2016年新农村院线补助专项资金

2016年（新农村院线补助专项资金）

绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金设立情况

“农村公益电影放映工程”（以下简称“工程”）专项资金，主要用于对青岛市农村公益电影放映给予场次补贴，旨在满足农民群众日益增长的精神文化需求，实现和保障农民群众的基本文化权益，发展农村先进文化，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。

根据青广联字[2009]4号文件规定，“农村公益电影放映工程”的市级承办单位是青岛新农村数字电影院线有限公司，主要负责农村公益电影计划任务的编制、影片的购置和传输、发行放映业务的管理、放映技术人员的培训、相关信息资料的反馈等工作，协调做好放映设备的售后服务。主管部门是青岛市文化广电新闻出版局。

根据市政府办公厅（青政办发[2008]74号）规定，我市农村公益电影放映场次补贴标准为每场补贴200元。农村公益电影放映工程专项资金由青岛市和五市两级财政共同负担，其中：即墨、胶南、胶州三市，市财政负担50%；平度、莱西两市，市财政负担60%。对各区市实现有效放映的部分，其购置影片、传输、宣传、培训等所需费用不超过补助标准的20%，由市财政直接支付承办单位（青岛新农村数字电影院线有限公司）。

（二）年度绩效目标完成情况

根据青政办字[2011]64号《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》，明确提出青岛市新农村数字电影院线公司要设置放映设备维护站，统一承担全市数字电影放映设备巡检、维修和放映人员培训等工作，市财政将对五市放映设备更新维护经费给予40%的补助。1.农村公益电影放映工程专项资金安排项目数量1个，项目承担单位为青岛新农村数字电影院线有限公司。2.项目绩效目标：每个行政村每月放映一场公益电影。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2016年专项资金预算批复情况

《关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指【2016】2号），预算批复250万元。

（二）2016年项目安排情况

1.安排情况：2016年，青岛市财政局共拨付青岛新农村电影院线公司补助资金250万元。

2.各项目绩效情况

2016年“农村公益电影放映工程”的绩效目标为每个行政村每月放映一场公益电影，即全年放映场次共计69336场。2016年实际放映场次为69492，占全年目标任务的100.22%。

2016年专项资金实际到位和支出情况。

用于“工程”成本费用支出185万元、“工程”数字设备更新专项资金65万元。

1、经核算全年共发生工程成本费用支出208.43万元，具体

使用情况详账下表：

2016年青岛新农村数字电影院线有限公司全年为“工程”发生的购置影片等成本费用开支为208.43万元，当年资金缺口有-23.43多万元。缺口由青岛新农村数字电影院线有限公司用自营收入补足，使2016年度的农村公益电影放映工程得以顺利完成。

2、数字设备更新专项资金使用情况：

近三年我市农村公益电影数字放映设备进入集中更新期，政府对工程设备更新补贴资金的投入，是现阶段实现农村公益电影放映工程持续健康开展的基本保障。

据此，青岛新农村数字电影院线有限公司每年定期组织设备