制程品管检验作业规范
制程检验规范
装配车间测试人员对产品测试记录于检测表上，维修产品应如实填写维修记录。
2.4.3巡检不符合要求的处理
当巡检时发现不符合要求，应要求车间立即改正，当巡检员和车间无法自行妥善处理时应发
《异常处理单》一式两份要求改善，给相关部门会签后，一份给车间，一份自已留底，并按
b.对于有接线奶嘴结构的产品，检查产线是否全检每根电线与奶嘴组装牢固，并抽查
使用拉力计对其进行10LB(44N)拉力不松脱。
C对于有接线端子的工序，检查产线有无全检端子脱落，并抽查其拉力5LB(22N)不脱
落。
整灯组装：开始生产时和生产过程中抽取生产好的成品按说明书能顺利组装．
包装检查：标识与贴纸符合技术资料，包装能很好的保护产品，达到检验细则的要求．
2.4IPQC巡检要求
2.4.1巡检时间频率
IPQC在进行巡检时，要不间断地按机台、工位逐次巡检，在生产高峰期，应保持0.5～1H巡
制程检验规范
编制：
审核：
审批：
生效日期：
文件编号：
版本/次：B/3
页/次3/3
检一次。每2小时对包装好的抽成品1～2只对2.2.2关键工序进行检测,作好巡检报表.
2.4.2按产品品质标准检验
管接到审批的停线通知单后立即安排制造单位生产其他产品。
2.5所有IPQC的记录都必须由品管组长加以审核，并于月底整理标识包装好，统一存放品管部资
料室，保存时间为两年。
五.相关文件
《检验和试验控制程序》…………YD2014
《生产过程控制程序》…………YD2009
《停线管理规定》……………YD4668
刘．相关记录
制程检验(IPQC)
九、制程检验（IPQC）IPQC：In process quality control行程控制：一般是指对物料进入物料仓到成品入库前各阶段的生产活动的质量控制。
主要要包括：原材料加工控制、半成品、在制品控制、和产品装配与包装控制。
IPQC检验方式A、首件检验☐ a.首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换工、调整设备等）对制造的第一件或前几件产品进行检验。
☐ b.首检由操作员、检验员共同进行，检验员在检验合格首件上作出标识，并保留到该批产品完成。
☐ c.机加工、冲压、注塑过程中一般要实施首检，流水线装配时先由班、组长按BOM 表及制令单要求装配样品，若是新产品，在装配前应向作业员说明。
B.自主检查☐是作业员对自己的作业加以检查，此检查若能确实施行，对于产品质量是一大保证，但必需要有足够的教育训练，提高作业员的质量意识，而尤其重要的是「人人要有品管之能力」，以期对于☐所使用材料、零件异常（不流出不良）☐上工程之不良（不接受不良）☐自己作业是否正确（不制造不良）☐均能正确而有效地发现并予以改正。
C、巡回检验☐a、巡回检验是指检验员在生产现场，按天下一定的时间或产量间隔，对有关工序的产品和生产条件进行监督检验。
☐b、机加工、冲压、注塑过程中的巡检以抽查产品为主，而对生产线（装配或包装）的巡检，以检查影响产质量量的生产因素（4M1E）为主。
D、末件检验员☐a、末件检验是指用在模具或专用工装加工场合。
当批量完成后，对加工的最后一件或几件进行验证。
☐b、末件检验由操作员、检验员共同进行。
双方在检验记录表上签字，并把记录及末件实物拴在工装上。
E、检查站之检查（on line)☐E、对于生产线式的生产，可以生产线上设置检查站,对产品的质量特性加以全检,以及100%确保质量.☐F、单位别间之检查（OFF LINE）为了区别不良的质量素质及确保质量，半成品由一单位移至另一单位时，可设验收或检查站式的检查。
品检检验作业指导书
1.0目的规范品检作业，统一检验方法，确保产品质量符合规定要求。
2.0适用范围适用于本公司进料、制程、成品的品质检验。
3.0职责3.1仓管：负责办理发出、来料入库手续并协助品检抽样。
3.2品管：按检验标准及本作业指导书进行检验工作，完成品检质量记录。
3.2品管经理：负责规范检验方法及监督、指导品检检验作业。
4.0作业程序4.1进料检验4.1.1供应商来料，仓管员办理相关入库手续后通知IQC检验，IQC按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5。
4.1.2 IQC核对《订购单》、《送货单》及相关资料、样办。
4.1.3 IQC参照《来料检验标准》作业，填写《来料检验报告》。
4.1.4 IQC抽样检验合格后加盖检验“IQC PASS”章，仓管员办理入仓手续。
4.1.5 IQC抽样不合格，将物料置于“不合格区”，并填写检验报告及开具《品质异常处理单》交相关部门处理。
4.2制程检验4.2.1生产前PQC核对《生产订单》及相关资料、样办、检查上工序来料是否合格。
4.2.2作业员做好首件并签名经部门主管确认签复， PQC对首件进行核查，填写《首件检验报告》。
4.2.3制程批量生产按制程检验标准进行检验、填写相应制程检验报告，出现品质异常问题，按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》处理。
4.3成品检验4.3.1 QA核对《生产订单》等相关资料、样办，对待生产成品进行首件检验确认、合格则进行下工序生产，反之则知会其改善直到首件合格为止。
4.3.2 QA根据《产品检验标准》，《生产计划表》对生产工序待出货产品实施检验，检验完成后通知包装组包装、装箱。
4.3.3每一批成品包装完成约80%时，或每规定工作时段QA可根据实际情况对包装成品进行抽样检验。
抽验标准按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5 进行检验。
制程检验程序
制订日期 生效日期 制订部门 -11-10 -11-20 品管部
制程检验程序
页 版 编
次 次 号
1/2 A0 P0804
1.目的 及时发现品质问题防止批量性不良产生并为品质改善提供依据。 2.范围 适用于对本公司所有产品生产过程的检验。 3.定义 不适用。 4.作业内容 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单
3
生 产
制造部
4
自检和 互检
OK
NG
制造部
生产作业人员应依据《作业指导书》样品进 行自检和互检。
修 订 记 录
原 版 次
修订日期
修 订 内 容 即原“P-07”全面修订发行
核
准
审 核
制 订
xxxxx 有限公司
制订日期 生效日期 制订部门 -11-10 -11-20 品管部
制程检验程序
责任部门 依据文件或说明
7
不合 格品 处理
品管部 制造部
按《不合格品管理程序》处理不合格品。
8
品管部
标 识
按《产品标识与追溯管理程序》标识产品。
制造部
9
统计汇总
品管部
品管应每周统计制程检验（装配除外）品质 状况。
《周报统计 分析》
10
品管部
记录管理
制程检验相关记录按 《记录管理程序》 管理。
制造部
修 订 记 录
原 版 次
修订日期
修 订 内 容 即原“P-07”全面修订发行
核
准
审 核
制 订
1
制程检验规划
品管部
应根据《品质计划》设置具体的检验种类和 环节。
2ห้องสมุดไป่ตู้
制程检验作业指导书
6.4 表单记录 6.4.1 检验项目需填写【制程检验记录】应予确认。 6.4.2 检验记录如有误值须划线删除并签章，不可以修正液涂改。 6.4.3 检验记录由品管主管审核后，按日期存档及专卷保存。 6.4.4 检验记录依规定期限保存；过期记录须呈报主管核 定后方可作废处理。 6.5 品质绩效管理 6.5.1 每月五号前将制程检验产品生产数及不良数须登记于“年度良品管制 表”及“成品检验电气不良PPM管制表”。 6.6 档案文件的管理 6.6.1 各类资料、文件按日期或编号依序归类、存档。 6.6.2 属I.P.Q.C.的资料、文件，非其本人不得擅自影印或外借。 6.7 检验仪器维护与校验 6.7.1 游标卡尺、厚度规等小型测量仪器在使用时必须严防掉落地面，不使 用时应放置在包装盒内。
上海保喆电子科技有限公司
作 业 指 导 书 文件编号 发行日期 WI-07-15 年 月 日 版次 页数 0 5/5
制程检验作业指导书
6.7.2 在使用测量仪器时，若发现测量数据异常，应先确认测量仪器的准确 性其精准度。 6.7.3 在使用测量仪器时，若有掉落地面或碰撞情形，必须转品保部门以标 准块规执行确认其精准度。 6.8 附件 表单名称 制程检验记录 年度良品率管制表 记录存管部门 品管课 品管课 保存期限 5年 5年
制程检验作业指导书 1. 目的:
说明制程检验的作业内容，以提供I.P.Q.C执行方向。 2. 范围: 制程品管人员所需执行的作业项目。 3. 权责: 品管课制程品管员（I.P.Q.C）负责本项作业。 4. 参考文件 BZ/QP-21【产品见识于测量控制程序】 BZ/QP-15【标识和可追溯性控制程序】 5. 制程检验作业流程
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作 业 指 导 书 文件编号 发行日期 WI-07-15 年 月 日 版次 页数 0 3/5
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
来料、制程、成品抽样检验规范标准
来料/制程/成品抽样检验规1.目的：规来料检验、成品检验之抽样水准、抽样方案以统一检验标准，确保来料及成品的质量稳定、良好。
2.围：适用本公司监督检查委外加工厂执行状况及委外加工厂执行IQC进料检验、制程检验、OQC成品出货检验的所有产品。
3.职责：a)IQC、IPQC、OQC负责执行本规定b)品管部负责监督执行并视产品实际情况制定、修改本规定4.容：4.1．来料检验1）抽样标准：按MIL-STD-105D Ⅱ级检查水平一次抽样进行2）合格质量水准AQL规定：①电子料MAJOR：0.65；MINOR：2.5②结构料 MAJOR：1.0；MINOR：2.53）检查严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量：每一订单作为一个检查批次6）生产部驻厂质检员对来料抽检的规定为，对3C关键性元器件采取每四批至少抽检一批确认外协加工厂来料检查执行情况，一般性器件采取每七批抽检一批的比例执行。
以上规定了来料检验通用抽样检验标准，部分物料特别规定的除外，参见具体物料检验标准，特殊情况由物料QE决定。
4.2．制程检验1）抽样标准：按MIL-STD-105D Ⅱ级检查水平一次抽样进行2）合格质量水准AQL规定：①功能不良MAJOR：0.65；MINOR：2.5②外观不良 MAJOR：1.0；MINOR：2.53）检查严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量：每四小时生产作为一个批量，低于4小时按照实际生产数量作为送检数量。
6）生产部质检员依据每四批至少抽检一批的标准执行。
作业依据参见具体《物料检验标准》及《成品检验标准》，特殊情况由研发工程师决定。
4.3．成品出货检验1）抽样标准：按MIL-STD-105E（等同GB2828-87）Ⅱ级检查水平一次抽样方案进行2）合格质量水准AQL规定：①主机/键盘： CR：0.4， MAJOR：0.65；MINOR：2.53）检验严格度：正常检验4）抽样方式：随机抽样5）抽样批量①一般以客户每次的订单数量作为一个批量检验。
制程检验规范
福建石狮市赛琪体育用品有限公司旅游鞋制程检验规范文件编号： Q/SQZC2010版本：修订第01版受控状态：分发号：持有者：批准：2010年11月28日实施2010年12月01日针车管制站检验规范一、检查内容步骤及标准1、首件检查：每天上班之前于管制站抽3—5件检查；2、首先核对各部位物料规格，配色要与确认样品鞋、色卡、指令单、试作评审记录，工艺说明书,工艺变更通知书一致，鞋面检查顺序一般为：从前到后，从上到下，从外到内；3、车线线路必须依照目注线及记号齿，不可有漏针、跳针、跌落马、浮线、断线、没底线及针孔，车线后需平整、整个鞋面从前到后，中心点需对齐，中心点不超过鞋口正中央2mm（跳针少于两针为次要缺点，任何部位断线均不可。
）原则上面部不可接线.4、针车标准4.1、针车边距一般为含线1.5±0.3mm，针距9-10针/英寸（或3.5±0.5针/cm）,双针距为2mm ±0.3mm4.2、车万能线边距一般为2.5±0.5针/cm，（平行组合每30mm6-9针），宽5±0.5mm），车万能线一定要倒针。
（允许为3-4针）绝对不允许跌落马。
5、根据样品鞋检查鞋面倒针（一般为3-4针），重针（确实对准原针孔重4-5针）；走边线：边线一般高度为8-10mm针距5-7针/英寸（指距皮料下底端，如果距内里2-3mm即可）。
6、鞋面护眼冲孔不得移位、变形、漏冲或留有残屑、护眼冲孔直径一般为3-3.5mm，冲孔高度差不能超过3mm；7、检查车内鞋领时，弧度要标准，双峰要突起、饱满、均衡、内鞋领距离后大皮边缘一般为9mm ±1mm，翻鞋领不可有包风现象。
(针距10-10.5针/英寸,边距1.8-2.0㎜)8、后跟吊带需车紧，不能裂开松脱；9、检查接鞋舌所车之形状要在正中央，偏移不可超过1mm，接鞋舌之车线需对口（即倒针3-4针）；（接鞋舌须从中间起收针）10、鞋舌上的拌带，车缝时两边须各跨半针车在鞋舌上，以便牢固，不易脱掉（拌带，一般规格为长10-12mm，宽8-10mm）；11、检查SIZE标，应无涂改或印刷错误；12、内里各贴合部位必须依照记号点，贴合后不能起皱，贴合多余部分应修剪整齐；13、港宝边缘距离后大皮，大部边缘一般为6-8mm，也可以记号点或记号线为准；14、鞋面不可有油污，印刷线外露，修边烘线需彻底，不得有线屑残留；15、检查鞋面内的断针、发现断针的鞋面要严格剔除，每只鞋面均通过探针器。
制程管理规范
编制：审核：批准：日期：1. 目的为规范产品从原材料采购、外协加工、进料检验、生产组装、不良维修、出货检验、工程安装等一系列过程的工艺及操作要求，从而保证产品制程受控、质量稳定，特制定本规范。
2. 合用范围合用于本公司所有产品的制程控制。
3. 引用标准部份参考SJ/T 10533-944. 职责品管部，负责进料检验、出货检验过程管理制度的实施及监控。
负责IPQC 巡检及问题总结、改善跟进；创造部，负责生产线制程管理制度的实施及监控研发部，负责产品维修过程制程管理制度的实施及监控客服部，负责产品现场安装、调试、维护等过程制程管理制度的实施及监控采购部，负责制程管理所需用品用具的采购和管理5. 基本要求上班时必须仪表整洁，按要求佩戴工作牌。
5.1 保持作业台面清洁，不得有零碎物料、锡渣、零件脚、胶丝等杂物。
5.2 工具物料摆放整齐，分类放置，并标识清晰。
5.3 仪器工具参数应按作业指导书要求设置。
5.4 良品、不良品、待处理品必须标识明确并区分放置。
5.5 做好产品防护，防止作业过程损坏或者外观的损伤。
5.6 严格按照作业指导书作业，遵守工艺要求。
5.7 拿取路线板时，应夹持住路线板板面，不得拎或者提路线板上的元器件/线材等。
拿取PCB 空板或者元器件时，必须带好手套避免手指直接接触PCB 焊盘或者元器件引脚。
5.8 作业时，路线板应用板架整齐放置。
不得随意放置在工作台或者任何无静电防护措施的地方。
5.9 上班时间，不得做与工作无关的事情。
5.10 下班时应做好台面清洁，工具、物料、在制品摆放整齐，将电脑关机，关断工具仪器设备电源。
6. 静电管理要求6.1 所有人员进入静电管理区域必须实施必要的静电防护措施，如穿戴防静电工作服、穿静电鞋，必要时，戴静电帽。
6.2 接触静电敏感元器件前必须佩带好经测试合格的静电手环并确保接地良好，不得在没有采取防静电措施情况下接触静电敏感元器件、PCBA、半成品等。
需要挪移无法佩带静电手环时必须至少佩带防静电手套或者无线静电手环；6.3 杜绝携带非防静电物品、及与工作无关物品进入静电管理工作区域。
制程检验规范范本
3.定义3.1 首件:指生产制程中加工生产的产品，经自我确认、判定符合要求后，拟进行批量生产前的1-3台(个)产品(半成品、成品)。
3.2全检:对制程中的产品或产品的某些检验工程进行100%检验。
3.3巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。
4.职责4.1品管部4.1.1 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验标准、检验站的编制和设置.4.1.2 IPQC：负责对产品、物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常之追踪与确认；主导不合格品或异常品管问题的提出、跟进、落实、效果确认。
4.1.3 FQC：负责制程中产品外观、产品指定工程的全检。
4.1.4 测试员：负责制程中产品接地、耐压、点亮的全检4.2工程部4.2.1 参与新产品、试产、设计变更首件实在认，负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准，品质异常、不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2 负责制程中产品SOP的制定，工装夹具制作，工艺跟进改善，产能效率的提升，结构性能异常的跟进与落实。
4.2.3 负责制程中仪器、设备测试标准的制定；机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控，设备的正常运转的巡视及一般保养工作监管。
4.3 业务部：参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件实在认。
4.4 生产部4.4.1 负责首件的制作与送样确认，自验互检。
4.4.2 制程中5M1E 的落实及制造过程的监控，配合IPQC与PIE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施.5.作业内容5.1生产、检验前作业打算5.1.1生产部门5.1.1.1生产部门在开拉生产前进行自我核查,发觉不合格品及异常,采取措施马上改正,再行生产。
5.1.1.2 生产部门开拉生产前需查核领用物料是否与制令工单相符，是否有相应的BOM、或样品，工作环境是否符合产品生产需求，各作业工站是否悬挂相应的SOP,人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。
制程检验规范
5.5.5对于新产品,其生产前三批之首件若经IPQC检验发现不合格时,必须呈交生产经理及以上审核确认,判定检验结果并裁定处理方法。
4.职责：
4.1物料上线时的确认。
4.2首末件确认及制程中的巡回检验。
4.3品质、环保、安全异常时开出异常反馈单,并跟进措施的执行情况。
5.作业程序及内容:
5.1生产前准备；检查检验所需仪器、设备,治、工、夹具的运行情况是否符合检验要求,作好仪器、设备的点检、标识与保养工作,并将结果记录于《仪器日常保养记录表》中。
5.7异常处理:
5.7.1当在巡检过程中,若出现重大品质异常,不良率超过10％,导致大批量不良品或无法生产时,IPQC员必须及时知会生产线现场管理人员和PE/QE工程师予以现场处理,并根据实际情况,提出停拉申请,并知会相关部门责任人员解决；待问题改善后,通知生产线回复产,并跟踪改善效果。
5.8退料检查:
5.8.1良品退料：经过外观及性能检验合格,标识准确无误的良品物料,将贴上“良品退料”的合格标贴后,IPQC员在生产线开具的《退料单》上确认签字后,予以良品退料。
5.8.2不良品退料:经过外观及性能检验不合格,标识准确无误的不良品物料,将贴上“不良品退料”的不合格标贴标识清楚,不同供应商的不良品退料要用不同的外卡通包装,且须分析其不良原因与《不良品退料单》上原因相符,并判定准确无误后, IPQC员在生产线开具的《退料单》上签字（有特殊原因的须在不良原因中作特别注明）后,予以不良品退料。
5.5.6.3为加强品质管控,作业人员除本身需对产品进行“自检”外,还需对上工序流下之产品进行“互检”动作。
制程检验程序书
制程检验程序书1、目的以制程检验来管制影响品质的要因，且预防不良品的发生。
2、适用范围适用于本公司产品的所有制程。
3、定义：3.1.自检：作业员在生产过程中对自己所生产的制成品或半制品进行自我检查。
3.2.全检：指车间检验员对所生产的半制品进行全检。
3.3.巡回检查：定期或不定期确认每一制程的制造条件及半制品的品质检查。
4、权责 4.1.自检：由作业员检查。
4.2.全检：由车间检验员检查。
6.2车间检验员根据品管课的检验标准对裁合车间的合片、伞骨车间及品检车间进行全检，检验结果记录于[车间品质报表]，对不超过车间品质目标立即交付重工；超过车间品质目标的应出具[不合格品处理单],具体作业程序见《不合格品管制程序书》。
6.3.检验程序〔A〕品管课长负责设置制程检验点及制定检验标准，报管理代表核准后执行。
〔B〕现场品管员根据制程检验标准定期或不定期做巡回检验，并根据抽样方案对检验结果进行判定，判定不合格的立即予以重工并再作一次检验记录。
〔C〕巡检的频率：裁合、伞骨、鱼帽车间每五天对每个工序的每一位作业员至少抽检一次，品检车间每两天对每个作业员至少抽检一次。
加外缝伞、海滩、庭院不高制程检验点，由车间的管理人员自行抽检，但不作记录。
〔D〕品管员实施制程检验应作[制程巡检单]记录，该记录应明确指出产品检验合格与否。
6.4.因生产急需而来不及检验须紧急放行时，应符合以下要求：〔A〕半制品转序时，须填写[紧急放行申请单]报管理代表核准，再按制程检验标准规定抽取样品进行检验。
〔B〕紧急放行时产品须与其它产品分开，并作紧急放行的标识和记录。
7、附件：7.1．制程巡检单 7.2. 车间品质报表 7.3. 不合格品处理单见《不合格品管制程序书》 7.4. 紧急放行申请单见《进料检验管理程序书》车间品质报表单位：日期：工号型号规格品检数品检总数：主任：记录人：不良记录部门不良品内容不良品数量累计〔支〕各车间不良所占百分比各不良在品检总数的百分比% 备注(不良原因追踪) 裁合缝伞钉头伞骨主任：制表：QD-QR-42 制程巡检单 NO：日期工序车台号(姓名) 工号抽检数量抽检结果不良小计判断巡检员：QD-QR-41。
制程检验规范
制程检验规范1目的本文件规定了制程检验的作业规定，指导制程品管人员（IPQC）有效执行制程检验，以防止不良品批量产生及本工序不良品流入下工序，以提早发现并解决质量问题。
2范围适用于本公司内部生产的半成品、加工品、成品的过程质量控制。
3定义3.1首件检验：是在生产开始时（上班或换班）或工序调整后（换人、换料、换产品、换工装、调整设备等）对生产出来的第1件（大件产品）或前3件（非大件）产品进行的检验。
3.2自主检验：是指在生产过程中，由作业员对其所生产的产品之外观、性能等所进行的部分或全部检验的过程。
3.3巡回检验：是指IPQC检验员在生产现场周期性地对各工序的产品和生产条件进行监督检验。
3.4转序检验：转序检验是指本工序完成后，转入到下一道工序前，由IPQC检验员对其进行的抽样检验。
4职责4.1制造部负责产品的首件制作负责生产进程中每工序产品的自主检验负责参与不及格品的评审和处理4.2品管部负责首件检验和记录负责制程巡检和转序检验负责参与不及格品的评审和监督处理情形5作业内容5.1检验前准备：检验员于物料上线前依据周生产计划表、派工单，相识当日生产之产品，需事先掌握下列状况：A.订单要求B.客户特殊要求C.紧急上线,未经进料检验之物料D.是否有特采物料E.是否有新进员工F.是否为新产品G.是否有设计变更H.是否发生客诉之产品I.是否有上次生产呈现过质量异常之产品5.2首件生产及检验5.2.1首件确认时机A.每日刚入手下手生产时；B.换人、换机、换料、换产品生产时；C.修机、异常处理后重新生产时5.2.2生产部门遵照《生产管理程序》在正式生产前先做首件加工。
5.2.3操纵员在加工好第一个产品时，首先按图纸或工艺文件的要求举行自主检查，自检及格后交品管检验员，检验员依样品、图纸、工艺文件举行重要尺寸、外观等检验，及格由检验员在首件产品上作“首件及格“标示，放置于生产线旁做封样参照，并做好《首件检查记录表》。
制程检验作业规范
√
压接
端子
外观
目视/端子铆压规范
/
1.无半包，全包，铜丝伸入功能区，外被铆伤，铆断铜丝等不良
20PCS/H
√
尺寸
端子铆压规范
卡尺
1.尺寸须符合工程图面要求
2.内外铆的高宽度及基端子拉力须符合端子铆压规范要求
20PCS/H
√
插HOUSING
外观
目视
/
1.确认产线作业人员在作业过程中在端子插入housing后是否有一个端子回拉的动作。
20PCS/2H
√
理线
外观
目视
/
理线后无铜丝断股，铜丝散乱，飞丝等不良现象
20PCS/2H
√
剥芯线
外观
目视
/
1.前后两端的剥线的切口部位须平齐，无线皮未剥净现象
2.剥被无伤铜丝及铜丝剥断现象（7/0.12不允许有断铜丝，7支以上允许断1根）
3.一般剥芯线尺寸须控制在1.5~2mm
20PCS/2H
√
尺寸
5.3.2巡回檢驗發現外观不良超过3%以上，功能不良超过0.5%时,IPQC须開出《異常通知單》,知会给制造，工程，生管，并通知生产线停线，待不良
完全改善至此范围之内（外观不良3%以内，功能不良0.5%以内）时方可重新生产。
5.4压接产品类：
工序名称
检验项目
检验方法
/依据
检验工具
检验要求
抽样数量
异常类别
7．使用表单
7.1《首件记录表》
7.2《IPQC巡检报表》
7.3《端子测量记录表》
2.检查外包装箱无破损、压伤现象。
3.检查外包装箱之印字/写字内容是否正确。
制程检验作业指导书
1、目的:为防止出现大批量不良品和防止不良品转到下道工序连续加工，品管部和各生产应实施过程检验.2、范围：适用于公司生产过程之首件、巡检、及最终检验.3、职责3.2生产部：负责不良品挑选、返修，不良品退回仓库。
3.3技术部：负责功能性异常物料判定。
3.4品管部：负责物料来料检验，异常物料处理结果判定。
3.5业务部：负责成品物料特采。
3.6副总：负责异常物料的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
5、工作流程5.1首件样品制作/确认5.1.1正常所有工序都必须实行首件（批）检验：A.注塑车间换模、停机4H以时再次生产、机台调机后再生产都要做首件确认；b.切管车间换产品型号、规格需做首件确认；c.易拉式车间包装工序提前做首样；d.包装车间按产品款式先做首样，每批生产时核对首件；E.其他车间每天或每PO核对首件；5.1.2首件检验由检验员按相关检验标准规定的项目逐项检验，并做好记录；5.1.3首件样品要做首件标示，便于作业人员参照。
5.1.4首件检验项目包括：A、颜色是否与标准样一致，无明显的色差.B、尺寸依图纸重点尺寸测C、结构强度是否符合要求D、产品外观是否符合要求（如无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等）。
E、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
F、包材印刷内容是否正确，特别是尺寸、对应型号、条码是否对应的上。
5.2巡回检验与测量5.2.1生产部各生产工序，须由检验员实行巡回检验.A、巡检频次每半天不少于1次，B、每次巡检抽样样本量不少于5件.5.2.2巡检项目及内容A、颜色是否与标准样一致。
B、重点尺寸测量C、外观面不得有飞边，产品外观无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等D、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
制程检验规范
4.3.4检验和试验及其工艺要求
a检验人员抽取样本后，先测量其外观、尺寸等无须破坏性试验的检验项目、待上述事项全部完成后，再进行破坏性及试验周期较长的检验项目。
b初（首）件检查：生产单位须对所生产的初（首）件产品进行检查，当生产单位检查确认产品符合要求后，将初（首）件产品连同已填写相关内容的《首件确认记录》表送交IPQC检查，IPQC要在接受到初（首）件产品送检信息后45分钟内进行初（首）件检查，填写《首件确认记录》，经初（首）件检查合格的产品做好标记，交生产部门封存，作为本批次产品生产的限度样本，并准予生产部门批量生产，若初（首）件产品经检查不合格的，退回生产部门，并配合生产部门分析原因，当分析结果确定属物料不良的，对物料以“不合格品”予以标识，并通知生产部门将物料退回仓库，若分析结果确定属于工艺原因的，由生产部门予以改善后重新送检初（首）件产品；
1目的
对过程中的产品进行检验和试验，为了保证各过程不合格的半成品不流入下道工序，防止成批半成品不合格，确保正常的生产秩序，确保交付入库的半成品是满足预期要求的。
2范围
适用于本公司所有在制品的检验
3职责
3.1.品管部IPQC负责对本公司所有在制品进行检验和试验。
3.2.品管部QA/QE人员负责对在制品的验证结果的确认。
c一般（次要）缺陷：
不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的；
客户难于接受但通过沟通能使客户接受的；
不影响使用、测试的；
非批量性的；
例如：塑件上的毛边或料污，非功能件上的缺损、色差等。
制程检验管理制度
制程检验管理制度第一章总则第一条为了确保制程条件的正确性及产品品质的稳定性，并为制程检验和制程的异常处理提供依据，防止不良品流人下一道工序，规范工作流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司从产品投产至包装完成产成品的所有管理工作。
第三条权责。
1.品质部负责按要求执行从产品的投产至产品包装的品质检验、产品的状态标识、生产过程中不良信息的反馈、不良品的跟踪处理、限度样品的制作和确认作业，并协同生产部对制程不良问题进行改善等。
2.生产部负责组织产品生产、首件的制作及送检、完工品的送检、不良品的隔离/返修处理、生产过程中的自检等工作。
第二章制程质量管理的工作内容第四条制定品质检查标准，并实施。
第五条管理与分析、处理制造过程中的问题与异常。
第六条对造成成本较高或发生频率较多的制程进行研究、分析及改善，预防再发。
第七条半成品库存的抽验及鉴定报废品。
第八条对作业标准提出改善意见或建议。
第九条检验仪器、量规的管理与校正。
第三章制程检验管理第十条制程检验的作用。
1.判定产品质量是否符合规格和标准的要求。
2.判定生产过程中各个要素是否处于正常的稳定状态，以决定是否继续生产。
第十一条制程检验的形式。
1.首件检验：通过首件检验，发现存在的系统性原因，从而采取纠正或改进措施以防止批次性不合格品发生。
通常在下列情况下应该进行首件检验：（1）一批产品开始投产或每班开始生产时。
（2）停机后重新启动或调整设备时。
（3）更换材料时。
（4）人员变更时。
首件检验一般采用“三检制”，即操作人员自检，班组长进行复检，质检员进行专检。
2.巡检（巡回检验）：检验人员按一定的时间间隔和路线，到生产现场，用抽查的形式，检查刚加工出来的产品是否符合图样、工艺或检验指导书所规定的要求。
当检验人员巡检时应注意以下问题：（1）寻找异常原因，采取有效的纠正措施，以恢复其正常状态。
（2）对上次巡检后到本次巡检前所生产的产品，进行标识、隔离，并要求生产部重检、筛选，防止不合格品流人下道工序。
工序检验规范
工序检验规范
1.目的
为规范纸箱生产线制程品质管制标准，确保瓦楞纸箱的品质，特制订本规定。
2.适用范围
本标准适用于瓦楞纸箱生产线检验。
3.权责
各工序质检人员及品管人员。
4.工序检验标准
5.抽样标准
1）抽样标准：按MIL-STD-105DⅡ级检查水平一次抽样进行。
2）合格质量水准AQL规定：CR=1，MR=1.5，MI：4.0。
3）检查严格度：正常检验。
4）抽样方式：随机抽样。
5）抽样批量：每四小时生产作为一个批量，低于4小时按照实际生产数量作为送检数量。
6）生产部质检员依据每四批至少抽检一批的标准执行。
以上工序由操作员自检、互检、并由质检员按AQL1.5和4.0进行抽检检验并记录。
生产制程检验管理制度
生产制程检验管理制度一、前言随着现代化生产技术的不断发展，产品的质量要求也越来越高。
为了保证产品的质量，公司必须对生产制程进行严格的检验管理。
因此，制定一套科学合理的生产制程检验管理制度，对于保证产品质量具有重要意义。
本制度的制定，是为了推动企业的持续发展和提高产品质量。
二、目的1、为确保产品质量，提供合格产品；2、规范生产制程检验管理行为；3、提高生产效率，减少生产浪费；4、确保员工安全，维护生产秩序。
三、范围本制度适用于公司生产部门所有的生产制程检验管理活动。
四、责任1、生产部门生产部门负责管理和执行生产制程检验管理制度，确保产品质量；2、质量部门质量部门负责监督和检查生产制程的质量检验工作；3、员工员工应严格遵守本制度，认真执行生产制程的检验管理要求。
五、生产制程检验管理流程1、生产制程检验计划制定根据产品特点和客户要求，生产部门制定生产制程检验计划，明确每个生产制程对应的检验点和检验标准。
2、生产制程检验实施生产过程中，严格按照生产制程检验计划进行检验，确保产品质量符合要求。
3、不合格品处理对于不合格产品，立即停止生产，按照不合格品处理程序进行处理，并及时通知质量部门进行相关处理和记录。
4、生产制程检验记录对生产制程检验结果进行记录，包括合格、不合格情况，记录应规范完整。
5、生产制程检验结果分析定期对生产制程检验结果进行分析，发现问题及时改进并对检验计划进行调整。
六、生产制程检验管理要求1、标准化操作生产检验人员必须按照相关操作规程进行生产制程的检验，不得随意变更。
2、合格品标识对合格产品进行标识，以便区分。
3、不合格品处理对不合格产品严格按照不合格品处理程序进行处理，并进行记录。
4、检验记录保存生产制程检验记录应妥善保存，不得私自销毁。
5、检验设备检验设备应定期检修和清洁，保证检验准确性。
七、生产制程检验管理制度执行1、所有生产质量检验工作人员必须严格按照本制度执行。
2、生产部门负责制度的宣传和培训，确保所有人员了解和执行本制度。
CNC PQC检验规范
1、目的：
通过制程检验及时发现生产中出现的异常问题并在第一时间予以解决，确保生产的产品能够满足质量要求。
2、范围：
适用于公司内部IPQC制程巡检作业。
3、准备工作：
3.1.1相关的检验工具（如：数显卡尺、二次元、高度计、通止规等……）；
3.1.2相关的产品图纸和生产指令单。
4、检验及要求：
4.1主要工序检验要求如下：
4.2品管IPQC检验员将巡检结果记录于《制程检验记录表》内，每2小时各记录一次，若巡检过程中发现不良应记录于《制程检验记录表》内并反馈给生产部门改善。
4.3品管IPQC检验员在制程巡检中出现的品质异常的处理流程：
4.4品管IPQC检验员在制程巡检中,发现产品质量有缺陷或不能满足品质要求时，应及时按照以下方式进行处理;
4.5对该批或该时间段生产的产品进行标示隔离，贴上不合格标签；
4.6并将该批或该时间段生产的产品移至不合格品区域；
4.7及时将不合格的情况知会生产单位，并填写“纠正与改进措施单”，要求生产单位进行改善，并确认
改善结果；
4.8品管IPQC检验员应该对该批或该时间段生产的不合格产品的处理过程，进行跟踪检验和确认，并做可追溯
性的记录，确保处理之后的产品能够满足公司或者客户的品质要求；
4.9品管IPQC检验员应该对生产单位提供的纠正及改进措施进行验证确认，并做可追溯性的记录，预防后续出现类似的不良现象。
5.0相关记录
TY-QA-QR-001IPQC巡检记录表
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□程序书 规范
文件名称制程品管检验作业规范发行日期年月日编号 F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1 有效日期年月日
沿革
版序A1
发行日期
版序
发行日期
新增 变更沿用废止总页数23页
内容摘要说明
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1.目的 3
2.适用范围 3
3.权责单位 3
4.参考文件 3
5.内容说明 3
6.附件4-5
会签单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部会签
会签单位品检部技术中心资材部品质管理部
会签
分发单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部签收
分发单位品检部技术中心资材部品质管理部
签收
制定部门品检部撰写及修定者陈波制定日期2012.11.28 主管审核审核日期
标准化检查检查日期
核准核准日期
传阅
SD032002-02A1
背景沿革及修订一览表
制程品管检验作业规范
1.目的
1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。
2.适用范围
2.1.厂内各制造单位如：内层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。
3.职责
3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检；
3.2.各制造单位负责生产中自主检验。
4.参考文件
4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001）
4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002）
4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003）
4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004）
4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007）
4.6.《切片与背光检验规范》（FPQC013004）
5.定义
5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验
并监控.以确保各站品质达到客户品质需求.
6.操作系统流程图
6.1.IPQC作业系统流程图
6.2.IPQC检验流程图
7.内容说明
7.1.外观检查:
7.1.1.IPQC制中监控方式:具体见附件一:In-line Monitor & Station Monitor之检验项目及
频率.另:附件一之检验项目及频率依据MIL-STD-105E抽样水平(具体见附件二).
7.1.2.如客户有特殊要求依客户规定.
7.2.切片检查:
7.2.1.各站切片确认依照《切片与背光检验规范》（FPQC013004）(如客户有特殊要求依客户规
定).
7.3.In-line Monitor & Station Monitor之检验项目及频率依附件一执行.
7.4.使用设备,仪器,工具：光桌、三次元测量仪、金相显微镜、冲床、X-RAY测厚仪、穿孔目镜、
研磨机、离子污染测试机、可携带式表面粗度仪、量尺、卡尺、孔径规、分厘卡、15X/50X 目镜,线宽量测仪,TDR阻抗测试仪,锡炉等.
7.5.缺点分类：品质特性不合乎所规定的规格、图样、客户规格等相关要求者,称之为缺点.
7.5.1.严重缺点(CRITICAL DEFECT,简称 C.R).影响产品的使用功能且无法挽救之报废性缺点.
7.5.2.主要缺点(MAJOR DEFECT,简称 M.A).不影响产品的信赖度功能,但会对下制程品质造成
修补或重工之缺点.
7.5.3.次要缺点(MINOR DEFECT,简称 M.I).不对下制程造成品质影响,且可修补挽救之缺点.
7.6.不良品分析所用设备依检测用工具,具体参照7.9.3.
7.7.实际运作后如所发现之缺点未入上述内容均为次要缺点并视实际需要增修本规范.
7.8.针对厂内ECO变更资料纳入IPQC重点检验项目并回签确认单PASS制前审核.
7.9.抽样及处置办法与停线时机：
7.9.1.停线时机:
7.9.1.1.设备故障立即停机/停线处理.
7.9.1.2.当药水异常并且无法立即调整,且药水复验仍异常时立即停线.
7.9.1.3.当单一批单一缺点超过20%并且未找到真因时,则立即停线查检.
7.9.1.4.当单一批单一报废缺点超过10%并且未找到真因时,则立即停线查检.
7.9.1.5.当在线品质异常达到7.9.1.3或7.9.1.4时,由当站IPQC立即开出《品质异常停线通
知单》（QC013002-01）并通知品管领班或当站品管工程师(PQE)进行审核,由品管部
课级(含以上)主管核准后将《品质异常停线通知单》（QC013002-01）送至责任单位
领班级以上人员确认,责任单位领班接收到《品质异常停线通知单》（QC013002-01）
后立即对该设备进行停线动作并追踪品质及通知四功能人员协助查找原因.品质异
常恢复后(经品管工程师级以上人员确认OK后)方可开机作业.在设备正常生产一个
工作日(24小时)以内由责任单位及品管工程师共同将《品质异常停线通知单》
（QC013002-01）填写完整后送至品管部课级(含以上)主管核准.由品管及责任单位
各一份进行存档以便进行追溯.
7.9.2.制程品管在品质抽样检验过程中若发现品质异常,则立即通知当站主管及当站品管工程
师实时进行处置.依《品质管制运作管理程序》（FPQC012002）之规定发出《品质异常处
理通知单》（QC012002-01）,并依异常的等级判定异常是否为重大异常还是一般异常，
以及异常板的管制方式.IPQC需将所发现之缺点记录于各站检验日报表上以便进行追踪
及作为生产品质之指针.
7.9.3.相关制程站别、缺点分类、等级、规格及使用工具如下:
8.
8.2.附件二:抽样水平
8.3.《品质异常停线通知单》（QC013002-01）
8.4.《内/外层线宽间距监控日报表》（QC013002-02）
8.5.《特性/差动线宽量测记录表》（QC013002-03）
8.6.《特性/差动阻抗值量测记录表》（QC013002-04）
8.7.《微影重工板IPQC记录报表》（QC013002-05）
8.8.《压合检验日报表》（QC013002-06）
8.9.《压合棕化线重工IPQC监控报表》（QC013002-07）
8.10.《机械钻孔检验日报表》（QC013002-08）
8.11.《槽孔尺寸记录表》（QC013002-09）
8.12.《雷射钻孔检验日报表》（QC013002-10）
8.13.《电镀研磨检验日报表》（QC013002-11）
8.14.《铜厚量测记录报表》（QC013002-12）
8.15.《防焊检验日报表》（QC013002-13）
8.16.《拉力测试记录表》（QC013002-14）
8.17.《生产线监控日报表》（QC013002-15）
8.18.《化金检验日报表》（QC013002-16）
8.19.《金镍厚度记录表》（QC013002-17）
8.20.《镀金检验日报表》（QC013002-18）
8.21.《喷锡检验日报表》（QC013002-19）
8.22.《喷锡厚度记录表》（QC013002-20）
8.23.《Press Fit Hole IPQC 监控日报表》（QC013002-21）8.24.《成型检验日报表》（QC013002-22）
8.25.《成型尺寸记录表》（QC013002-23）
8.26.《斜边记录报表》（QC013002-24）
8.27.《防焊粗糙度监控日报表》（QC013002-25）
8.28.《二次干膜检验日报表》（QC013002-26）
附件一 In-line Monitor&Station Monitor之检验项目及频率
In-line Monitor&Station Monitor之检验项目及频率
1.内/外层站
6.镀/化金站
7.噴錫站
制程品管检验作业规范-21 –A1 8.成型站
制程品管检验作业规范-22 –A1 附件二: MIL-STD-105E 抽样水平
MIL-STD-105E 单次抽样方式
制程品管检验作业规范-23 –A1 附件二:MIL STD 105E抽样水平
正常检验(单次)。