的价格差异降至最低，减少公司成本风险。
六、财务部往来会计根据合同、发票及采购部反馈的《对账明细表》进行往来对账。
七、本业务流程执行情况归入个人绩效考核；1、采购部未按时在每月28日前递交对账信息的，2、采购部需对《对账明细表》中数据的真实性、可靠性负责，若发现该明细表失真，3、采购部在合同、付款、发票产生差异时，不及时主动处理的，八、财务中心负责本流程的解释和修订。
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理入库操作手册
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理乐山市政府采购电子化业务办理平台入库
操作手册
1.进入乐山市政府采购业务办理平台网站首页
（:8082/lsweb），滚动进度条到网站中部点击【采购人入口】/【供应商入口】/【采购代理机构入口】进入登录界面。
2.点击登录页面处【注册】，进入注册页面。
3.点击【同意】按钮，进入下个注册页面。
4.填写好相关信息后，点击【确认按钮】完成注册。
5.返回登录页面进行登录，登录后系统会提示单位为临时库。
6.入库单位需在【诚信库管理】模块下【基本信息】内完善单位信
息，之后提交审核，审核通过后完成入库操作。
军队物资工程服务供应商入库操作手册
军队物资工程服务供应商入库操作手册版本【V1.0】二〇一七年二月目录一、账号注册 (1)1.1. 阅读须知 (1)1.2. 注册账号 (3)二、信息维护 (4)2.1. 基本信息 (4)2.1.1. 企业信息 (4)2.1.2. 地址信息 (5)2.1.3. 资质资信 (5)2.1.4. 法定代表信息 (5)2.1.5. 注册联系人 (6)2.1.6. 军队业务联系人 (6)2.1.7. 营业执照 (6)2.1.8. 境外信息 (7)2.1.9. 近三年财务信息 (7)2.1.10. 出资人（股东）信息 (8)2.1.11. 售后服务机构 (9)2.1.12. 参加政府或军队采购经历 (9)2.1.13. 公司简介 (9)2.2. 供应商类型 (9)2.2.1. 物资生产类型 (10)2.2.2. 物资销售类型 (11)2.2.3. 工程类型 (11)2.2.4. 服务类型 (13)2.3. 产品类别 (13)2.4. 资质文件维护 (13)2.5. 销售（承包）合同 (14)2.6. 采购机构 (15)2.7. 承诺书和申请表 (16)2.8. 提交审核 (16)2.9. 审核 (16)一、账号注册1.1.阅读须知浏览器中输入网址：，可以看到军队采购网的首页。
首页点击选择导航栏中的“供应商”栏目，点击【供应商注册】按钮或者在首页下方“业务办理”栏目中点击【供应商注册】。
进入注册第一步，首先阅读《军队物资工程服务供应商入库须知》，只有勾选同意才能进入注册下一步，如果不勾选同意，无法进行注册。
《军队物资工程服务供应商入库须知》、《军队物资工程服务采购产品分类目录》和《军队物资工程服务供应商入库操作手册》可下载查看。
1.2.注册账号填写用户名、密码，用户名由6-20位字母数字和下划线组成，密码长度要求为6-20位有效数字。
二、信息维护注册完账号后进入信息维护页面，可根据内容上方的进度条查看注册进度。
公司集采供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司集采供应商的入库管理，提高采购效率和质量，降低采购成本，保障公司物资供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有集采项目，包括但不限于工程类、货物类、服务类等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保供应商入库的合规性和有效性。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库应满足以下基本条件：1. 具有独立法人资格，合法经营，注册资金符合要求；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，无不良记录；3. 具有符合国家相关行业标准和法规的资质证书；4. 具有稳定的货源供应能力和良好的售后服务体系；5. 供应商不得与公司内部人员存在关联或同属关系。
第五条供应商入库应提供以下材料：1. 供应商基本信息表；2. 公司盖章版营业执照；3. 公司盖章版开户许可证；4. 行业资质证书；5. 其他相关证明材料。
第三章供应商入库流程第六条供应商入库流程如下：1. 供应商提交入库申请及相关材料；2. 集采部门对供应商提交的材料进行初步审核；3. 集采部门组织专家对供应商进行实地考察和评审；4. 根据评审结果，确定拟入库供应商；5. 公司领导审批通过后，正式纳入公司集采供应商库。
第四章供应商管理第七条公司对入库供应商进行以下管理：1. 定期对供应商进行评估，确保供应商持续满足入库条件；2. 对供应商提供的产品和服务进行质量监控，确保产品质量；3. 建立供应商评价体系，对供应商进行综合评价；4. 对供应商进行培训，提高供应商的服务水平。
第五章附则第八条本制度由公司集采部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
供应商申请入库操作指南五篇
供应商申请入库操作指南五篇第一篇：供应商申请入库操作指南供应商申请入库操作指南一、供应商注册2,供应商登录到天津大学招标信息网后，进入到图1所示的界面。
图1 天津大学招标信息网首页3,首先，申请人点击页面左下角处的供应商服务选项（图1所示）。
系统弹出如图2所示的页面。
图2 供应商征集通知4,请供应商入库申请人务必仔细阅读页面内容，之后勾选“我同意上述注册条件”（图2所示）选项，点击“进入供应商申请界面”。
系统弹出如图3所示界面。
图3 供应商申请入库界面5,请供应商逐项填写申请表中的内容。
在填写过程中，请您注意以下几点：1)用户名和密码是您以后登陆天津大学招标信息网进行投标活动的通行证，请您妥善保管。
2)涉及到名称的一定填写全名，不允许略写，尤其是供应商名称要与营业执照名称严格一致。
3)注册地址和注册资本等信息请您按照您的营业执照进行填写，注册资本单位为万元。
4)涉及到时间的要具体到年月日。
5)公司主营业务和具有的资质证明、各种行业许可证件要填写齐全。
6)若营业执照编码没有准确的有效时间（如长期），请选择所允许的最长有效时间。
7)请务必保证您的税务登记证编号填写正确。
8)请务必保证单位联系人信息的正确性。
9)其余各项请您按照要求填写。
二、资质验证供应商在通过初审后，请携带以下纸质材料到天津大学第12教学楼222招投标管理办公室进行资质验证。
1)加盖企业公章的《天津大学招投标供应商登记表》；2)经年检的企业法人营业执照副本原件及复印件；3)组织机构代码证副本原件及复印件；4)公司法定代表人身份证复印件；5)税务登记证副本原件及复印件，以及近三个月的完税凭证的复印件；6)最近三个月缴纳社会保证金凭证的复印件；7)公司简介（包括经营范围、公司规模、组织结构、员工人数、主要业绩等相关情况）；8)资质证明、行业许可证和其它同公司正常经营活动相关的证明材料。
以上复印件均须加盖单位公章。
三、入库验证通过后，进入学校招投标供应商信息库，供应商即取得参与天津大学招标活动的资格。
供应商物资入库管理实施细则
供应商物资入库管理实施细则
1. 目的
本文档旨在制定供应商物资入库管理的操作规范，以确保物资入库流程的顺利进行。
2. 范围
本细则适用于所有与供应商合作的部门，包括但不限于采购、仓储和质控部门。
3. 定义
- 供应商：指向公司提供物资或服务的外部单位或个人。
- 物资：指供应商提供的各类产品、原材料或零部件等。
4. 流程
4.1 采购订单确认
- 采购部门收到供应商的交货通知后，确认订单的到货时间和数量是否与合同一致。
- 如有不一致或疑问，采购部门应及时与供应商沟通并确认。
4.2 接收物资
- 仓储部门接收供应商交付的物资，并核对物资的到货数量与
采购订单是否一致。
- 如物资有破损或缺失，仓储部门应及时记录并通知采购部门。
4.3 质量检查
- 质控部门对接收的物资进行质量检查。
- 如物资未通过质量检查，质控部门应及时通知采购部门，并
协调与供应商进行退货或换货。
4.4 入库操作
- 仓储部门将已经接收并质检合格的物资进行入库操作。
- 入库时应按照物资的类别和属性进行分类，确保存放方便和
取用时的有效管理。
4.5 入库记录和信息更新
- 仓储部门应在入库操作完成后，及时更新供应商物资入库记录。
- 入库记录应包括物资的相关信息，如名称、规格、数量、供
应商等。
5. 责任与监督
- 供应商物资入库管理的责任由采购部门、仓储部门和质控部门共同承担。
- 相关部门应建立定期审查和监督机制，确保入库管理流程的有效执行。
本细则自发布之日起正式执行，如有需要，将适时进行修订和补充。
入库流程与规范操作
存储与保管规范
物品分类：根 据物品的性质 和用途进行分 类存储，便于 管理和使用。
标识清晰：对 每个物品进行 标识，包括名 称、规格、数 量等信息，方 便查找和使用。
定期检查：对 存储的物品定 期进行检查， 确保物品的完
好无损。
温湿度控制： 根据物品的特 性，对存储环 境的温湿度进 行控制，防止 物品受潮、发
商品入库登记
商品名称：核对商品名称与采购单是否一致 数量：核对商品数量与采购单是否一致 规格：核对商品规格与采购单是否一致 质量：检查商品质量是否符合标准
商品存储与保管
商品分类：根据商品 属性、用途等因素进 行分类，便于管理和
查找
商品堆放：遵循安全、 整齐、方便的原则， 合理安排堆放位置和
高度
商品标识：对商品进 行编号、名称、规格 等标识，确保信息准
霉等。
盘点与清查规范
盘点时间：每月进行一次全面盘点，每周进行一次抽查 清查内容：对库存商品进行数量、质量、保质期等方面的检查 记录要求：每次盘点和清查都要做好详细记录，确保数据准确无误 处理措施：发现问题及时处理，并追究相关责任人的责任
异常处理规范
异常情况定义：指在入库流程 中出现的非正常情况
异常处理原则：及时发现、准 确判断、妥善处理
***
单击此处添加副标题
汇报人：XXX
入库流程 规范操作
入库流程
章节副标题
商品入库前的准备
商品验收：核对商品数量、 规格、质量等是否符合要
求
商品检验：对商品进行质 量检验，确保商品质量合
格
商品整理：对商品进行分 类、整理，便于后续操作
商品标识：对商品进行标 识，便于识别和管理
商品检验与验收
建材供应商入库实施方案
建材供应商入库实施方案一、背景介绍随着建筑行业的快速发展，建材供应商的入库管理变得尤为重要。
合理的入库实施方案可以提高供应链效率，降低成本，确保建筑工程的顺利进行。
因此，我们制定了以下建材供应商入库实施方案，以期提升管理水平，满足市场需求。
二、入库流程优化1. 信息采集：建材供应商应提供完整的产品信息，包括产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等。
同时，应提供相关资质证明和质量检测报告。
2. 入库登记：在收到建材供应商提供的产品后，应进行入库登记，记录产品名称、数量、生产日期等信息，并对产品进行质量检验。
3. 质检验收：对建材产品进行质量检验，确保产品符合国家标准和公司要求。
合格产品进行验收，不合格产品应及时通知供应商退货或调换。
4. 入库存放：按照产品的性质和规格，合理规划入库存放位置，确保产品安全、整洁、易于管理。
三、仓储管理优化1. 仓储布局：合理规划仓库布局，确保货物进出、存储、搬运等环节流畅高效。
2. 货物分类：根据建材产品的性质和规格，进行分类存放，便于管理和查找。
3. 货位标识：对入库的建材产品进行货位标识，便于快速找到所需产品。
4. 定期盘点：建立定期盘点制度，确保库存数据的准确性，及时发现并解决问题。
四、信息管理优化1. 信息录入：建立完善的信息录入系统，将建材产品信息及时录入到系统中，便于查询和管理。
2. 数据分析：利用信息管理系统对建材产品的库存、销售情况进行分析，为供应商管理和采购决策提供依据。
3. 信息共享：建立与供应商的信息共享机制，及时传递市场需求和产品反馈，促进供应链的协同发展。
五、安全管理优化1. 安全防护：严格执行安全管理制度，确保建材产品的安全存放和使用。
2. 库房环境：保持库房内部的整洁、干燥、通风，防止建材产品受潮、变质。
3. 库存监控：建立库存监控系统，对建材产品的库存情况进行实时监测，预防库存积压和过期问题。
六、总结通过以上建材供应商入库实施方案的优化，可以提高建材供应商的管理水平，优化供应链管理，确保建筑工程的顺利进行。
供应商来货入库流程
审核
无
工具领 退报表
无
自购物 料入库
流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并开 出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检
合格？ N
急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物料评审 报告》，《供方质量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐，物料标识，
物请表
送货单
物料申 请表
无
送货单 收料单 物料出 库流程
工具进出 库明细表
无
8,工具退库流程
部门
各部门
通知工程部检验
相关 文件
无
工程部
工程部 各部门
采购、 仓库 各部门
采购部
工程部检
OK
验是否能
NG
通知退料部门开 《退料单》并通
仓库清点数
采购确认是否 为质量原因
OK
通知供应商重 修或更换
登入账本/《物品标识》《送
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
Y 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行分 类标识，等待客户处理意见
客户
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
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供应商入库指南
尊敬的供应商：
为提高我区政府采购工作公开透明程度，减少政府采购交易成本，方便您购买招标文件，提高办事效率，我区从2010年9月1日起实行政府采购供应商登记制度，同时开展招标文件网上下载业务。
从2011年1月1日起，凡参加我区政府采购活动的供应商均需登记入库，从网上下载招标文件，我中心原则上不再发售纸质招标文件。
一、如何进入新会区政府采购网？
打开浏览器（微软视窗的Internet Explorer或者Netscape）在地址栏输入网址：，回车后进入新会政府采购网。
二、如何进行注册？
在首页右上方的用户登录区域中点击“供应商注册”按钮，
填写基本资料（带*为必填项目），在供应商登记表中如实填写相应的资料，然后提交。
注意事项：
(一)提交完成后，将出现一份供应商登记表，请供应商点击“直接打印”进行打印登记表。
（二）登记表盖上公章后，连同相关资料正副本送区政府采购中心业务股室审核，审核通过后供应商的账号才能正常使用。
（三）登记所需的资料清单详见《江门市新会区政府采购供应商登记实施办法》(可在新会区政府采购网文档下载栏下载)。
（四）供应商类别可以复选（复选请按ctrl键），即可同时选择成为工程、货物、服务或协议供货供应商等二种类型以上的供应商。
（五）请务必记住用户密码，以避免今后发生不必要的麻烦。
三、如何登录？
供应商进入新会政府采购网后，在右上方的用户登录区域输入用户名和密码，类别一栏中选择“供应商用户”，然后点击“登录”，即可开始使用供应商用户在新会政府采购网上的相应功能，如下载标书、参与网上询价等等。
四、如何下载标书？
进入新会政府采购网后，在“采购信息”区域可以浏览到最新的采购信息
点击采购信息标题可以浏览该采购信息的详细内容，并可进行下载，如下图
在页面顶部和底部均有采购文件下载的区域，点击“预览”可浏览采购文件摘要，点击“下载”可对该采购文件进行申请下载的操作，下载过程中，需要供应商再次输入用户名和密码进行身份确认，如下图：
身份确认通过后，即可对该采购文件进行申请下载，如下图：
对于分包的项目，供应商可以申请下载任意包组。
提交申请后，供应商可以随时再次进入该采购信息，再次点击“下载”按钮查看该下载申请的审核进度，操作步骤与申请下载一样，当身份确认通过后，供应商将看到此次下载申请的审核进度信息，如下图：
在审核通过后，供应商看到的将会是下载窗口，如下图，供应商可点击“下载”按钮进行下载标书文件。
注：在采购中心审核下载申请通过后，则视为供应商成功购买标书。