2012年度挖潜增效方案

新疆神宇煤业有限公司

2012年“挖内潜提质降耗节支增效”工作方案

为认真贯彻董事长覃道雄《练内功强身健体御寒过冬，挖内潜提质降耗节支增效》的经济工作报告精神，全面提高企业的管理水平，深挖企业内部潜能，提质降耗节支增效，结合我公司的实际情况，特制定2012年下半年挖内潜提质降耗节支增效工作方案。

一、组织机构

成立“挖潜降耗节支增效”工作领导小组。由赵树良任组长，李由顺、揭志文、李毅、阳建辉、郭世忠、唐彬任副组长，由各职能部门负责人及两矿副矿长任成员。

“挖潜降耗节支增效”工作领导小组在组长和副组长的领导下，根据董事长覃道雄工作报告的要求,结合本公司的实际生产经营状况和发展需求，针对本公司各项成本和费用，由财务劳社部牵头，生产技术部、安全通风部、供应销售部、综合管理部和向阳、东发煤矿全力配合，各司其责。

二、降低成本目标

2012年下半年通过安全生产管理办法、坑代品管理办法、原材料采购和仓储管理办法、部门费用控制包干管理办法、工资和劳动力管理办法和煤炭滞销期间奖励措施达到“狠抓现场管理，实现安全生产；开拓市场，提高煤质，舞

活销售龙头；盘活库存、利用闲置资源和修旧利废；加强设备管理，减少设备故障、消耗和丢失；加强劳动力和工资管理，降低工资成本；勒紧裤带，厉行节约，控制管理费用“的目的，实现两矿总成本低于90元/吨，公司下半年实现利润400万元。

三、指导思想

贯彻7月23日覃道雄董事长“练内功，强身健体御寒过冬；挖内潜，提质降耗节支增效”工作报告提出的“要在各个层面、各条业务线大力开展节支降耗活动，打一场声势浩大的降成本战役。要进一步加强材料管理、用电管理、物资采购管理，进一步加强招待、会议、差旅、办公费用、车辆管理，严格控制管理费用的支出。要通过一系列措施，确保各单位下半年的制造成本在上半年实际制造成本之内，可控费用在上半年的基础上再下降10%”的工作报告精神，深化落实集团公司二季度经济活动分析会议精神、2012年全年经营预算目标和“挖潜降耗节支增效”的工作部署，结合公司的实际，确立以加强管理、控制成本、费用包干，奖罚并举、科学挖潜着手，重点通过安全效益、原材料、坑代品、管理费用等环节降低成本，从而提高企业经济效益的工作思路。

四、挖潜节支增效指标

本着“练内功、挖内潜、提质降耗、节支增效、努力实现全年各项工作目标”的铁定原则，以及“二控制、二降低、三提高”的要求（即控制管理费用、控制坑代品丢失率、降低材料成本、降低工资成本、提高煤炭质量、提高设备效率、提高资源利用效率），从矿井和公司机关自身实际着手，围绕影响安全生产经营发展的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素，以构筑成本竞争优势为主攻重点，具体建立“挖潜降耗节支增效”的三大指标，即:费用包干指标、各项成本指标、资源回收利用指标。

五、工作措施

1、推进目标管理，逐步完善目标指标管理体系。

1）结合公司目前生产经营状况和煤炭市场形势变化，以“挖潜节支”为锲机，以“降本增效”为目的，在以往要什么就买什么、成本超支依靠公司哺乳而不执行预算和目标管理、从内部解决根本问题的基础上，根据2012年二季度经济活动分析会议精神，拓展挖潜增效内涵，要从节约一张纸、一滴水、一度电做起，要进一步完善和健全矿井各项成本预算、采掘工艺改进、经营管理和考核制度，掀起练内功、挖内潜、向管理要效益活动的高潮。

2）要坚持严管理、严考核，形成机制，养成习惯。

下半年各矿井和职能部门，要对3月6日签订责任状的承包指标，进一步细化职责、分解指标、制订措施、加大奖

惩力度。要全面全过程对影响矿井安全生产经营的各项指标进行科学合理的分析和优化，建立和健全“挖潜增效”各项指标的制订和考核办法，形成长久有效机制和考核激励机制，养成良性习惯。

两矿及公司部室必须严格执行“坑代品管理和考核办法”、“设备周检修计划”，“煤质、煤斤管理和考核”、“车辆和办公用品管理及考核办法”，“部门费用包干管理和考核办法”、“费用审批流程、权限管理办法”、“劳动力和工资管理考核办法”。

两矿根据责任状签订的经济技术指标，分别制订材料、设备、工资、其它费用具体管理和考核办法。

3）加大宣传力度，营造“挖潜降耗节支增效”的氛围。

当前，公司和两矿都处在托管磨合时期，部份管理人员思想波动较大，对国有企业和湘煤集团认识不足，对“挖潜增效”的意义更是理解不会深刻。根据“广泛开展节支降耗、修旧利废活动”和“掀起练内功、挖内潜、向管理要效益活动的高潮”的活动内容，由综合管理部负责覃道雄董事长的工作报告、“挖潜降耗节支增效”的宣传资料和公司“挖潜增效”相关文件政策精神的宣传和传达，由两矿利用班前会、标语、墙报等多种手段，对“挖潜增效”工作的意义、典型案例进行宣传，营造浓厚的活动氛围，引导广大干部员工积极投身到这项活动中。

“挖潜降耗节支增效”是一项覆盖全员、全过程的工作，也是公司有效应对煤炭市场形势变化这一严寒期的自保工作，也是我们今后自力更生，健康长足发展的根本出路。因此，我们必须认清当前所面临煤炭市场变化这个严峻形势，苦练内功，通过技术创新、加强管理、严格考核等各项措施，达到企业“挖潜增效”目的, 打造企业核心竞争力和御寒过冬的能力。

4）、进行岗位技能再培训、安全和成本意识教育，开展丰富多彩的劳动竞赛。

提高劳动生产率、控制吨煤成本、控制坑代品丢失率、提高设备利用率以及资源利用率，是开展“挖潜降耗节支增效”的核心工作，不仅涉及到员工的责任心和积极性等问题，而且还与员工的岗位技能水平息息相关。因此，加强岗位技能的再培训是2012年“挖潜降耗节支增效”有效途径。同时，矿井可以根据实际情况组织开展各种劳动竞赛、合理化建议的活动，从点滴小事做起，有针对性开展挖潜增效工作，解决自身存在的实际问题。

此项工作主要由生产技术部和安全通风部负责，两矿配合协助并提供场地设施的支持。

5）、健全和完善奖惩机制。

建立有效的奖惩机制是开展“挖潜降耗节支增效”工作保障。两矿在现有政策的基础上，完善各项奖惩制度，细化