公司车辆补助及市内公务交通费管理规定
公司车辆及交通费补贴管理方案范本(2篇)
公司车辆及交通费补贴管理方案范本公司车辆和交通费补贴是企业在员工福利待遇中的一项重要内容，合理的补贴政策可以激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率。
本文以一家中小型企业为例，制定了一份公司车辆和交通费补贴管理方案，旨在明确公司车辆和交通费补贴的相关规定，确保补贴的公平、公正和公开。
一、政策适用范围1. 公司车辆管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
2. 交通费补贴管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
二、公司车辆管理方案1. 公司车辆的购置和分配由公司人力资源部门负责，购置和分配的原则是依照岗位需要和员工实际情况进行合理配置。
2. 员工使用公司车辆需经过相关部门审批并签署使用协议，明确使用期限和责任。
3. 员工的用车需求分为两种类型，一种是工作需要，一种是非工作需要。
对于工作需要的用车，员工可申请使用公司车辆，并根据工作内容和用车时间确定车辆使用权限和用车费用由公司承担。
对于非工作需要的用车，员工需自行解决交通工具，并不享受公司车辆的补贴。
4. 员工使用公司车辆期间需保持车辆的整洁和良好使用状态，定期进行维修和保养。
员工需自行负责车辆的加油和保险等费用，并按规定提供相关费用凭证。
5. 员工在使用公司车辆期间发生事故或因使用不当导致车辆损坏的，应及时向上级领导和相关部门报告，并按照公司制定的责任追究规定承担相应责任。
三、交通费补贴管理方案1. 全职员工（1）公司对全职员工的交通费补贴分为两种情况：① 员工居住地与公司工作地点之间的距离在5公里以内的，不享受交通费补贴；② 员工居住地与公司工作地点之间的距离超过5公里的，按照每公里0.5元的标准补贴交通费，补贴金额每月按照实际工作天数计算，并结合工作出勤情况进行发放。
（2）员工需提供居住地与公司工作地点之间的通勤路线和交通工具选择，以及相关费用凭证。
（3）员工在工作过程中需要出差，由公司根据实际情况提供交通工具或者报销交通费用。
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案(2篇)
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案一、背景和目的随着经济的发展和公司规模的扩大，公司车辆和交通费的支出也逐渐增加。
为了合理控制这一支出，提高资金利用效率和管理效益，制定本管理方案，明确公司车辆和交通费的补贴标准、使用规定和审批流程，保证资金使用的合规性、公平性和透明性。
二、适用范围本管理方案适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生和临时工等。
三、车辆费用补贴1. 公司车辆的购置、维修和燃油等费用由公司全额承担，员工不需额外支付。
2. 员工使用公司车辆出差或工作需要的，按照公司的差旅条例执行，补贴标准根据不同情况有所不同：a) 短途出差补贴：员工出差距离不超过50公里，补贴标准为每公里0.5元。
b) 中途出差补贴：员工出差距离超过50公里但不超过200公里，补贴标准为每公里0.8元。
c) 长途出差补贴：员工出差距离超过200公里，补贴标准为每公里1元。
四、交通费补贴1. 公司不提供车辆的员工，可申请交通费补贴。
补贴标准根据员工所属城市的交通状况和交通工具的使用情况确定，具体标准如下：a) 公共交通工具：员工使用公共交通工具上下班，公司根据员工居住地与公司所在地的实际距离给予补贴。
补贴标准为每公里0.3元。
b) 自驾车：员工使用自己的私家车上下班，公司根据员工居住地与公司所在地的实际距离给予补贴。
补贴标准为每公里0.5元。
2. 员工需按照公司规定的报销流程和要求提供相应的交通费用凭证（如公交卡、地铁卡、出租车发票或加油站发票等），通过财务部门审核后进行报销。
五、审批流程1. 公司车辆使用审批流程：员工需提前向行政部门书面申请使用公司车辆，并说明使用目的和时间等信息。
行政部门在核实情况后做出审批决定，并将结果通知申请人。
2. 交通费补贴审批流程：员工需按照公司规定的流程向行政部门提出交通费补贴申请，包括填写相关表格和提交所需凭证。
行政部门审核后将申请材料和审批结果交给财务部门进行报销。
六、违规处理1. 滥用公司车辆或虚报出差距离等行为将视为违规，行政部门有权对相关员工进行警告、罚款或其他相应处理。
公司车辆及交通费补贴管理方案(三篇)
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案为了更好的规范和管理公司车辆及交通费补贴，提高公司交通运作的效率和透明度，特制订以下管理方案：1. 车辆管理：公司车辆将按需分为公务车和员工购车两类。
公务车由公司统一购买，用于公司业务出行，由专门负责管理的部门进行维护和维修。
员工购车的需求应符合公司规定，购车款项由员工自行承担。
2. 车辆使用：公司公务车的使用需通过预约系统进行预定，严格按照预定时间和行程安排。
公司车辆不得用于私人目的，如有违规行为将受到相应处罚。
员工个人车辆使用时需提供行驶证明，公司将对车辆使用情况进行监督和检查。
3. 交通费补贴：公司将根据员工的实际上下班交通距离和方式给予交通费补贴，具体标准按照公司规定执行。
员工需提供相关交通费清单和出行证明，申请补贴时应提前提交给相关部门审核。
4. 补贴管理：公司将建立完善的补贴管理制度，专门设置财务部门对交通费用进行审核和核算，确保补贴发放的公平合理性。
员工在申请交通费补贴时需遵循规定的程序和要求，不得存在弄虚作假情况。
5. 违规处理：对于违反公司车辆及交通费补贴管理方案的员工，公司将根据情节轻重，采取相应的纪律处理措施，警告、罚款或者停止补贴资格等处罚措施，严肃处理违规行为，维护公司规章制度的尊严和权威。
6. 审核监督：公司将建立健全的审核监督机制，定期对车辆及交通费补贴管理方案的执行情况进行审查和评估，发现问题及时进行整改和调整，确保方案的有效实施和运作。
通过以上公司车辆及交通费补贴管理方案的制定和实施，将有助于提高公司车辆和交通费用的管理效率和透明度，促进员工出行的便利和安全，同时加强对员工行为的规范和约束，维护公司的正常运营秩序和形象。
公司车辆及交通费补贴管理方案（二）一、背景介绍随着经济的发展和城市的扩大，人们对交通的需求不断增加。
而对于公司来说，车辆和交通费用是企业运营的重要成本之一。
针对公司车辆及交通费的管理，制定科学合理的管理方案，可以有效地节约成本、提高效率，增强公司的竞争力。
公司车辆及交通费补贴管理办法最新
公司或者机构车辆及交通费补贴管控管理办法随着公司或者机构业务近年来的逐步扩大,公司或者机构车辆在数量和消耗上也有相应的增加,费用成本也不断上升.2017年,公司或者机构核心班子提出为适应今后发展需要,责成综合管控管理部对车辆管控管理拟出改进办法.目的：合理兼顾公、私利益,有序有效控制管控管理成本.目标（拟）：实现车辆管控管理由公司或者机构全额全面管控管理转向某工作有关人员个人货币化管控管理.适用范围：公司或者机构高层管控管理有关人员（副总）、核算实体及其下属本次项目部和公司或者机构职能机构部门.设计方案：定岗定级发放交通补贴➢补贴：补贴是1种公司或者机构行为,是公司或者机构对工作有关人员在日常工作中发生的各项耗费进行1定程度的资金补给,而非对其所发生全部耗费进行实报实销.➢补贴级别划分：公司或者机构副总经理、核算实体经理、本次项目经理、本次项目主管、职能机构部门经理.➢补贴原则：在其职,享补贴；去其职,无补贴,即补贴具有时限性和职级差别,只有具有相应职级才可享有相应补贴,补贴不具终身性.➢补贴标准：➢补贴细则：1、补贴职级确定1.1公司或者机构副总经理、核算实体经理、职能机构部门经理均按公司或者机构任命确定补贴级别；1.2核算实体内部,本次项目经理和本次项目主管职级由核算实体负责任人确定.2、补贴时限2.1核算实体经理以上职级的工作有关人员,在其任职期间享有相应职级的补贴待遇,离职或调职时,应做相应调整；2.2核算实体内部,本次项目经理和本次项目主管应在某工程本次项目持续期间内,或在承担相应职级工作责任的同时享有对应的补贴待遇；工程本次项目终结,本次项目经理或本次项目主管职级由所归属的核算实体负责任人重新评定,决定其待遇调整,并报综合管控管理部调整备案；2.3职能机构部门工作有关人员的补贴待遇期限,随任职的变动而相应调整,职级和待遇的调整由公司或者机构核心班子评定、确定.3、补贴形式：3.1补贴采取票据报销形式,实行总额扣除方法方式；3.2享受补贴的各职级有关人员,应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销,或以与交通出行有关的有效发票凭证,在限额内报销；再或票据不齐的,可延迟到季度末,收齐票据再行报销；3.3补贴总额度预提.财务有关人员为享受补贴的各职级有关人员建立台账,载明补贴标准和总额度；相关有关人员每发生1笔车辆或交通费用,由财务有关人员进行明细登记,由报销人签字或盖章确认,逐笔抵减补贴总额度,直至减为零；台账记录定期核对.4、补贴审核或者签字或盖章：4.1符合补贴标准的各职级有关人员,除副总级以上职级外,均应填报有关人员《公司或者机构车辆或通费补贴级别评定表》,由综合管控管理部备案执行；4.2上述评定表由上1级相关领导负责任审核或者签字或盖章确认：总经理审核或者签字或盖章副总级,副总级审核或者签字或盖章事业部级,事业部级审核或者签字或盖章本次项目部级；总经理审核或者签字或盖章设计部和职能机构部门；所有审核或者签字或盖章最终均由总经理签字或盖章确认后合约生效；4.3各级有关人员的职级取消文件也须按上述程序审核或者签字或盖章,并交由综合管控管理部备案执行.5、补贴方法：5.1公司或者机构不再向某工作有关人员个人配备公车,在职工作有关人员按确定的相应职级始执行车辆补贴待遇；现有因不需用而退回公司或者机构的车辆由综合管控管理部负责任后续安排处置工作；5.2按目前现有车辆的使用分配情况,拟将车辆转让给某工作有关人员个人,转让时可参照现在的2手车交易价格,对车辆进行评估,确定转让价格,办理过户手续；5.3转让后的车辆归某工作有关人员个人所有,公司或者机构不再负责任已转让车辆的所有费用,工作有关人员按确定任职的各个职级始执行车辆补贴待遇；5.4公司或者机构可利用退回的车辆或车辆转让的收入,配置1—2辆公务用车,作为公司或者机构的公共财产；5.5现有公司或者机构各核算实体、职能机构部门中按职级可享受补贴待遇且无私人车辆的工作有关人员,公司或者机构不负责任向某工作有关人员个人配备车辆,1律执行本办法；5.6现有公司或者机构各核算实体、职能机构部门中按职级可享受补贴待遇且已有私人车辆的工作有关人员,依照本补贴办法按级享受补贴待遇,公司或者机构不再另行规定标准；5.7核算实体中,公司或者机构给予补贴的各职级有关人员日常如需用公司或者机构公用车办理公务时,则由其某工作有关人员个人承担工作期间公务车辆的消耗费用,且应于完成公务后将公用车交回公司或者机构；5.8职能机构部门中,公司或者机构给予补贴的各职级有关人员日常外出办理公务,可用公司或者机构公用车辆,补贴费用按600元/月,且应于完成公务后将公用车交回公司或者机构；5.9公用车1律不得开回家,如遇特殊工作情况,须向综合管控管理部提出申请,酌情处理.6、特例情况补贴规定6.1事业部核算实体内,本次项目经理或本次项目主管的补贴标准,可由事业部经理按实际工程本次项目大小、本次项目部地点等客观因素进行补贴标准评定,在公司或者机构标准的上下30%以内浮动；6.2事业部核算实体内,采购机构部门除主管以外的采购有关人员因采购业务频繁及需要往返工地,需要配用公用车辆的,则由事业部负责任协调配车事项,采购有关人员发生的车辆费用,由事业部根据自身的实际情况的需要给予补贴、进行管控管理,执行补贴的原则和额度控制由事业部把握,产生的全部费用纳入事业部费用行核算；6.3方案中未涉及到的职级,如因工作性质,需要给予补贴的,无论有车与否,由事业部实体内部自行安排,补贴原则和额度由事业部管控,发生的全部费用纳入事业部或本次项目部成本加以核算；6.4事业部核算实体承接外埠本次项目时,需配用车辆的,由事业部自行安排,车辆在外埠工地发生的公务费用采取实报实销,进入本次项目和事业部成本核算；6.5车辆归属某工作有关人员个人后或驾私车到远郊区县或外埠办理公务的,按实际发生费用进行报销.7、其他交通费规定7.1公司或者机构其他机构部门工作有关人员,外出到郑州市城区办理公务的,原则上1律自行前往,不得申请公务车；7.2到北京郊县办理公务时可向公司或者机构申请公务用车；7.3到外埠办理公务应搭乘公共交通工具,并参照相关的出差补助规定执行费用标准；7.4各机构部门工作有关人员如需要发生交通费用的,由各机构部门根据实际工作需要向公司或者机构申请公务用车或在额度不超200元/月的标准内掌握使用.综合管控管理部2017年2月13日。
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本
一、背景介绍
公司为了更好地激励员工，提高员工的工作积极性和生产效率，决定对员工提供车辆及交通费补贴。
本方案旨在规范管理公司车辆及交通费补贴事宜，确保公平、公正、合规。
二、适用范围
本管理方案适用于全公司所有员工，包括正式员工、合同员工和实习生。
三、申请条件
1. 员工需出示有效的车辆或交通费票据。
2. 员工需在公司规定的时间范围内提交申请。
四、申请流程
1. 员工在每月底前需将车辆或交通费票据交给财务部门。
2. 财务部门审核符合条件的员工，将补贴金额计入工资中。
五、补贴标准
1. 公司将根据员工的实际情况确定车辆或交通费补贴金额，具体标准由人力资源部门发布。
2. 补贴金额将直接计入员工下一个月的工资中。
六、管理要求
1. 财务部门将做好相关信息的记录和归档工作，确保补贴款项的合规性。
2. 人力资源部门将及时更新和公布车辆及交通费补贴的标准和政策，保证员工理解和遵守相关规定。
七、监督与评估
1. 公司将定期对车辆及交通费补贴管理进行评估，发现问题及时纠正。
2. 公司将设立专门的监督机构，负责监督公司车辆及交通费补贴管理的执行情况。
八、附则
1. 本管理方案自发布之日起生效。
2. 公司保留对本方案进行调整和解释的权利。
3. 如有疑问或需要进一步了解相关政策，请及时与人力资源部门联系。
2019年 04月 20日。
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度定稿
经审批同意后，车队队长或行政部安排相应车辆，通知申请人领取钥匙或安排驾驶员。
派车
车辆调度流程
车队队长或行政部根据车辆使用情况制定保养计划，包括定期更换机油、清洗空气滤清器、检查刹车系统等。
车辆保养与维护
保养计划
每次保养后，记录车辆保养情况，包括保养项目、使用零件、维修人员等信息。
保养记录
如遇到紧急维修情况，如故障、事故等，驾驶员应立即报告车队队长或行政部，并采取必要措施保障安全。
员工应按照公司规定使用交通补贴，不得私自挪作他用。
员工离职或被公司解聘时，需退还未使用的交通补贴。
CHAPTER
05
相关制度与文件
公务车辆主要用于公司内部公务活动，如会议、考察、接待等。使用人需提前申请，经批准后方可使用，并按照公司规定承担相关费用。
公务车辆的使用
《公务车辆使用管理办法》
公务车辆实行集中管理，统一调度。使用人应遵守公司规定，不得私自驾驶或外借他人使用。
紧急维修
公司公务车辆需购买规定的全险和交强险，由车队队长或行政部负责办理。
保险购买
年检程序
续保与年检提醒
每年度末，车辆需进行年检，由车队队长或行政部负责安排，驾驶员协助完成。
车队队长或行政部负责提醒驾驶员及时办理车辆续保和年检手续，确保车辆合法上路行驶。
03
车辆保险与年检
02
01
CHAPTER
04
附则3
本管理制度的解释权归公司所有。
01
03
02
附件内容
附件1
公务车辆使用申请表
附件2
职工交通补贴申请表
附件3
公务车辆使用记录表
附件4
职工交通补贴发放记录表
公司车辆及交通费补贴管理方案
公司车辆及交通费补贴管理方案一、前言公司车辆及交通费是企业管理中的一个重要环节，它直接关系到公司的运营效率和员工的福利待遇。
因此，科学、合理的车辆及交通费管理方案不仅可以提升企业形象，更能够激发员工的工作热情，提高员工的劳动生产率，进而促进企业的持续发展。
二、管理范围公司车辆及交通费管理范围是指公司为员工提供的包括企业自购、租赁或借调在内的各种车辆及行驶、差旅等产生的费用，包括但不限于公务车辆、出差交通费、员工班车以及员工私家车使用费等。
三、车辆管理1、车辆配备根据企业需要和员工岗位要求，公司妥善配备车辆，并对车辆进行保养和维修，确保车辆完好无损和安全行驶。
2、车辆使用（1）公务用车原则上仅限于公务使用。
（2）员工私家车需经过公司审批才可报销。
（3）所有车辆使用均需按规定填写《车辆使用登记簿》，做到记录真实、完整。
3、车辆保险为保障车辆安全和公司的经济利益，公司对车辆及其产生的费用进行全面保险，车辆保险包括商业保险、交强险、车船税等，确保车辆及其使用人员的安全和财产不受损失。
四、交通费管理公司将依照国家和地方政策规定，成立交通费管理小组负责对公司的交通费进行管理。
交通费包括出差交通费、员工班车费和员工私家车使用费等，其管理流程如下：1、申请流程（1）员工填写《交通费报销申请表》。
（2）部门经理审批。
（3）公司财务部门审核。
（4）公司财务部门复核，出纳支付。
2、报销标准公司按照国家和地方政策规定，制定合理、公正的交通费报销标准，并将其公告于公司内部。
其中，包括出差交通费标准、员工班车费标准和员工私家车使用费标准等。
3、报销说明（1）出差交通费报销：报销应在原始发票、车票、机票等票据基础上，填写《交通费报销申请表》，并附上行程单和出差证明。
（2）员工班车费报销：班车费用应在原始发票基础上，并填写《班车费月度汇总表》，由人力资源部门统一审核和报销。
（3）员工私家车使用费报销：报销应在原始发票基础上，并在《交通费报销申请表》中填写车牌号码、行驶里程、用车时间等详细信息，包括出差费用、公里数费用等。
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本(2篇)
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本一、背景介绍随着公司业务规模的扩大，员工出行需求逐渐增多。
为了规范公司车辆及交通费补贴的管理，提高公司员工的工作效率和生活质量，特制定本方案。
二、适用范围本管理方案适用于公司全体员工，包括领导、员工等。
三、车辆管理1. 购置原则（1）公司将统一购置车辆，根据部门需求和员工数量进行合理布局。
（2）购置的车辆应符合国家相关规定，具备必要的安全设施。
（3）购置车辆时要考虑到燃油经济性，力求达到环保节能。
2. 使用规定（1）公司车辆主要用于出差和业务活动，员工可以根据具体需要申请使用公司车辆。
（2）使用车辆前员工必须参加相关培训，了解车辆使用的基本知识和安全规范。
（3）员工使用车辆期间要保证车辆安全，并及时维护保养，确保车辆在良好状态下使用。
（4）员工在使用车辆期间应遵守交通规则，安全驾驶，严禁酒后驾车、超速行驶等违规行为。
（5）员工使用车辆发生的事故或损坏，经过调查核实后，责任方需负责修复或赔偿。
四、交通费补贴管理1. 补贴标准（1）员工的交通费补贴标准按照所在城市及出行目的进行区分，具体标准由公司财务部门根据市场行情和员工工作需要确定。
（2）员工的交通费补贴标准每年进行调整，根据经济情况和物价水平进行合理的浮动。
2. 发放办法（1）员工交通费补贴按月发放，发放时间为每月的月底。
（2）员工须填写相关的交通费报销单并附上相应的交通发票，交由财务部门审核后发放补贴。
（3）财务部门需设立专门的审核机制，确保补贴发放的公平和及时性。
3. 补贴使用限制（1）员工应根据实际需要合理使用交通费补贴，严禁虚报或骗取补贴。
（2）交通费补贴只能用于员工的正常上下班和工作出行，不得用于其他私人用途。
（3）如发现员工滥用交通费补贴的行为，将根据公司相关规定进行严肃处理。
五、监督与考核1. 监督机制（1）公司应设立相应的监督机构，负责对车辆及交通费补贴的使用情况进行监督和检查。
（2）监督机构应定期对车辆和交通费补贴的使用情况进行抽查，并根据抽查结果及时提出改进意见。
2023年公司车辆及交通费补贴管理方案范文
2023年公司车辆及交通费补贴管理方案范文一、背景介绍随着社会和经济的发展，公司业务范围的扩大，员工出差和外出工作的需求与日俱增。
车辆和交通费的管理成为了公司管理中一个重要的方面。
为了更好的规范公司车辆和交通费的使用和管理，提高效率和降低成本，特制定本方案。
二、目标和原则1. 提高公司车辆和交通费的使用效率和效益。
2. 降低运营成本，合理分配资金。
3. 加强对公司车辆和交通费的管理和监督。
三、适用范围本方案适用于公司所有车辆和与工作相关的交通费。
四、具体措施及程序：1. 公司车辆管理：(1) 车辆购买：对于需要购买公司车辆的需求，由相关部门提出购买申请，并编制购车计划和预算。
经公司领导审批后，方可购车。
(2) 车辆分配：公司车辆由车辆管理部门负责分配给相关部门和员工使用。
每个部门需要车辆的具体情况，由车辆管理部门与部门负责人协商确定。
(3) 车辆使用登记：所有使用公司车辆的员工都需要在使用前进行登记，包括车辆使用日期、用途、目的地等，并提交相关证明材料。
(4) 车辆维护和保养：车辆管理部门负责车辆的定期维护和保养工作，确保车辆的正常运行和安全性。
(5) 车辆报废处理：对于超过使用年限或不再符合公司要求的车辆，车辆管理部门负责报废处理，并依法进行相关登记和手续。
2. 交通费补贴管理：(1) 出差交通费：对于需要出差的员工，公司将提供交通费补贴。
具体补贴标准由公司财务部门根据实际情况进行制定，并及时通知全体员工。
(2) 外出工作交通费：对于需要外出工作的员工，公司将提供交通费补贴。
具体补贴标准由公司财务部门根据实际情况进行制定，并及时通知全体员工。
(3) 报销程序：员工在使用交通费后，需要及时填写相关的交通费报销单，并附上发票和相关证明材料。
财务部门将对报销单进行审核，符合条件的将及时进行报销。
3. 监督和评估：(1) 监督责任：公司领导对公司车辆和交通费的管理负有监督责任，要确保各部门和员工按照规定使用和管理车辆和交通费。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
公司车辆及交通费补贴管理方案
公司车辆及交通费补贴管理方案一、背景概述随着公司的不断发展，越来越多的员工需要使用公司车辆或者报销交通费用，管理起来也变得越来越棘手。
如何建立一套完善、公正、透明的公司车辆及交通费补贴管理方案，是每个企业都需要面对的问题。
本文旨在探讨公司车辆及交通费补贴管理方案的制定和实施。
二、制定原则制定公司车辆及交通费补贴管理方案，必须遵循以下原则：1、公正：公司应该按照公正的原则，制定补贴标准，并根据员工工作的需要和职位来进行适当的调整。
2、合理：公司应该根据实际情况，确定合理的公司车辆和交通费补贴标准，并根据员工的实际情况进行调整。
3、透明：公司应该公开补贴标准，并向员工详细说明。
三、车辆管理方案车辆是公司交通出行的重要工具，为避免企业车辆管理不当、浪费资源，保证车辆的安全和合理使用，企业应该实行以下规定：1、车辆管理人员的设立和职责分工企业应该设立专门的车辆管理人员，负责车辆的采购、维护、保养和保险等方面的工作。
同时，需要根据实际工作需要分配专职或兼职的车辆管理员。
2、车辆使用规定公司车辆只能由公司聘用的员工使用，严禁借车给未经授权的人使用。
同时需要制定具体的车辆使用管理规定，如行车安全、维护保养、燃油消耗、行车日志等。
3、车辆保险规定公司车辆必须购买符合法律法规要求的保险，并且在车辆使用前进行验车、保险等检查。
同时需要制定详细的车辆保险管理规定。
4、车辆维护保养规定公司车辆的日常维护保养基本必须落实，确保车辆的安全使用，同时也是最基础的管理要求。
如定期保养、进站检测、维修服务。
5、购车政策规定采购公司车辆需要落实“合理性、经济性和实用性”原则，保持管理成本最低化。
同时需要制定具体的汽车采购管理流程。
四、补贴标准制定针对公司车辆使用和交通费用的报销，需要制定详细的标准和流程，以保证公正、合理和透明。
1、车辆使用标准公司车辆使用标准应该根据员工职务、所需出行的距离和用车频率等多方面考虑。
具体补贴标准应该务必和员工的职位相关，具体项如下：员工职位标准董事长、总裁提供专车高管、部门经理提供固定车位/车位补贴技术团队根据工作需要提供车，经批准后协助购置车辆并提供油费非技术员工根据实际情况确定车辆使用频率和路程，提供适当的车费补贴细则说明：（1）专车指为董事长、总裁安排的公司专属车辆，由专人驾驶。
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度（定稿）
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度（定稿）第一篇：公司公务车辆及职工交通补贴管理制度(定稿)公司车辆使用及职工交通补贴管理制度为统一公司车辆管理，合理兼顾公、私利益，有序有效控制管理成本，根据公司实际，特制定本制度。
一、车辆管理适用范围：公司现有业务用车辆川***和川***及今后购置的业务用车。
二、实行车辆专人日常责任管理：公司业务车辆的管理部门为综合部，责任人为后勤人事专员，主要负责车辆的年审、保险管理，车辆的日常维护、保养管理，各部门业务用车的协调、安排及车辆使用、借用登记。
三、车辆的派遣使用：1、各部门用车前向综合部车辆管理人员提出用车申请，口头请示外出的时间、地点、用途，经同意后方可用车，并填写好用车记录。
2、车辆使用人要及时做好行车记录，准确记录出车时间，起始里程、行程、终止里程，乘车人员等相关记录。
车辆使用人员在办理公司事务时，应严格按照规定时间返回公司，如果在规定时间内无法返回，应提前报告。
3、公司公务车驾驶员不得擅自将车开回家，办完公事须将车辆停放在规定地点，不得私自使用车辆。
三、车辆用油管理：各用车部门要做好工作统筹安排，科学规划工作和行车线路，节约用油。
车辆使用人员加油时做好加油记录，垫支油费，按规定报销油费。
财务部负责对车辆用油情况进行监督、核算管理，对阶段性油耗指标较高的要及时指出。
四、车辆维修、保养管理：1、定期的日常维护保养工作，由综合部负责安排。
车辆使用人做好出车、收车检查，保持车辆内外清洁。
2、车辆的日常小零件更换、定期保养、车辆突发故障维修在规定地地点进行，取得正规发票。
五、车辆罚款及理赔管理：1、驾驶员要严格按照交通法规要求驾驶车辆，文明行车，安全行车，若因驾驶员自己原因造成的违章处罚，由当事人个人承担扣分和罚款。
2、车辆事故理赔流程：车辆发生交通事故后应及时报警，并联系保险公司，由交警或保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
3、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，并按保险理赔程序办理善后理赔事宜。
公司车辆及交通费补贴管理方案(2篇)
公司车辆及交通费补贴管理方案XXXX年公司车辆及交通费补贴管理方案为进一步优化公司车辆及交通费补贴的管理，提升公司交通运作的效率和透明度，特此制定以下管理方案：一、车辆管理1. 公司车辆将依据实际需求划分为公务车与员工购车两类。
公务车由公司统一采购，专为公司业务出行服务，并由指定部门负责其日常维护和保养。
员工购车需符合公司相关规定，购车费用由员工自行承担。
2. 公司公务车的使用需通过预设的预约系统进行预约，并严格按照预定的时间和行程进行安排。
公司车辆严禁用于私人目的，违者将依据公司规定予以相应处罚。
员工个人车辆的使用需提交行驶证明，公司将对其进行必要的监督和检查。
二、交通费补贴1. 公司将根据员工的实际上下班交通距离和所选交通方式，依据公司既定标准提供交通费补贴。
员工需提交相关的交通费清单及出行证明，并在规定时间内向相关部门提交补贴申请以供审核。
2. 公司将建立健全的补贴管理制度，由财务部门专门负责交通费用的审核与核算工作，以确保补贴发放的公平性与合理性。
员工在申请交通费补贴时，必须严格遵守公司规定的程序和要求，严禁任何形式的弄虚作假行为。
三、违规处理对于违反公司车辆及交通费补贴管理方案的员工，公司将依据违规情节的严重程度，采取包括但不限于警告、罚款、停止补贴资格等纪律处理措施。
公司将严肃处理违规行为，以维护公司规章制度的权威性和严肃性。
四、审核监督公司将建立并完善审核监督机制，定期对车辆及交通费补贴管理方案的执行情况进行全面审查和评估。
对于发现的问题，公司将及时采取措施进行整改和调整，以确保该管理方案的有效实施和持续优化。
本管理方案的制定与实施旨在提升公司车辆及交通费用的管理效率和透明度，为员工提供更便利、安全的出行条件，同时加强对员工行为的规范与约束，维护公司的正常运营秩序和良好形象。
公司车辆及交通费补贴管理方案（二）一、背景与目标随着公司规模的持续扩大，员工数量日益增长，公司对车辆及交通费补贴的管理显得至关重要。
公司车辆及交通费补贴管理方案范本(二篇)
公司车辆及交通费补贴管理方案范本公司车辆管理及油费补贴规定为使车辆管理统一合理化，及时有效的使用公司车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度：1、用车费用管理及核算1.1、油卡管理。
公司实行加油卡主副卡分开管理机制，公司车辆统一使用主卡加油卡加油，个人车辆一律使用副卡加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张副卡加油卡。
为便于核算月度用车费用，每月___号应进行油卡充值并打印上月加油记录。
1.2、用车费用计算。
费用按成本核算分摊至各部门，用车人持派车单出车，出车时用车人须在派车单上记下里程及油表起始码，用车完毕时记下里程及油表止码，在派车单背面计算出单次用车费用，由用车人签字确认。
派车单按部门存放，以派车单核算部门费用。
月未人事部部将各部门的派车单汇总由用车部门负责人审核。
2、派车管理2.1、因公外出用车需填写派车手续，由用车部门负责人填写派车单，人事部负责人签字批准，方可出车。
2.2、凡执行董事、副总经理用车，人事部负责人须接到书面或电话通知后方给予派车。
2.3、非管理层员工市内及市外有公交车到达的地方，因公外出应尽量乘公交车，车票公司给予报销。
事情急办等确需派车的，人事部酌情给予安排车辆。
3、车辆及驾乘管理3.1、公司的车辆统一停放在公司指定地点保管，并将车门锁妥，车钥匙由专人负责保管，不准私自将车开回家，出现问题由责任人承担。
遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
3.2、因工作需要必须出车（无住宿）时，应及时返回公司返还车辆，交还车钥匙。
3.3、司机驾车应遵守交通规则，文明开车。
查实是个人原因违章被罚款时，费用不予报销。
违章造成后果由当事人负责，并给予当事人___元以上罚款。
3.4、车辆保管人员不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，更不能将车辆交给无驾驶证人员驾驶；公司员工也不得要求利用公司车辆练习开车。
3.5、未经批准私自出车造成事故的，其经济损失全部由当事人承担，并视情节给予当事人___元以上的罚款。
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。
为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。
2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。
3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。
二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。
2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。
3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。
三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。
2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。
3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。
以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定教学文稿
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定第一章总则第一条为加强和规范公司（以下简称公司）车辆补助及市内公务交通费管理，根据公司《财务管理制度》、建材投资公司《车辆补助及市内公务交通费管理规定》，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体。
第三条根据建材投资公司相关标准和要求调整情况，公司及时对本规定进行修订和完善。
第二章车辆补助第四条车辆补助是对公司高级管理人员自行驾车公务出行所发生交通费用的补助。
第五条车辆补助实行总额标准控制，按照集团公司车改明确的企业车补类别C类，报销标准为：总经理、副总经理、总经理助理分别2500元/月、2000元/月、1500元/月。
第六条特殊情况企业总经理不能自行驾车的，经集团公司批准可由企业配备司机，但车补标准相应扣减1000元/月。
无私人车辆的各级管理人员不予以报销车辆补助。
第三章市内公务交通费第七条市内公务交通费是指公司一般管理人员在企业所在地市区内公务出行所发生的交通费用。
第八条市内公务交通费实行部门定额制，公司以工作实际需要为依据，本着勤俭经营的原则，制定本部门公务交通费定额标准（详见附件1)。
第九条市内公务交通费报销凭据为公交车票、出租车票或加油发票。
第四章审批报销管理第十条车辆补助报销按各级财务管理制度履行审批流程。
第十一条市内公务交通费报销应根据公务出行记录。
公司综合部须建立《市内公务出行登记表》（详见附件2），按规定详细登记外出人员、时间、事由、路程、费用等信息。
根据出行记录，按财务审批流程，在定额范围内报销。
第五章企业自查第十二条公司财务部、综合部每月对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况进行自查，发现问题立即改正，自查范围包括：（一）是否按规定履行审批手续；（二）车辆补助报销金额、范围是否符合集团公司规定的车补标准；（三）市内公务交通费报销是否依据出行记录。
第六章监督管理第十三条公司接受集团公司财务资产部、审计部对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况的监督检查。
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度一、总则为了规范公司公务车辆管理和职工交通补贴发放，提高资源利用效率，充分发挥公务车辆和交通补贴的作用，特制定本管理制度。
二、公务车辆管理1.公务车辆的定义2.公务车辆的使用（1）各部门对于公务车辆的使用需提前向行政部门提交使用申请，经批准后方可使用。
（2）公务车辆使用期间，司机和乘车人员需遵守交通规则，确保安全驾驶。
（3）公务车辆维护和保养由行政部门负责，定期检查车辆状况并进行维修保养，保证车辆的正常运行。
3.公务车辆的配备和调度（1）公务车辆的配备根据各部门实际需求，由行政部门进行调度和管理。
（2）公务车辆的调度原则上按照先到先得原则，并根据实际情况进行灵活调度。
4.公务车辆的费用报销（1）公务车辆使用期间产生的燃油、过路费等费用由行政部门负责垫付，需提供相关费用凭证，以备报销。
（2）公务车辆使用过程中发生的事故或损坏，由行政部门负责处理并报销维修费用。
三、交通补贴发放1.交通补贴的条件（1）公司内部员工在公司所辖范围外工作，每天往返交通所需时间超过1小时。
（2）公司内部员工因特殊原因居住地点变动，往返交通距离相比原居住地有明显增加。
2.交通补贴的标准（1）公司内部员工单程往返交通时间超过1小时但不超过2小时的，每月补贴500元。
（2）公司内部员工单程往返交通时间超过2小时但不超过3小时的，每月补贴800元。
（3）公司内部员工单程往返交通时间超过3小时的，每月补贴1000元。
3.交通补贴的发放（1）员工须填写交通补贴申请表，并附上相关证明材料，如居住证明、通勤交通票据等，提交给行政部门。
（2）行政部门负责核对员工提交的材料，并在每月月底统计申请信息。
（3）交通补贴将每月于次月工资发放前通过银行转账方式发放到员工指定的工资账户中。
四、违规处理对于违反本制度的公司内部员工，将按照公司有关规章制度进行相应的纪律处分，并根据实际情况采取相应的补救措施。
五、附则该制度从公布之日起正式执行，并适用于所有公司内部员工。
公司交通补贴管理制度范文
公司交通补贴管理制度范文公司交通补贴管理制度第一条：制度目的本制度旨在规范我公司对员工的交通补贴管理，为员工提供合理、公正、透明的交通补贴政策，促进员工的工作积极性和工作效率，提高公司整体运营效益。
第二条：适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条：交通补贴标准1. 城市交通补贴标准：（1）地铁或公交：每月交通费用超过50元的，公司将给予补贴，补贴金额为实际交通费用的50%。
（2）出租车：每月交通费用超过100元的，公司将给予补贴，补贴金额为实际交通费用的30%。
2. 非城市地区交通补贴标准：（1）每月交通费用超过200元的，公司将给予补贴，补贴金额为实际交通费用的20%。
第四条：交通补贴的计算和发放1. 员工每月需提交交通费用明细，包括票据或车票的复印件等证明文件。
2. 公司会在每月薪资结算时，根据员工提交的交通费用明细，计算交通补贴金额，并于次月薪资一起发放至员工的工资卡上。
第五条：交通补贴的管理1. 员工应当如实填报交通费用明细，不得虚报或夸大实际交通费用，一经发现，将取消相关的交通补贴资格，并根据具体情况给予相应的纪律处分。
2. 公司将定期对员工的交通费用进行核查和审计，确保交通补贴的合理性和有效性。
第六条：特殊情况下的交通补贴1. 出差补贴：员工因公外出或出差期间的交通费用，按照公司相关规定另行报销，不算入交通补贴范畴。
2. 加班交通补贴：员工因公加班导致的交通费用超出日常范围的，可向公司提出申请，经批准后进行特殊交通补贴。
第七条：补贴政策调整1. 公司有权根据市场行情和公司经营状况，对交通补贴标准进行适度调整。
2. 公司将提前通知员工相关调整，确保员工明确了解新的交通补贴标准。
第八条：附则本制度自发布之日起生效，与公司其他相关制度和政策具有相互补充、相互支持的作用。
如有需要，公司有权对本制度进行修订和解释，并及时告知员工。
以上为我公司交通补贴管理制度的内容，该制度的实施将为员工提供公平合理的交通补贴政策，同时也有助于提高员工的工作积极性和工作效率，进一步推动公司的整体发展。
2023年公司车辆及交通费补贴管理方案
2023年公司车辆及交通费补贴管理方案一、背景公司作为一家全球性企业，拥有大规模的员工团队。
为了更好地管理和解决员工的通勤问题，提高员工的工作效率和满意度，公司决定制定一套全新的车辆及交通费补贴管理方案。
二、目标和原则1. 目标：管理方案的目标是确保员工通勤便利，提高工作效率，并合理控制公司车辆和交通费用的支出。
2. 原则：（1）公平原则：所有员工在申请车辆及交通费补贴时都应享受公平对待，依据明确的标准和程序进行评估和审核。
（2）合理原则：补贴标准应合理，符合市场价格和公司实际情况，不能过高或过低。
（3）节约原则：尽可能减少公司车辆和交通费用支出，推行节约用车和绿色出行。
（4）透明原则：补贴标准和申请流程应对员工明确透明，公开公平，避免人为干预和不公平待遇。
三、管理流程1. 车辆申请流程：（1）员工需要填写车辆申请表格，并提供相关的证明材料，包括驾驶证、行驶证等。
（2）申请表格将由员工提交给所属部门经理进行初步审核，确保车辆需求合理和符合公司政策要求。
（3）经过部门经理审核通过后，申请将提交给后勤部门进行最终审批，批准的申请将获得公司提供的车辆使用权。
2. 交通费补贴流程：（1）员工需要填写交通费补贴申请表格，并提供出行的相关票据或证明材料。
（2）申请表格将由员工提交给所属部门经理进行初步审核，确保申请合理和符合公司政策要求。
（3）经过部门经理审核通过后，申请将提交给人力资源部门进行最终审批，批准的申请将获得交通费的补贴。
四、车辆管理1. 车辆配备：（1）根据员工的需求和工作性质，公司将提供一定数量的公司车辆。
优先配备给需要频繁出差或有特殊需求的员工。
（2）公司将优先采购环保型车辆，鼓励员工使用公共交通工具或共享交通工具。
2. 车辆使用：（1）员工在使用公司车辆时，应严格遵守交通法规，保持车辆的整洁和安全。
（2）公司将对车辆的使用情况进行定期检查，确保车辆的正常运行和安全性。
（3）员工需对所使用的车辆进行定期维护和保养，保持车辆的良好状态。
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定第一章总则第一条为加强和规范公司（以下简称公司）车辆补助及市内公务交通费管理，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
第二条本规定适用于公司全体。
第三条根据公司相关标准和业务发展情况，公司及时对本规定进行修订和完善。
第二章车辆补助第四条车辆补助是对公司管理人员自行驾车公务出行所发生交通费用的补助。
第五条车辆补助实行总额标准控制，元/月，（或者实行实际路程元/公里）（或者以实际油耗报销）。
第六条公司自有车辆由使用人、项目负责人负责日常管理，日常加油由使用人据实报销。
其他特殊情况经公司批准后方可执行。
第三章市内公务交通费第七条市内公务交通费是指公司员工在企业所在地市区内公务出行所发生的交通费用。
第八条市内公务交通费实行部门定额制，公司以工作实际需要为依据，本着勤俭经营的原则，制定本部门公务交通费定额标准。
目前公司员工交通费主要为淄川项目，员工交通费标准为张店-淄川元/工作日，按月发放。
（或者据实报销，不超过元/月。
交通费由本人凭有效票据，粘贴规整后按报销流程签字报销，报销原则是从严审核，据实报销，报销日期为次月10日前完成报销）第九条市内公务交通费报销凭据为公交车票、出租车票或加油发票。
第四章审批报销管理第十条车辆补助报销按财务管理制度履行审批流程。
第十一条报销流程：经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——经理审核签字——会计审核签字，在定额范围内报销。
第五章企业自查第十二条公司财务部、综合部每月对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况进行自查，发现问题立即改正，自查范围包括：（一）是否按规定履行审批手续；（二）车辆补助报销金额、范围是否符合公司规定的车补标准；（三）市内公务交通费报销是否依据日常出勤记录。
第六章附则第十三条享受车补人员和报销公务交通费人员应自觉遵守交通规则，确保驾车安全，车辆使用期间发生事故和违章的费用，全部由车主自理。
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公司车辆补助及市内公务交通费管理规定
第一章总则
第一条为加强和规范公司（以下简称公司）车辆补助及市内公务交通费管理，根据公司《财务管理制度》、建材投资公司《车辆补助及市内公务交通费管理规定》，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体。
第三条根据建材投资公司相关标准和要求调整情况，公司及时对本规定进行修订和完善。
第二章车辆补助
第四条车辆补助是对公司高级管理人员自行驾车公务出行所发生交通费用的补助。
第五条车辆补助实行总额标准控制，按照集团公司车改明确的企业车补类别C类，报销标准为：总经理、副总经理、总经理助理分别2500元/月、2000元/月、1500元/月。
第六条特殊情况企业总经理不能自行驾车的，经集团公司批准可由企业配备司机，但车补标准相应扣减1000元/月。
无私人车辆的各级管理人员不予以报销车辆补助。
第三章市内公务交通费
第七条市内公务交通费是指公司一般管理人员在企业所在地市区内公务出行所发生的交通费用。
第八条市内公务交通费实行部门定额制，公司以工作实际需要为依据，本着勤俭经营的原则，制定本部门公务交通费定额标准（详见附件1)。
第九条市内公务交通费报销凭据为公交车票、出租车票或加油发票。
第四章审批报销管理
第十条车辆补助报销按各级财务管理制度履行审批流程。
第十一条市内公务交通费报销应根据公务出行记录。
公司综合部须建立《市内公务出行登记表》（详见附件2），按规定详细登记外出人员、时间、事由、路程、费用等信息。
根据出行记录，按财务审
批流程，在定额范围内报销。
第五章企业自查
第十二条公司财务部、综合部每月对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况进行自查，发现问题立即改正，自查范围包括：
（一）是否按规定履行审批手续；
（二）车辆补助报销金额、范围是否符合集团公司规定的车补标准；
（三）市内公务交通费报销是否依据出行记录。
第六章监督管理
第十三条公司接受集团公司财务资产部、审计部对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况的监督检查。
第十四条违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任。
（一）企业无车补审批制度或审批控制不严的；
（二）公务出行记录不全或伪造记录的；
（三）虚报冒领车补费的；
（四）擅自扩大车补标准的；
（五）不按规定报销车补的；
（六）其他违反本规定行为的。
有前款所列行为之一的，由集团公司责令改正，违规资金应予追回，给予警告、记过、保留职务察看、直至解除劳动合同。
第六章附则
第十五条本规定报建材投资公司、集团公司审批后，向集团财务资产部和审计部报备后执行。
第十六条享受车补人员和报销公务交通费人员应自觉遵守交通规则，确保驾车安全，车辆使用期间发生事故和违章的费用，全部由车主自理。
第十七条本规定经公司总经理办公会批准，自2016年1月1日起施行。
第十八条本规定由公司总经理办公会负责解释。
附件1：公司部门市内公务交通费定额标准
单位：元/月
附件2：《市内公务出行登记表》
单位：公里、元。