免抵退税网上申报操作指南

免抵退税网上申报操作指南

从2005年1月开始，免抵退税辅助软件在原有网上预申报的基础上增加了网上正式申报功能，并从所属期2005年1月起正式全区推行。现对免抵退税辅助软件的网上申报功能作以下详细说明。

一、网上预申报操作步骤

１、在生产企业出口退税申报系统4.0系统中生成当月的明细申报数据，所生成的申报数据可以生成到磁盘或本地硬盘中。

２、进入免抵退税辅助软件中的“生成网上申报文件”（如下图），须注意对话框中的“生成”键是被屏蔽的，操作员必须

点选“生成预申报数据”选项，若系统检查到有预申报文件存

在，“生成”键将恢复正常状态，可进行“生成”操作。

企业操作员可修改网上预申报文件的保存路径，但绝对不能修改文件名的任何字符，若将文件名修改，税务端将无法进行对碰。

３、在生成网上预申报文件时必须注意对话框显示的申报所属期以及申报盘类型两栏状态，确认信息无误才生成申报文件，当企业进行预申报时，申报盘类型应显示“预申报盘”。

４、当点选“生成预申报数据”选项时，若系统弹出“申报文件尚未生成，请先到大连版系统生成申报数据”的提示，则表示操作员尚未在4.0系统中生成当月的明细申报数据，必须先生成当月的明细申报数据才能进行网上预申报文件的生成。５、顺利生成网上预申报文件后，即可将文件上传到税务局网站指定的企业信箱中，等待预申报反馈信息。

二、网上正式申报操作步骤

１、在进行网上正式申报前，必须先在免抵退税辅助软件系统目录下建立指定的文件夹以保存正式申报数据，操作员必须在免抵退税辅助系统目录下的2004文件夹下建立TSSB文件夹（如下图１），在TSSB文件夹下建立ZSSBMX及HZSJ文件夹（如下图２），分别保存正式明细数据及汇总数据，正式申报数据必须保存在上述的ZSSBMX及HZSJ两个文件夹中才能生成网上正式申报文件。

图１

图2

２、点选“生成正式申报数据”选项，若在4.0版中生成的正式明细申报数据及汇总申报数据都正确地保存在上述第１点

所述的ZSSBMX及HZSJ文件中，对话框中的“生成”键将是

正常状态，若正式申报数据不正确，“生成”键将是屏蔽状态。３、若点选“生成正式申报数据”选项时弹出“申报文件尚未生成，请先到大连版系统生成申报数据到顺德辅助软件‘2004’目录下的‘TSSB’目录”的出错提示，表示操作员未有将正式明细申报数据生成到TSSB目录下的ZSSBMX文件夹，或未有将汇总申报数据生成到TSSB目录下的HZSJ，必须将申报文件生成到上述两个文件夹中才能进行下一步操作。

４、系统默认的生成路径及文件名，操作员可修改保存的路径，但不能修改文件名，否则税务端将无法进行处理。

５、在生成网上正式申报文件时必须注意对话框显示的申报所属期以及申报盘类型两栏状态，确认信息无误才生成申报文件，当企业进行正式申报时，申报盘类型应显示“正式申报盘”。６、顺利生成网上正式申报文件后，即可将文件上传到税务局网站指定的企业信箱中。

三、接收网上申报反馈文件操作步骤

接收网上预申报及网上正式申报反馈文件的操作步骤基本相同，因为网上申报反馈文件不能直接在4.0版中读入并处理，所以必须通过对反馈文件处理，才能在4.0版中读入并处理；具体如下：

１、下载网上申报反馈文件并保存到本地；

２、进入顺德辅助软件的“接收网上申报文件”功能（如下图）；

３、在“将网上反馈文件”栏中选择已下载的网上申报反馈文件；

４、在“处理并保存到”栏中填入对反馈文件处理后的结果保存的路径；

５、按“处理”键，系统自动将反馈信息进行处理，并保存到指定的路径中。

６、企业操作员到4.0版中“税务机关反馈信息读入”及“税务机关反馈信息处理”菜单，读入并处理通过处理后的反馈信息。