2015年质量管理体系内审报告

五、存在问题
1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整，例如建管部《障碍物处理记录》（XIAC/QR12-69）4月2日的记录，对障碍物的高度、位置等进行描述，但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。
2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据，未对数据进行进一步统计、分析，对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视，加以深入分析研究，查找原因，可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。
货站公司：
1、查货站《2009年第四季度货站航空公司满意度调查》中体现的用户信息，国泰、港龙航空提出的国际出港异常电报可能存在处理不及时，拉货后准确交接，直至发送海关报文的问题。对以上信息未形成相应的《用户信息登记表》及针对潜在问题形成《预防措施实施记录》。7.2.3
2、查贵重物品库运行情况，发现作为贵重物品运行所需的记录文件《贵重物品进出库登记表》及《贵重物品库巡查记录》未进入受控质量记录。4.2.4
单位
项目
建管
货站
指挥
地勤
安护
观察项
7
2
2
5
3
标准条款分布
观察项详见各相关单位的《内审问题汇总表》。
2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施，并已验证关闭。（机电公司已不在我公司质量体系范围内）
通过各相关单位的审核，审核组认为：
安护中心：
1、查阅护卫科东、西大门《岗位执勤记录本》，“通知及有关事项”栏中填入的是执勤时间，与规范不符，执勤时间应填入“当日执勤情况”栏中。4.2.4
2、查阅《消防队职责》，建议补充“在重大节假日、活动前，会同相关单位开展消防安全检查，消除隐患。”以明确和完善职责。4.2.3
3、查阅《空运货物（邮件）检查作业指导书》，应补充“在检查中若发现疑似危险物品时，由开机员及时通报货站人员处理。”4.2.4
6、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.3
7、查发现障碍物处理记录（XIAC/QR12-69）,其中2010年2月4日记录中，有填写障碍物（源昌大酒店）高度、位置、有无障碍灯情况，但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.4
指挥中心：
1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项，但在《工作质量报告表》中，仅体现三项，与质量目标不对应，数据统计不全面。5.4.1
4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。
5、各审核组在审核完成后，本着以事实为依据，以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则，对现场审核中收集的客观证据做出判断，形成最后的审核审核不合格项和观察项
内审未开具不合格项，提出19个观察项。观察项分布如下表所示：
3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善，主要是对外包方评价和资质文件的存档。
附：观察项内容
建管部：
1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求（股合[2009]340号）。4.2.3
2、查2009年度《鸟情分析报告》，分析较为科学完整，但未能提出下年度的改进性措施。8.5.1
2015年质量管理体系内审报告
批准：编制：张芸日期：2010-3-30
一、审核目的和范围
1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况；审核公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求，是否持续有效运行，并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力，提高内审工作质量。
审核范围：本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。
二、审核依据：
1、ISO9001：2008标准；
2、相关的法律、法规、作业规范和标准；
3、公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各相关单位质量文件）。
3、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放，但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品。6.3
4、抽查发现助航灯光回路月测试记录（XIAC/QR12-66）记录不完整。4.2.4
5、查2009年度对用水量及漏失情况能做好统计（《用水量及漏失率统计表》），但相关分析不够系统、全面，建议改进。8.4
3、查装卸员苏岗上岗记录，考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明。6.2.2
4、查特车部，在设备完好率计算中，把大修车辆纳入考核，影响完好率数据的准确性。6.3
5、质量目标中的行李差错率月度不超过万分之零点八，查阅分析报告。2010年2月份值机分析报告中提到：“在班组例会上讲评分析，要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节”，查阅班组例会记录，写着“复核目的地”，未见“件数”。2010年1月份值机分析报告中提到：“补托运操作----不可通过序号及座位号提取。”但在作业指导书未修改完善。7.5.1
2、审核期内运行调度室和运行监察室的《不合格处置及纠正措施实施记录》或《预防措施实施记录》偏少。8.5.1
地勤公司：
1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟，由于机坪运作实际，实际可能影响目标的完全实现。5.4.1
2、查客户保障协议未分发至装卸保障部，装卸部应有渠道了解客户的需求。7.2.1
1）公司的质量管理体系符合ISO9001：2008及其行业法律法规、规章的要求，文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实，运行有效。
2）通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001：2008标准的精神和精髓，有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规，促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。
内审审核组
二○一○年三月三十日
三、审核安排
1、审核组：公司最高管理层授权组成本次内审的审核组，包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。
2、审核时间：2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港2010年内部审核进度表》。