营运部SOP手册-最新版本

商贸有限公司营运部SOP 发布时间：2016年 5月暂行版目录第一章组织架构图 (3)第二章 A--B物配操作流程 (4)第三章非生鲜类商品订货-----配送 (7)第四章门店商品报损流程 (8)第五章临期商品处理流程 (11)第六章门店申偿规章流程 (14)第七章异常商品（非盘点日）库存调整流程 (16)第八章商品盘点流程 (19)第九章商品退货流程 (26)第十章关于门店退（换）货管理规范（限配送商品） (29)第十一章店间调拨流程 (33)第十二章陈列标准 (35)第十三章商品一品四码推行方案（暂行） (45)第一章组织架构图精选word第二章A--B物配操作流程YY-2016-001一、蔬菜类收货流程二、水果类收货流程三、包装商品收货流程第三章非生鲜类商品订货-----配送YY-2016-002第四章门店商品报损流程YY-2016-003一、目的防止危害商品的蔓延，更有效的维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。

二、适用范围本流程适用于门店商品的报损工作。

报损商品仅限蔬果、蛋类、贝类、干性杂货及其它供应商不予退换货商品。

三、定义指对于经营过程中由于商品损坏、腐烂变质、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用价值、同时既不能继续销售也不能返厂退换的商品。

经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，并对实物进行销毁处理。

四、管理制度1. 报损时间：每日2次报损，上午10:00前和下午17:00前。

2. 10:00前:报损前日批次报损；下午17:00前报损当日批次。

3. 门店规划报损商品单独存放区域，分类整理，称重过程在监控镜头下完成。

4. 商品出现残损，临近保质期等情况，应先提前保质期的二分之一时间与供应商或采购联系进行退换、降价、调拨处理，对于不能销售且已不能进行退换的商品进行报损。

5. 在营业期间发现需报损商品时，需将报损商品按大类整理到报损区统一存放。

再加工商品需随时填写手工《商品报损登记表》（一式三联），进行报损操作。

6. 《商品报损登记表》必须注明商品编码及商品品名。

7. 商品在报损时，必须在当日收银组长、店长监督的情况下进行，店长必须在《商品报损登记表》上签字。

8. 组长、店长每周必须通过系统查看报损数量金额明细，控制报损率。

五、岗位职责1.理货员：提出需报损的商品明细，填制《商品报损登记表》交店长签字；将商品在指定区域报损。

2. 收银组长：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核《商品报损登记表》，并签字确认同意报损后报店长审批；每周审核查看商品报损报表，了解报损情况。

3. 店长：将手工《商品报损登记表》进入库存管理模块填制报损申请单并审核打印交相应部门。

每周通过系统查看报损数量金额明细表，了解报损情况。

六、报损流程1. 每日营业中理货员不定期对展卖区商品进行巡查，将检查发现的需要报损的商品及时隔离暂存。

2.理货员将所有需报损的商品存放至门店指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分类，门店收银组长对所有需报损商品进行鉴定。

3.理货员根据报损商品的明细、数量填写一式三联的《商品报损登记表》报组长审核。

4. 收银组长每日报损时间前30分钟审核《商品报损登记表》，主要是核对商品实物与登记表是否相符、登记表填写是否符合要求等，然后签字。

5.店长在收银组长审核签字后的《商品报损登记表》签字，主要审核每天的报损数量及金额。

注：店长不在岗时由指定组长签并对报损商品数量及金额审核，待次日早晨店长须对前日报损单据进行审核。

6. 理货员持有收银组长、店长签字的《商品报损登记表》将需报损商品运至出口。

当日防损员核对实物与《商品报损登记表》是否相符，无误后在《商品报损登记表》上签字，并监督门店部门人员对报损商品进行完全销毁。

7. 商品销毁完成后，生鲜部员工将《商品报损登记表》门店联、财务联、存根联交组长。

8. 次日早10：00前部门组长将《商品报损登记表》财务部联、存根联交门店录入员。

次日12：00前门店录入员根据《商品报损登记表》明细及数量将实际报损商品数量录入系统《报损申请单》并审核，打印《报损单》与《商品报损登记表》存根联装订存档，将《商品报损登记表》财务联交财务部存档备查。

七、成本核算报损商品成本按系统当日进价为准。

八、岗位权限1. 单次报损由门店店长审核确认。

2. 单次报损金额高于200元，以邮件形式上报运营管理部专员，运营管理部数据专员提交到由运营管理部总监审核，若损耗异常且报损原因不明确，不予通过。

九、管理制度1. 报损数据较大，门店店长管理失控，根据公司制度处罚。

2. 运营管理防损稽核部每周对门店报损数据进行核查。

3. 门店手工《商品报损登记表》、系统《报损单》保存时效12个月。

4. 流程图十、相关单据1. 附件1商品报损登记表（手工单据）商品报损登记表报损分店：报损部门：编号： 000001店长：说明：1、该表不可连续使用，一张表只可记录同一部门每日报损情况。

2、此表一式三联（）。

（此单据保存时效为12个月）2. 附件2系统《报损单》（中科商软）第五章临期商品处理流程YY-2016-004一、目的：较少商品损耗，提高商品利用率。

二、定义：针对有保质期的条码类商品，保质期即将过期，合同范围内不可退货的，并可以通过促销、降价等经营方式继续销售的商品。

三、临期商品的界定及处理1. 保质期在15天以内1.1保质期剩余7天向采购申请价格清仓；1.2保质期剩余5天做买一增一；1.3保质期剩余3天在做一次买赠；1.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。

2. 保质期15天—30天2.1保质期剩余10天向采购申请价格清仓；2.2 保质期剩余7天做买一增一；2.3 保质期剩余4天在做一次买赠；2.4保质期到期当日商品进行下架报损处理。

3. 保质期30天以—3个月3.1保质期剩余15天向采购申请价格清仓；3.2保质期剩余10天做买一增一；3.3 保质期剩余5天在做一次买赠；3.4保质期到期当日商品进行下架报损处理。

4. 保质期3—6个月4.1保质期剩余30天向采购申请价格清仓；4.2保质期剩余15天做买一增一；4.3保质期剩余7天在做一次买赠；4.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。

5.保质期6个月以上5.1保质期剩余45天向采购申请价格清仓；5.2保质期剩余20天做买一增一；5.3保质期剩余10天在做一次买赠；5.4保质期到期前一日商品进行下架报损处理。

注：买赠商品赠品部分走报损流程在系统中减除，但在报损单后附手工买赠申请单。

四、流程图五、单据表样1.1 附件3 商品买赠申请单（手工单据）注：此单据一式三份，附在报损单后。

（此单据保存时效为12个月）第六章门店申偿规章流程YY-2016-005一、目的根据公司现有的实际情况，为有效解决门店申偿问题，使各部门工作更加协调，现制定相关规定。

二、门店申偿商品原因1. 门店未收到系统内配送单中的商品；2.门店收到的配送商品数量与配送单上不符；3.门店收到的物配商品质量差；4.门店该商品无订货，无到货，但物配单中有此商品。

三、门店申偿单规则流程1.门店诚信收货后，发现以上问题，门店需第一时间将申偿照片发送到微信“采购门店物配”群里，申偿比例需达到8%才给予申偿。

2.门店需24小时内，填写《申偿单》附件4（电子版）反馈给运营管理部，同时进行《门店申偿单管理登记表》登记，门店必须诚信申偿；3. 运营管理部对电子版《申偿单》存档；运营部打印出一式三份《申偿回执单》，物配部签字确认，营运管理部在《管理部申偿登记汇总表》上登记。

4.物配部对门店做商品补偿时，携带一式三联《申偿回执单》到门店，门店收到补偿商品后，根据实际到货情况进行清点，确认无误后，在《申偿回执单》上填写数量，门店店长签字确认，并在《门店申偿单管理登记表》中“回偿登记”处将相关内容注明。

白联运营管理部留存，粉联物配部留存，黄联门店留存。

（此申偿回执单由物配部门提供） 5.运营管理部待物配返回《申偿回执单》后，将白联进行回执登记及存档，此门店的本次申偿完毕。

6.如物配未对门店做出补偿或补偿数量不足时，需写明原因，需在3日内对门店进行再次补偿。

7.针对生鲜商品物配部必须在下次盘点前，将申偿商品配送门店。

如未配送到门店，门店需要在盘点时提出，避免影响库存数量；货时间。

时间不得超过1周。

9. 门店提出合理申偿要求，物配部必须进行商品申偿工作，不得拒绝门店申偿要求。

四、流程图第七章异常商品（非盘点日）库存调整流程YY-2016-006一、目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。

二、适用范围本流程适用于绿万家门店营运处理异常商品的操作。

异常商品的范围包括：“虚库存商品”、“负库存商品”、“双零商品”、“有库存零销售商品”、“高库存商品”等。

三、名词解释1.虚库存:在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品。

2.负库存：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品。

3.双零商品：当前库存数量=0且前四周销售数量＜=0。

4.有库存零销售商品：连续4周有库存零销售正常状态的商品；不包括：新品标识生效28天内的商品以及不参与断货考核商品.5. 高库存：5.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的正常经营商品（不含零销售商品）。

5.2 品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数。

6. 清场商品：经销供应商申请或品类买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作经营，其对应的所有商品编码在所有门店全部不经营。

四、岗位职责1.营运部：提取相关数据，负责整理和提供各类异常商品报表，提出处理方案并落实。

2. 门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货;商品的陈列检查、促销;对清场、退货商品的问题反馈。

3.数据组：负责对各种异常商品报表的汇总、统计、跟进落实、将结果汇报总经理。

制补货。

对商品的退货，及问题反馈。

5.财务部：负责根据门店申请，审核门店异常商品盘点数据，进行账务调整。

五、库存调整流程1. 审批流程门店申请调整信息→运营总监签字→数据组负责单据生效2. 盘点操作步骤2.1库存调整时间：每月10日、20日14点前。

2.2门店发现有异常的商品，确定盘点商品名称、规格，制定盘点计划；2.3门店将《异常库存商品盘点计划》发给营运部；2.4财务部根据门店《异常库存商品盘点计划》时间，到店进行监督盘点；2.5 门店在每月10、20日14点前完成库存调整盘点（根据盘点流程）；2.6门店盘点确定后的数据，由门店店长、财务部监盘人员签字确认后，提交到运营部总监签字确认，最后将盘点单交与信息部数据组进行数据审核；2.7审核后的数据，由信息部提交到财务部。