大宗业务操作流程
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8.7.1.适用于生鲜早配操作及特殊情况下出货，如：财务下班后大宗出货；
8.7.2.大宗业务若在录入员及店出纳未上班之前或下班后须出货时，可先填写手工《大宗采购清单》，经店长或店职代或店值班签字，防损、商管确认后出货；其中货到付款由店长或店值班安排防损组长、收银科长或值代及大宗协同送货，收银科长负责收款；现金出货，则现金由收银科长收取；
编制
撰写
赖柳
专项
审核
总办
审核
黄建生
领导
审批
宋林玉
1.目的：为了规范公司大宗团购业务操作，提升业绩，特制定此流程。
2.适用范围：
2.1.适用内容：大宗业务销售，包括商品及购物卡或提货券的销售；
2.2.适用对象：门店、采购部、财务部及总部其它相关部门适用；
3.职责：
3.1.营运中心大宗办：组织领导大宗业务的计划与实施，制定相关管理制度；
3.2.门店：开发、维护大宗团购客户，做好日常大宗销售；
3.3.营运中心：监督大宗业务开展情况，定期分析和解决工作中存在的问题；
3.4.财务部：审核与核算大宗业务单据，催收货款及审核各类提成；
3.5.数控部：负责对新客户资料的录入建档；
4.大宗客户的定义：是指向本公司购买商品或购物卡、提货券的行政单位、企事业单位、社会团体以及个人大单客户。（说明：个人大单指单笔交易5000元以上，团购单位每日持续购买的不限金额）；
8.5.12.用购物卡来购买商品的，一律不再列入大宗业绩，不从后台出货，直接从收银线买单，大宗人员可根据情况协助送货；
8.5.13.用现金购买商品，同时从收银线出货，也不计入大宗业绩；
8.6.大宗出货：
8.6.1.大宗出货均从商管口出货；
8.6.2.出货时，大宗人员持《大宗批发发货单》财务联及客户联至商管收货口，防损须审核《大宗批发发货单》上审批人上是否有店长签字，复核人是否为店出纳人员，是否盖有财务章（若是赊帐的客户，财务须在单上注明）；并同大宗人员、商管员清点单与物相符无误后在《大宗批发发货单》上签字出货，商管人员须在《大宗批发发货单》上签字并盖上“发货专用章”，确认无误后方可放行；
6.1.3.将《大宗客户信用卡》附上相关资料后交店长审核签字→大宗办负责人审核→财务部财务科审核→营运中心负责人签字→财务总监审核→总经理或授权人审批→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案大宗办确认准确建档，将资料移交财务部；
6.2.总部资讯在各店均建立一个临时现金客户档，以方便门店临时新客户的购物需求；(说明：适用于偶尔购买的每次单笔交易金额在5000元以上的个人大单客户)
8.7.5.业代人员核对录入的准确性，持《大宗采购清单》第一、二联至店出纳室，店出纳调出《批发订单》转成《大宗批发发货单》；
8.7.6.店出纳将《大宗采购清单》第一联附在《大宗批发发货单》后一起上交总部财务；第二联及《大宗批发发货单》第一、三联存档，以便每月对帐及追踪货款情况；
8.7.7.《大宗批发发货单》须有店出纳、大宗人员签字，无须再交防损、商管签字；
6.1.2.当客户采用赊帐方式结帐的：
6.1.2.1.由专职大宗人员对客户进行调查，确定客户真实身份及合作事项，填写《大宗客户信用卡》，注明申请的信用额度；
6.1.2.2.根据公司授信额度由店长授权大宗片区主管与客户签订《大宗购销协议书》；
6.1.2.3.要求客户提供《办理大宗业务委托书》、客户经办人的签字样本、客户公司的营业执照复印件；说明：《办理大宗业务委托书》需载明经办人姓名、职务、身份证号码、联系电话、办理权限范围与时限、客户单位公章和时间；
8.5.5.3.赊账销售：客户凭已盖章生效的《大宗购销协议书》到门店办理提货事项；
8.5.5.4.货到付款：客户要求货到付款时，须上报营运总监同意，并由店长指派人员，由店出纳、防损组长、大宗人员一同随车送货到客户指定地点，验收无误后，要求客户在《大宗批发发货单》财务联及客户联上签收，防损须注意收款途中安全，回店后出纳人员将现金及《大宗批发发货单》整理妥当，上交总部财务；
8.8.2.备货组：由营运员工组成，指定杂、百货处长一人当任组长，负责所有大宗的备货；接待组将已确定的《大宗采购清单》一联交由备货组组长进行备货，备货人员要确认商品的库存情况，并按客户需求在规定时间内备好商品至商管暂存区（大宗出货区）；
大宗业务操作流程
归属体系
营运管理系统分冊
机密等级
普通
文件编号
世龙—营运—综合部03
合计页数
7页
编制单位
营运中心
附件数量
8个
撰写人
赖柳
生效日期
2010年05月21日
版本
第一版
最新修改
2010年05月21日
发放
总部各中心及营运中心各门店
存档
档案室、营运中心
附件
《大宗业务流程图-现金》《大宗业务流程图-赊帐》《大宗购销协议书》《大宗客户信用卡》《款项到帐通知单》《大宗采购清单》《购物卡赊销单》《购物卡销售折扣单》
8.4.4.订单生成后，大宗人员立即通知营运备货；
8.4.5.客户若有需求变动，《大宗批发订单》店长已签核的，则对新增部分重新做订单；若店长未签核的，业代可直接在原《大宗采购清单》上修改签字，录入员按修改数量录入；并及时通知营运调整备货；
8.4.6.注意：当天谈好的价格，须当天录入电脑制成订单；
8.5.大宗结账：
8.5.5.注意：
8.5.5.1.银联卡结帐：须打印出刷卡记录凭条一式两联，客户签字后一联交客户，一联存档转总部财务入账；
8.5.5.2.转帐方式：客户将款汇到总部财务（电汇或支票），财务收到后开出《款项到帐通知单》，通知门店出纳；客户提货时，店出纳调单结算后；将《款项到帐通知单》附在《大宗批发发货单》财务联后一起上交总部财务；
6.3.总部资讯将已建立的客户资料当日及时下传至各店；
6.4.客户资料建立后，若在营业过程中，有发现需要调整客户的信用额度的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人→营运总监→财务总监签字后，送录入室修改；若是修改业务员的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人签字确认后送录入室修改；
7.新开发客户的管理：
7.1.大宗人员新开发的客户，由大宗人员自行维护，定期拜访；
7.2.由非大宗人员新开发的客户，由非大宗人员与专职大宗人员约好洽谈时间，将引荐的新客户介绍给专职大宗人员；
7.3.专职大宗人员与新客户洽谈相关合作事宜，并记录填写《大宗客户信用卡》；
7.4.洽谈合作意向后，大宗人员将《大宗客户信用卡》交介绍人签字；
5.4.由总部大宗办对大宗人员进行区域分配，并设定各大宗人员的每月的销售任务；
6.建立客户资料及签订合同：
6.1.当新客户有购买意向时，专职大宗人员与客户谈好合作方式，填写《大宗客户信用卡》，登记客户的详细资料；
6.1.1.若是现金、信用卡等方式结帐的客户（即非赊帐客户），则《大宗客户信用卡》交店长审核→大宗办负责人审核→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案→大宗办确认准确建档，将资料移交财务部；（大宗办接到各店建档资料时，做表登记相关资料，以便追踪录入人员录入及送财务交接归档）
8.5.6.结帐时，若有客户临时需要更改品项或增加数量时（原订单的品项及数量只能减不能加），须重新制单、审核；
8.5.7.店出纳每日下班前，须将当日操作的大宗批发业务单据进行整理并且审核大宗批发发货单签名手续的完整性，登记大宗结帐的资料，以此来追踪大宗出货及回单情况；
8.5.8.店出纳将以赊帐方式结帐的大宗业务数据汇总填入《分店收支交接日报》中，《大宗批发发货单》财务联上交总部财务，存根联由出纳存档；
8.5.1.结帐方式：现金、信用卡、转帐（即预付款）、赊帐、货到付款等；
8.5.2.结帐时，大宗人员陪同客户至出纳室，由店出纳调出相应的《大宗批发发货单》，大宗人员与客户确认好销售的实际单品、数量与结帐方式是否与订货单一致；若有变动，在店出纳转《大宗批发发货单》前告知店出纳删减单品或数量或结帐方式；
8.8.重大节假日的送货要求：各门店在每个重大节假日（春节、清明、端午、五一、国庆、中秋、元旦）前一个月，店内设立临时大宗团购小组，并由店长当任总指挥；店内临时团购小组分：
8.8.1.接待组：由客服或收银或后勤部人员组成，指定杂、百货处长一人当任组长，当大宗客户与业代洽谈后，可由业代或接待组人员陪同客户选购，填写《大宗采购清单》，并由接待组人员负责大宗清单的制单及优惠价格的请示送呈等；
7.5.大宗人员视与客户洽谈的情况，向该客户收齐相关资料后按建档要求进行送审及建档，该客户归由接手的大宗人员负责；
8.大宗商品的销售：
8.1.由大宗人员陪同客户至卖场选择商品；
8.2.查询电脑现有库存是否能够满足客户需要，与营运主管确认能否在客户需求的时间内到货；
8.3.与客户谈判价格：根据大宗采购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣；以整单毛利不为负的原则，依核决权限核准：
8.4.2.将《大宗采购清单》第一联交店录入组进行录入，录入人员在佳为-大单-批发-批发订货单上制单，产生批发订单流水号。录入员留存原《大宗采购清单》以备核对，业代留客户联，收银联交营运部门备货；（若客户要求留一联，则客户联给客户，业代复印一联暂存）
8.4.3.批发订单上显示整单商品的毛利率，依上述毛利率核准权限进行上报核准；
5.大宗业绩的设定：
5.1.专职大宗人员：由营运中心、大宗办及财务部共同设定各专职大宗人员的每月团购任务，并监督完成；
5.2.非专职大宗人员：由各店长设定团购目标，由店长、处长负责带领各处及所有后勤人员利用业余时间，动用自身资源，开发团购客户，完成团购任务；
5.3.总部各部门人员不设大宗目标，由各部门主管负责组织，利用业余时间，动用自身资源，开发客户，多创业绩；
8.5.9.财务中心每日核算大宗客户出货金额和应收账款余额，确定是否可以继续给予赊账销售；
8.5.10.以现金、信用卡、转帐结帐的客户，凭《大宗批发发货单》开发票；以赊帐方式结帐的客户暂不开发票，待客户付款结帐时统一开立发票，先开票后转帐的除外。
8.5.11.大宗客户原则上不进行个人会员卡积分，在整单未做折扣时，店内可根据实际情况报店长决定是否给予积分；
8.5.3.店出纳确认核实后在《大宗批发发货单》上复核，经复核后的《大宗批发发货单》不可以再做任何修改或删除；
8.5.4.店出纳打印出《大宗批发发货单》一式三联，即业代联、财务联、客户联。店出纳在一式三联上加盖财务章；大宗人员核对签字；业代联由店出纳存Biblioteka Baidu以备核帐；财务联及客户联，送店长签字后由大宗人员随货送至客户处，由客户签收后将财务联收回交店出纳，客户联，由客户存档。
8.3.5.如香烟类有配额限制的商品，出大宗的核准权限等同于商品负毛利出货的核准权限，即须报商品中心副总同意；
8.3.6.如出现意外事件导致市场部分商品货源紧缺的，此部分出大宗的核准权限等同于商品负毛利出货的核准权限，即须报商品中心副总同意；
8.4.制作订单：
8.4.1.大宗人员与客户谈妥价格后，当天内填写《大宗采购清单》（一式三联，分别是第一联存根，第二联收银联，第三联客户联），大宗采购清单须规范填写完整；
8.3.1.若本单大宗未涉及商品变价的，即按店内正常销售价出货时，则毛利率＞0，由店长核准；
8.3.2.若本单大宗有涉及商品折价的，则本单毛利率≥5%，店长核准，0＜毛利率＜5%，营运副总核准；
8.3.3.负毛利的商品需上报商品中心副总核准；
8.3.4.价格制定或调价者须做到随时了解市场价格，商品销售价格必须反映正常的市场价格水平；不得背离市场价格水平；任何因调价行为造成公司重大利益损失的，均须追究当事人的责任；
8.7.3.当班防损须登记“先出货后补单”的大宗出货情况，防损主管每日下班前须检查追踪大宗人员的当日补单情况；若有未当日补单的，须上报店长处理；
8.7.4.出货后，《大宗采购清单》客户联给客户，存根联及财务联经客户签字并盖章后，由业代带回公司，凭原单（第一、二联）（须要有防损、商管、客户的签字）至录入室补制作订单，录入人员在《大宗采购清单》上注明单号及签字；
8.6.3.大宗人员随车前往送货，客户收到货后需在《大宗批发发货单》上财务联及客户联上签字确认，并盖章（如公章、仓库章或办公室章等），表明货已收到，业代收回财务联交店出纳；
8.6.4.公司司机必须监督大宗送货与大宗批发发货单的客户及地址是否一致，并在《大宗批发发货单》签字确认；
8.7.先出货后补单：
8.7.2.大宗业务若在录入员及店出纳未上班之前或下班后须出货时，可先填写手工《大宗采购清单》，经店长或店职代或店值班签字，防损、商管确认后出货；其中货到付款由店长或店值班安排防损组长、收银科长或值代及大宗协同送货，收银科长负责收款；现金出货，则现金由收银科长收取；
编制
撰写
赖柳
专项
审核
总办
审核
黄建生
领导
审批
宋林玉
1.目的：为了规范公司大宗团购业务操作，提升业绩，特制定此流程。
2.适用范围：
2.1.适用内容：大宗业务销售，包括商品及购物卡或提货券的销售；
2.2.适用对象：门店、采购部、财务部及总部其它相关部门适用；
3.职责：
3.1.营运中心大宗办：组织领导大宗业务的计划与实施，制定相关管理制度；
3.2.门店：开发、维护大宗团购客户，做好日常大宗销售；
3.3.营运中心：监督大宗业务开展情况，定期分析和解决工作中存在的问题；
3.4.财务部：审核与核算大宗业务单据，催收货款及审核各类提成；
3.5.数控部：负责对新客户资料的录入建档；
4.大宗客户的定义：是指向本公司购买商品或购物卡、提货券的行政单位、企事业单位、社会团体以及个人大单客户。（说明：个人大单指单笔交易5000元以上，团购单位每日持续购买的不限金额）；
8.5.12.用购物卡来购买商品的，一律不再列入大宗业绩，不从后台出货，直接从收银线买单，大宗人员可根据情况协助送货；
8.5.13.用现金购买商品，同时从收银线出货，也不计入大宗业绩；
8.6.大宗出货：
8.6.1.大宗出货均从商管口出货；
8.6.2.出货时，大宗人员持《大宗批发发货单》财务联及客户联至商管收货口，防损须审核《大宗批发发货单》上审批人上是否有店长签字，复核人是否为店出纳人员，是否盖有财务章（若是赊帐的客户，财务须在单上注明）；并同大宗人员、商管员清点单与物相符无误后在《大宗批发发货单》上签字出货，商管人员须在《大宗批发发货单》上签字并盖上“发货专用章”，确认无误后方可放行；
6.1.3.将《大宗客户信用卡》附上相关资料后交店长审核签字→大宗办负责人审核→财务部财务科审核→营运中心负责人签字→财务总监审核→总经理或授权人审批→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案大宗办确认准确建档，将资料移交财务部；
6.2.总部资讯在各店均建立一个临时现金客户档，以方便门店临时新客户的购物需求；(说明：适用于偶尔购买的每次单笔交易金额在5000元以上的个人大单客户)
8.7.5.业代人员核对录入的准确性，持《大宗采购清单》第一、二联至店出纳室，店出纳调出《批发订单》转成《大宗批发发货单》；
8.7.6.店出纳将《大宗采购清单》第一联附在《大宗批发发货单》后一起上交总部财务；第二联及《大宗批发发货单》第一、三联存档，以便每月对帐及追踪货款情况；
8.7.7.《大宗批发发货单》须有店出纳、大宗人员签字，无须再交防损、商管签字；
6.1.2.当客户采用赊帐方式结帐的：
6.1.2.1.由专职大宗人员对客户进行调查，确定客户真实身份及合作事项，填写《大宗客户信用卡》，注明申请的信用额度；
6.1.2.2.根据公司授信额度由店长授权大宗片区主管与客户签订《大宗购销协议书》；
6.1.2.3.要求客户提供《办理大宗业务委托书》、客户经办人的签字样本、客户公司的营业执照复印件；说明：《办理大宗业务委托书》需载明经办人姓名、职务、身份证号码、联系电话、办理权限范围与时限、客户单位公章和时间；
8.5.5.3.赊账销售：客户凭已盖章生效的《大宗购销协议书》到门店办理提货事项；
8.5.5.4.货到付款：客户要求货到付款时，须上报营运总监同意，并由店长指派人员，由店出纳、防损组长、大宗人员一同随车送货到客户指定地点，验收无误后，要求客户在《大宗批发发货单》财务联及客户联上签收，防损须注意收款途中安全，回店后出纳人员将现金及《大宗批发发货单》整理妥当，上交总部财务；
8.8.2.备货组：由营运员工组成，指定杂、百货处长一人当任组长，负责所有大宗的备货；接待组将已确定的《大宗采购清单》一联交由备货组组长进行备货，备货人员要确认商品的库存情况，并按客户需求在规定时间内备好商品至商管暂存区（大宗出货区）；
大宗业务操作流程
归属体系
营运管理系统分冊
机密等级
普通
文件编号
世龙—营运—综合部03
合计页数
7页
编制单位
营运中心
附件数量
8个
撰写人
赖柳
生效日期
2010年05月21日
版本
第一版
最新修改
2010年05月21日
发放
总部各中心及营运中心各门店
存档
档案室、营运中心
附件
《大宗业务流程图-现金》《大宗业务流程图-赊帐》《大宗购销协议书》《大宗客户信用卡》《款项到帐通知单》《大宗采购清单》《购物卡赊销单》《购物卡销售折扣单》
8.4.4.订单生成后，大宗人员立即通知营运备货；
8.4.5.客户若有需求变动，《大宗批发订单》店长已签核的，则对新增部分重新做订单；若店长未签核的，业代可直接在原《大宗采购清单》上修改签字，录入员按修改数量录入；并及时通知营运调整备货；
8.4.6.注意：当天谈好的价格，须当天录入电脑制成订单；
8.5.大宗结账：
8.5.5.注意：
8.5.5.1.银联卡结帐：须打印出刷卡记录凭条一式两联，客户签字后一联交客户，一联存档转总部财务入账；
8.5.5.2.转帐方式：客户将款汇到总部财务（电汇或支票），财务收到后开出《款项到帐通知单》，通知门店出纳；客户提货时，店出纳调单结算后；将《款项到帐通知单》附在《大宗批发发货单》财务联后一起上交总部财务；
6.3.总部资讯将已建立的客户资料当日及时下传至各店；
6.4.客户资料建立后，若在营业过程中，有发现需要调整客户的信用额度的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人→营运总监→财务总监签字后，送录入室修改；若是修改业务员的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人签字确认后送录入室修改；
7.新开发客户的管理：
7.1.大宗人员新开发的客户，由大宗人员自行维护，定期拜访；
7.2.由非大宗人员新开发的客户，由非大宗人员与专职大宗人员约好洽谈时间，将引荐的新客户介绍给专职大宗人员；
7.3.专职大宗人员与新客户洽谈相关合作事宜，并记录填写《大宗客户信用卡》；
7.4.洽谈合作意向后，大宗人员将《大宗客户信用卡》交介绍人签字；
5.4.由总部大宗办对大宗人员进行区域分配，并设定各大宗人员的每月的销售任务；
6.建立客户资料及签订合同：
6.1.当新客户有购买意向时，专职大宗人员与客户谈好合作方式，填写《大宗客户信用卡》，登记客户的详细资料；
6.1.1.若是现金、信用卡等方式结帐的客户（即非赊帐客户），则《大宗客户信用卡》交店长审核→大宗办负责人审核→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案→大宗办确认准确建档，将资料移交财务部；（大宗办接到各店建档资料时，做表登记相关资料，以便追踪录入人员录入及送财务交接归档）
8.5.6.结帐时，若有客户临时需要更改品项或增加数量时（原订单的品项及数量只能减不能加），须重新制单、审核；
8.5.7.店出纳每日下班前，须将当日操作的大宗批发业务单据进行整理并且审核大宗批发发货单签名手续的完整性，登记大宗结帐的资料，以此来追踪大宗出货及回单情况；
8.5.8.店出纳将以赊帐方式结帐的大宗业务数据汇总填入《分店收支交接日报》中，《大宗批发发货单》财务联上交总部财务，存根联由出纳存档；
8.5.1.结帐方式：现金、信用卡、转帐（即预付款）、赊帐、货到付款等；
8.5.2.结帐时，大宗人员陪同客户至出纳室，由店出纳调出相应的《大宗批发发货单》，大宗人员与客户确认好销售的实际单品、数量与结帐方式是否与订货单一致；若有变动，在店出纳转《大宗批发发货单》前告知店出纳删减单品或数量或结帐方式；
8.8.重大节假日的送货要求：各门店在每个重大节假日（春节、清明、端午、五一、国庆、中秋、元旦）前一个月，店内设立临时大宗团购小组，并由店长当任总指挥；店内临时团购小组分：
8.8.1.接待组：由客服或收银或后勤部人员组成，指定杂、百货处长一人当任组长，当大宗客户与业代洽谈后，可由业代或接待组人员陪同客户选购，填写《大宗采购清单》，并由接待组人员负责大宗清单的制单及优惠价格的请示送呈等；
7.5.大宗人员视与客户洽谈的情况，向该客户收齐相关资料后按建档要求进行送审及建档，该客户归由接手的大宗人员负责；
8.大宗商品的销售：
8.1.由大宗人员陪同客户至卖场选择商品；
8.2.查询电脑现有库存是否能够满足客户需要，与营运主管确认能否在客户需求的时间内到货；
8.3.与客户谈判价格：根据大宗采购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣；以整单毛利不为负的原则，依核决权限核准：
8.4.2.将《大宗采购清单》第一联交店录入组进行录入，录入人员在佳为-大单-批发-批发订货单上制单，产生批发订单流水号。录入员留存原《大宗采购清单》以备核对，业代留客户联，收银联交营运部门备货；（若客户要求留一联，则客户联给客户，业代复印一联暂存）
8.4.3.批发订单上显示整单商品的毛利率，依上述毛利率核准权限进行上报核准；
5.大宗业绩的设定：
5.1.专职大宗人员：由营运中心、大宗办及财务部共同设定各专职大宗人员的每月团购任务，并监督完成；
5.2.非专职大宗人员：由各店长设定团购目标，由店长、处长负责带领各处及所有后勤人员利用业余时间，动用自身资源，开发团购客户，完成团购任务；
5.3.总部各部门人员不设大宗目标，由各部门主管负责组织，利用业余时间，动用自身资源，开发客户，多创业绩；
8.5.9.财务中心每日核算大宗客户出货金额和应收账款余额，确定是否可以继续给予赊账销售；
8.5.10.以现金、信用卡、转帐结帐的客户，凭《大宗批发发货单》开发票；以赊帐方式结帐的客户暂不开发票，待客户付款结帐时统一开立发票，先开票后转帐的除外。
8.5.11.大宗客户原则上不进行个人会员卡积分，在整单未做折扣时，店内可根据实际情况报店长决定是否给予积分；
8.5.3.店出纳确认核实后在《大宗批发发货单》上复核，经复核后的《大宗批发发货单》不可以再做任何修改或删除；
8.5.4.店出纳打印出《大宗批发发货单》一式三联，即业代联、财务联、客户联。店出纳在一式三联上加盖财务章；大宗人员核对签字；业代联由店出纳存Biblioteka Baidu以备核帐；财务联及客户联，送店长签字后由大宗人员随货送至客户处，由客户签收后将财务联收回交店出纳，客户联，由客户存档。
8.3.5.如香烟类有配额限制的商品，出大宗的核准权限等同于商品负毛利出货的核准权限，即须报商品中心副总同意；
8.3.6.如出现意外事件导致市场部分商品货源紧缺的，此部分出大宗的核准权限等同于商品负毛利出货的核准权限，即须报商品中心副总同意；
8.4.制作订单：
8.4.1.大宗人员与客户谈妥价格后，当天内填写《大宗采购清单》（一式三联，分别是第一联存根，第二联收银联，第三联客户联），大宗采购清单须规范填写完整；
8.3.1.若本单大宗未涉及商品变价的，即按店内正常销售价出货时，则毛利率＞0，由店长核准；
8.3.2.若本单大宗有涉及商品折价的，则本单毛利率≥5%，店长核准，0＜毛利率＜5%，营运副总核准；
8.3.3.负毛利的商品需上报商品中心副总核准；
8.3.4.价格制定或调价者须做到随时了解市场价格，商品销售价格必须反映正常的市场价格水平；不得背离市场价格水平；任何因调价行为造成公司重大利益损失的，均须追究当事人的责任；
8.7.3.当班防损须登记“先出货后补单”的大宗出货情况，防损主管每日下班前须检查追踪大宗人员的当日补单情况；若有未当日补单的，须上报店长处理；
8.7.4.出货后，《大宗采购清单》客户联给客户，存根联及财务联经客户签字并盖章后，由业代带回公司，凭原单（第一、二联）（须要有防损、商管、客户的签字）至录入室补制作订单，录入人员在《大宗采购清单》上注明单号及签字；
8.6.3.大宗人员随车前往送货，客户收到货后需在《大宗批发发货单》上财务联及客户联上签字确认，并盖章（如公章、仓库章或办公室章等），表明货已收到，业代收回财务联交店出纳；
8.6.4.公司司机必须监督大宗送货与大宗批发发货单的客户及地址是否一致，并在《大宗批发发货单》签字确认；
8.7.先出货后补单：