iso9001-2015生产部内审检查表范例

生产环境是否得到保持？ 7.1.4 过程运 行环境 车间有没有温湿度要求？检查相关记录核实？
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是否根据以往或现有的生产状况（或经验）修订固化 现场悬挂文件有进行升版，对异常 标准，并对相关资料收集整理？（查询收集方法和结 品质问题点改善有做固化； 7.1.6 组织的 果） 知识 是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识 《生产部年度培训计划》 做教育训练? 作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些 标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 现场有悬挂作业指导书，且作业指 控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文件 导书经过批准审核，并经过发行； 7.5.3 成文信 格式满足成文信息管理要求？ 息的控制 是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现 查《生产日报表》填写完整； 场表单记录填写完整？ 查询新产品生产时现场有否相关产品特性的资料？ 有对应《品管图》和作业指导书；
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抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何 8.7不合格输出 处理？是否符合规定？ 的控制
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不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是 查170508重工单，不合格品经全检 部返工后经品质部确认； 否经过重新检验？ 1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进 查1705月报，对报废率、设备稼动 9.1.3 分析与 行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实 率、检验合格率等有进行统计分 评价 析；注塑报废率超标有对应改善报 施改善对策？ 告； * 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人确认：
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LY-DC-4-007 A-1
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7.1.3 设施
基础
当生产设备发生故障时是否及时维修，查基础设施维 《模具维修保养记录表》 修登记表核实？ 是否定期对设备进行维护保养、点检？ 有没有文件支持和规范设备能力调查管理？ 《模具维修保养记录表》 《模具开发与维护保养管理规范》 EN-001 每天由行政部进行7S检查，并将检 查结果共享到管理群，第二天对前 一天检查改善状况做再次稽核； 《温湿度点检记录表》MD-4-004
内部审核检查表
审核部门 审核员 标准条款 上一次内审与 最近外审的问 题点 4.1 本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实 理解组织及其 现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是 《2018年度SWOT分析表》DC-4-017 环境 否对这些相关信息进行监视和评审？ 4.2 本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 《相关方要求识别和评审表》DC-4理解相关方的 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和 016 需求和期望 评审？ 1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职 《注塑部岗位职责说明书》 责、权限及其相互关系？ 5.3组织的岗位 、职责和权限 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面 抽查技术员和员工，对岗位职责清 的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员 楚； 否清楚本岗位职责？ 质量目标经过部门评审后制定，每 本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 周会开周会对公司和部门目标达成 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 状况进行检讨； 6.2质量目标及 其实现的策划 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达 成状况进行检讨； 何处理？ 查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？ 《注塑模具设备清单》 √ 审核内容 生产部 审核日期 陪审员 审核记录 严 重 版本 判 定 轻 微 观 察 OK 01
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8.5.1生产和 服务提供的控 3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围 制 内，超出范围的有实施纠正措施？
2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检 是，《首件确认报告》 验工具？并对检验结果进行相应记录？ 《温湿度记录表》
重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人 抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗 员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗 证，并有培训考核记录； （随机抽查2名现场人员）？ 现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格 现场有划分良品区域和不合格品区 域，产品使用标示卡和不合格标签 区等？产品和物料是否按规定区域摆放？ 标示； 现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐 查2835 16*36 国星产品，标示与实 8.5.2 标示和 全正确？ 物一致； 可追溯性 查2835 16*36 国星产品，标示卡有 记录冲压、XX、注塑批次号，相关 核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？ 信息能进行追溯； 8.5.4产品防 护 在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程 是 中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？ 查170305/170528/170601异常单有 对应改善预防对策，且经过品质部 跟进验证结案；
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查询有否新产品生产相关的设备和产品验收的标准资 《作业指导书》； 料？ 查《成型参数设定/点检记录表》记 8.1运行和策划 冲压机台、成型机台关键参数是否在管控范围内 录参数在范围内； 和控制 关键、重要及复杂工序是否获得作业文件？现场查看 作业现场均悬挂作业指导书； 核实。 监视和测量仪器、量具、装置等是否适当？设备操作 是 是否有指导书？ 1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品 等？ 是