质量管理体系职能分配表(责任人)

质量职能分配表
标准 条款 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 7 7.1 7.2 7.2.1 过程控制 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 总则 评审输入 评审输出 资源管理 资源提供 人力资源 总则 能力、培训和意识 基础设施 工作环境 人文环境 物资环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ☆ ☆ ☆ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ☆ ☆ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ☆ ☆ ○ ○ △ △ ☆ △ ○ ○ ○ ○ 总经理 管理者代表 营销部 财务采购部 生产质量技术 综合管理部 部
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1、☆表示主管或组织实施（即在质量管理体系中对相应条款负主要责任，外审时是该条款的被主审单位） 2、△表示实施（即相应条款的具体实施单位，外审时就该条款接受审核） 3、○表示相关（不是条款的具体实施者，但与该条款有一定关系）
总经理
ຫໍສະໝຸດ Baidu
管理者代表 ○ ○
营销部 ☆ ☆
财务采购部 ○ ○
生产质量技术 综合管理部 部 ○ ○ ○ ○
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过程控制 与产品有关要求的评审 顾客沟通 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产的服务提供 生产和服务提供过程的控 制 生产和服务提供过程的确 认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 环境运行控制 职业健康安全控制 应急准备和响应 测量分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 环境职业健康安全的测量 和检测 合规性评价 事件不符合和不合格品控 制 不合格品或不合格的控制 事件、不符合的控制 数据分析 改进 持续改进 纠正措施 预防措施
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标准 条款 7.2.2 7.2.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
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