顾客要求评审记录
顾客特殊要求(CSR)清单
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
顾客特殊要求管理程序(含表格)
顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。
5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。
5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。
6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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顾客要求评审记录(顾客要求识别)
技术保证能力评审、生产能力评审、交货期保证能力评审
评审单位
职能
评审内容、评审意见及措施、签名、日期
营销中心
Байду номын сангаас订单介绍
技术科/研究所
技术设计把关评审
安全生产科
轧制环节技术、生产组织评审
质量检查站/物理中心室
检验环节能力评审
炼钢厂
炼钢环节技术、生产组织评审
生产处
产线间协调配合评审
品质保证部
认证等环节评审
顾客要求评审记录
QMHB-05-R01
顾客名称
某公司
订货日期
2014.11.11
订货名称、规格数量、交货期等
订单详情：标准：API5LPSL2。钢号：Gr.BM。规格范围：12.3*3288*11980 1160.01吨；15.4*3278*11980 2041.38吨。数量：3201.40吨。交货状态：控轧。交货期：30天。使用用途：番禺珠江钢管关于加拿大订单钢板招标。技术要求：产品尺寸公差，化学成分、力学性能要求均高于标准要求，详情见附件。
评审结论：
销售部门经理签字：
年月日
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬 运、贮存、防护作业 指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录，有妥善保存于销售部文件夹 《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客 对材料和交期的要求，在订单评 审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求 顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成 品 生产计划 检验合格的记录
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评 审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。
顾客要求识别和评审程序
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录
8、附件
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受控状态：
分发号：
3
2
1
更改编号
更改单号
更改页
更改条款
更改人
1目的
在签订销售合同、接受订单前对顾客要求进行评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，而且本公司有能力满足顾客这些要求。
2范围
本程序适用于本公司所有产品的销售合同和订单的评审管理。
5.3.2临时销售计划的管理。
5.3.2.1新产品合同或订单,由销售服务部制定销售计划和包装作业计划,销售计划分发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部、财务部等部门；包装作业计划分发质量管理部、包装组等相关部门或班组。
5.3.2.2常规产品的合同或订单,如库存产品数量能满足合同要求时,由销售服务部制定包装作业计划，并分发质量管理部、包装组等相关部门或班组；如库存产品数量不能满足合同要求时,由销售服务部制定销售计划和包装作业计划,销售计划分发技术部、质量管理部、制造部、物资采购部等相关部门；包装作业计划分发质量管理部、包装组等相关部门或班组。
5.5销售统计分析
5.5.1销售服务部负责对产品品种、数量及每月的销售情况、回款情况、销售费用等相关数据进行统计。
5.5.2销售服务部负责对统计的产品品种、数量等数据进行分析，掌握产品结构及市场规律，及时调整产品结构和销售策略。
5.5.3销售服务部负责对每月的销售、回款情况等数据进行分析，掌握顾客的信誉程度，并记录在顾客档案中。
5.2.1.3评审未能达成一致时，由销售服务部与顾客协商。
a).与顾客达成一致意见，按5.2.1.2执行。
汽车公司过程审核记录——顾客产品要求的确定和评审控制程序
无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0 Q/1目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。
2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3职责营销部负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同/订单进行评审。
对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。
负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。
技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力;生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
财务部负责评审价格的合理性。
总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。
4工作程序长期供货协议长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。
与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。
长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。
合同/订单的分类a) 常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；b) 特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。
包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。
顾客产品要求的确定营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括：a) 顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
b) 顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。
c) 与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
02 顾客特定要求评审表-ford
章节（条款）4.35.1.1 5.1.26.1.2.37.1.3.17.1.5.3 .2 7.2.17.5.3.2 .18.18.2.1 8.2.3.1 .18.2.3.1 .28.2.3.1 .3 8.3.1.18.3.2.18.3.48.3.4.48.4.1.3 8.4.2.18.4.2.2 8.4.2.38.4.2.4 8.5.1.2 8.5.2 8.6.18.6.2 8.6.3 8.6.6 8.7.1.19.1 9.1.1.19.1.2 9.1.2.19.2.2.39.3.1.1 9.3.210.2.1 10.2.2 10.2.5更多免费质量管理相关资料，请微信搜索公众号“体系君”，或扫码关注。
要求（具体描述）Determining the scope of the quality management systemCorporate Responsibility：The organization shall comply with Basic Working Conditions in the Global Terms and Conditions and the related Supplier Social Responsibility and Anti-CorruptionRequirements Web-Guide .组织应遵守基本的全球条款和工作条件条件，相关供应商的社会责任和反腐败要求。
The organization is also encouraged to adopt and enforce a similar code with Ford’s Policy组织还应鼓励采取和实施类似ford的代码与政策.Customer focus:The organization shall demonstrate enhanced customer satisfaction by meeting the continuous improvement requirements of Q1, as demonstrated in the organization’s QOS (Quality Operating System).组织必须通过满足Q1持续改善的要求来证实顾客满意的提高，并在组织的QOS（质量运行系统）中被证实。
顾客要求的识别与评审控制程序
顾客要求的识别与评审控制程序顾客要求的识别与评审控制程序是为了确保对顾客的需求进行准确的识别和评审，以便提供适合的产品或服务。
该控制程序可以帮助组织了解顾客需求，确保产品或服务质量，并提高顾客满意度。
下面是一个基本的识别与评审控制程序的示例：1. 确定顾客要求：通过与顾客的交流，了解他们的需求和期望。
这可以通过面对面会议、电话交流、在线调查或电子邮件等方式进行。
关键是从顾客的角度来理解他们的需求，而不是仅仅依靠组织内部的假设。
2. 记录顾客要求：将顾客的需求记录下来，以便后续跟踪和评审。
这通常会使用适当的工具和模板，如需求规格书、需求跟踪矩阵等。
确保记录的清晰明了，无歧义，并且包含必要的背景信息和细节。
3. 评审顾客要求：与相关利益相关方一起评审顾客的要求。
这可能包括产品经理、技术人员、市场营销团队等。
评审的目的是验证顾客要求的合理性和可行性，并确保它们与组织的能力和资源相匹配。
4. 反馈给顾客：将评审的结果反馈给顾客，以便与其共享关于其要求的详细信息和任何可能的限制或约束。
这可以通过书面报告、会议或电话交流等方式进行。
5. 确认顾客要求：确保顾客对其要求的理解和接受。
这可以通过与顾客再次进行确认交流来完成，以避免任何误解或不一致。
6. 更新顾客要求：如果顾客要求发生变化，确保及时更新记录，并再次进行评审和确认。
这可以帮助确保顾客要求的准确性和最新性。
7. 监控和追踪：在整个产品或服务交付过程中，密切监控顾客要求的满足情况。
这可以通过使用适当的KPI（关键绩效指标）和报告机制来实现。
在必要时，及时采取纠正措施，以确保满足顾客要求。
总之，顾客要求的识别与评审控制程序是确保组织在产品或服务开发过程中充分理解并满足顾客需求的关键步骤。
它可以帮助组织确保质量，提高顾客满意度，并最大限度地满足顾客的期望。
顾客要求的识别与评审控制程序对于组织而言至关重要。
在现代商业环境中，顾客的需求和期望变化迅速，组织必须及时识别并适应这些变化以保持竞争力。
CSR客户特殊要求评审表
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
顾客要求的确认与评审控制程序5
顾客要求的确认与评审控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1 目的 (4)2 适用范围 (4)3 职责和权限 (4)3.1营销部 (4)3.2质管部 (4)3.3生产部 (4)3.4 研发部 (4)4 程序 (4)4.1 代理商的管理 (4)4.2 订单（合同、订单）管理 (5)4.3 与顾客沟通 (6)5 相关文件 (6)6 记录表样 (7)7附件：流程 (8)1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2适用范围适用于对顾客要求的确定，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3职责和权限3.1营销部负责确定顾客的需求与期望；负责组织有关部门对产品需求的评审；负责与顾客沟通。
3.2质管部负责评审产品的检验能力；负责反馈信息的识别和评审，并组织其他部门展开调查；负责监测产品发生的所有可疑医疗器械不良事件的处理。
3.3生产部负责评审常规订单、特殊订单的生产能力；负责退货产品处理、召回产品的处置。
3.4 研发部负责评审市场反馈的产品质量、类似器械信息的设计能力和法规符合性。
3.5财务部负责审核产品货款到账的确认。
4程序4.1 代理商的管理4.1.1代理商要求：a）具备可从事本公司产品的医疗器械经营企业许可证和营业执照，并提供相应资质证明的复印件；b）信誉良好。
4.1.2 分销记录a）营销部与4.1.1 要求的代理商签订分销合同/协议。
b）营销部应监督代理商将医疗器械产品的信息登记；4.1.3代理商业绩评价分销合同期满前，营销部对代理商的业绩进行评价，并据此作为是否保留其合格分销资格的依据。
4.1.4 建立代理商档案营销部需对代理商进行考核，考核内容如下：①有合法的营业执照和经营范围;②有独立的办公/经营场地及办公电话、传真、电脑等办公及经营联络设备;③现有销售网络是否能基本覆盖所代理区域的目标市场范围;④在当地与相关部门有密切的社会关系，能有效的组织产品宣传、推广等促销活动;⑤有独立开拓市场、组建、管理所代理区域的能力;⑥没有非法经营记录。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
顾客要求识别和评审程序
顾客要求识别和评审管理程序1、目的为了确保公司能够满足顾客的所有要求，合同的各项条款明确、具体、合理，及时有效的与顾客沟通特制定本程序。
2、范围本程序规定了与顾客有关的过程的具体要求。
适用于与顾客有关的过程控制。
3、术语3.1合同：公司和顾客之间以任何方式传递的双方同意要求。
供需双方对相互间权利和义务的约定。
3.2合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方对合同进行的评价。
4、职责4.1经营部是该程序的归口管理部门。
负责与顾客沟通,负责在签定合同或更改合同前组织各部门确定与产品有关的要求和对每份合同进行评审,负责对产品的交付方式进行确定和评审，并负责按合同要求如期交付顾客合格产品。
4.2技术部负责对合同中产品技术要求进行确定和评审。
4.3生产管理部负责对产品交货期进行评审。
4.4质保部负责对产品质量的保证程度进行确定和评审。
4.5采购部负责对产品所需材料供应进行确定和评审，落实采购计划。
4.6动力部负责对产品需用设备和能源进行确定和评审。
4.7财务部负责对产品成本及产品价格进行评审。
4.8客户代表负责对与顾客有关的全部过程进行监控。
5、程序5.1与产品有关的要求的确定在接到新产品合同或采购订单后，公司经营人员必须经过与顾客相关部门的洽谈，对与产品有关的要求进行确定，内容包括（不限于此）：●顾客指定的特殊特性；●质量保证方法；●产品标准；●产品价格；●产品包装要求；●标识和可追溯性要求；●与产品有关的法律法规要求；●废品回收；●交付方式、交付运费、额外运费；●售后服务要求；●首批样件、PPAP提交日期；●公司确定的附加要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审必须在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）。
5.2.1.1与产品有关的要求的评审内容与分类：评审主要是对各种合同的评审，合同包括：书面合同、要货计划、电话传真订货、质量协议等。
内审及管理评审记录范例
年度审计划编制：审核：批准：批准时间：年月日编号：DSQCDC/JH-Z*-410-2013审核组组长：组员：、、、年月日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：质量手册和程序文件3．审核覆盖：各部门业务水平；4．审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013审检查表共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/JH-Z*-001-2013 共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/JH-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/QM04-03 共页第页不符合报告编号：DSQCDC/QM04-04 序号:01部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）审核：日期：批准：日期：审首（末）次会议签到表不合格项分布表编号：DSQCDC/QM04-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号:编号：DSQCDC/QM05-01管理评审通知单序号: 编号: DSQCDC/QM05-02管理评审报告序号: 编号: DSQCDC/QM05-03纠正和预防措施处理单编号：DSQCDC/QM06-01 序号:01改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制：。
客户特殊要求识别程序(含记录)
客户特殊要求识别程序（IATF16949-2016）1.0目的：对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持；2.0范围：适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程；3.0职责：3.1业务课负责识别顾客订单需求与期望，识别和整理顾客特殊要求、管理要求，并将识别的要求汇总，然后将汇总的要求传递到内部相关部门，并组织对这些特殊要求进行评审，并负责与顾客沟通，必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况；3.2开发部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认；3.3质量部负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审，并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管，负责识别法律法规中公司适用的内容，并负责将其传递给相关单位和公司的供应商（外包方），负责评审产品的检测能力；负责顾客投诉处理的改善跟进工作；3.4生产课负责产品的生产能力、交货期的评审；3.5采购负责物料供应能力与时效的评审，必要时需向供应商传达客户特殊要求；3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表；4.0程序：4.1与产品有关要求的识别4.1.1与产品有关的要求范围业务课负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等资料，从而确定以下4个方面的要求：4.1.1.1顾客的明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格要求；4.1.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；4.1.1.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；4.1.1.4组织的附加要求；4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，业务课应对已识别的与产品有关要求组织相关单位对标一书、合同的产品要求实施评审；4.2.2评审4.2.2.1与产品有关的要求的评审向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书）之前，公司应对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审，以确保：与产品有关的要求是否明确，质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致，双方发行合同的条件（如生产能力、技术条件、交付期等）和承担的风险是否明确、合理；注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂和不熟悉的特殊要求，应充分考虑生产难度及原材料、零部件外协、外购周期等情况，确保按期交付；没有形成文件的要求，在接受前，应得到顾客的确认；与投标或报价单不一致的合同或订单要求已协商妥善解决；公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履约。
顾客要求的评审、沟通程序
顾客要求的评审、沟通程序1.目的为保证在合同形成过程中，准确理解顾客的要求，评审顾客现实和潜在的要求，加强与顾客的沟通，避免合同履行过程中由于不能满足其内容要求而带来的风险和责任。
2.范围本程序适用于公司外销产品正式签订销售合同之前的评审。
3.术语和相关文件3.1.术语合同评审：为确保顾客的要求得到识别和确认，并为顾客提供充分满足这些要求的产品，本公司在合同签订之前所进行的相关活动。
一般合同：指顾客无特殊要求，且已定型稳定批量生产的或与标配变化不大的产品销售合同。
特殊合同：指顾客有特殊要求或尚不能稳定批量生产的产品销售合同。
3.2.相关文件4.4.1.市场销售中心负责专用车销售的合同评审和顾客沟通。
4.2.设备生产部负责产品生产保证能力的评审。
4.3.采购部负责原材料、协配件供应能力的评审。
4.4.技术研发中心负责产品结构、性能、技术要求和工艺保证能力的评审。
4.5.质检部负责质量保证能力和合同中验收要求的评审。
4.6.设备核算科负责成本和价格评审。
4.7.公司法定代表人或其授权人负责与顾客签订正式销售合同。
5.工作流程5.1.定单的类型a.新产品开发（配套）协议b.年初供货意向书（汽车零部件用）c.顾客的定单d.邮件e.传真f.订购电话g.口头定单5.2.合同评审要求为了不遗漏顾客的特殊要求，所有类型的定单都应该进行评审。
经过评审后应该做到：a.顾客所有要求都已得到识别和确认。
b.合同双方对要求认识的不一致已经解决。
c.本公司有能力满足规定的要求。
5.3.合同评审5.3.1.一般合同的评审顾客在产品结构、性能、型号、交货期、价格、选装件等各方面无特殊要求时，由市场销售中心经理自行评审，评审记录为：与顾客沟通后，以在《订单评审表》为准，作为生产排产依据。
5.3.2.特殊合同的评审5.3.2.1.专用车特殊合同的评审对顾客在产品结构、性能、型号、交货期、价格、选装件等方面的特殊要求，市场销售中心组织设备生产部、采购部、技术研发中心、设备核算科等有关单位人员进行评审。