营运部SOP手册-最新版本

商贸有限公司营运部SOP 发布时间：2016年 5月暂行版

目录

第一章组织架构图 (3)

第二章 A--B物配操作流程 (4)

第三章非生鲜类商品订货-----配送 (7)

第四章门店商品报损流程 (8)

第五章临期商品处理流程 (11)

第六章门店申偿规章流程 (14)

第七章异常商品（非盘点日）库存调整流程 (16)

第八章商品盘点流程 (19)

第九章商品退货流程 (26)

第十章关于门店退（换）货管理规范（限配送商品） (29)

第十一章店间调拨流程 (33)

第十二章陈列标准 (35)

第十三章商品一品四码推行方案（暂行） (45)

第一章组织架构图

精选word

第二章A--B物配操作流程

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一、蔬菜类收货流程

二、水果类收货流程

三、包装商品收货流程

第三章非生鲜类商品订货-----配送

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第四章门店商品报损流程

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一、目的

防止危害商品的蔓延，更有效的维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。

二、适用范围

本流程适用于门店商品的报损工作。报损商品仅限蔬果、蛋类、贝类、干性杂货及其它供应商不予退换货商品。

三、定义

指对于经营过程中由于商品损坏、腐烂变质、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用价值、同时既不能继续销售也不能返厂退换的商品。经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，并对实物进行销毁处理。

四、管理制度

1. 报损时间：每日2次报损，上午10:00前和下午17:00前。

2. 10:00前:报损前日批次报损；下午17:00前报损当日批次。

3. 门店规划报损商品单独存放区域，分类整理，称重过程在监控镜头下完成。

4. 商品出现残损，临近保质期等情况，应先提前保质期的二分之一时间与供应商或采购

联系进行退换、降价、调拨处理，对于不能销售且已不能进行退换的商品进行报损。

5. 在营业期间发现需报损商品时，需将报损商品按大类整理到报损区统一存放。再加工

商品需随时填写手工《商品报损登记表》（一式三联），进行报损操作。

6. 《商品报损登记表》必须注明商品编码及商品品名。

7. 商品在报损时，必须在当日收银组长、店长监督的情况下进行，店长必须在《商

品报损登记表》上签字。

8. 组长、店长每周必须通过系统查看报损数量金额明细，控制报损率。

五、岗位职责

1.理货员：提出需报损的商品明细，填制《商品报损登记表》交店长签字；将商品在

指定区域报损。

2. 收银组长：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核《商品报损登记表》，并

签字确认同意报损后报店长审批；每周审核查看商品报损报表，了解报损情况。

3. 店长：将手工《商品报损登记表》进入库存管理模块填制报损申请单并审核打

印交相应部门。每周通过系统查看报损数量金额明细表，了解报损情况。

六、报损流程

1. 每日营业中理货员不定期对展卖区商品进行巡查，将检查发现的需要报损的商品及

时隔离暂存。

2.理货员将所有需报损的商品存放至门店指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分

类，门店收银组长对所有需报损商品进行鉴定。

3.理货员根据报损商品的明细、数量填写一式三联的《商品报损登记表》报组长审核。

4. 收银组长每日报损时间前30分钟审核《商品报损登记表》，主要是核对商品实物与登

记表是否相符、登记表填写是否符合要求等，然后签字。

5.店长在收银组长审核签字后的《商品报损登记表》签字，主要审核每天的报损数量及金额。

注：店长不在岗时由指定组长签并对报损商品数量及金额审核，待次日早晨店长须对前日报损单据进行审核。

6. 理货员持有收银组长、店长签字的《商品报损登记表》将需报损商品运至出口。当日

防损员核对实物与《商品报损登记表》是否相符，无误后在《商品报损登记表》上签字，并监督门店部门人员对报损商品进行完全销毁。

7. 商品销毁完成后，生鲜部员工将《商品报损登记表》门店联、财务联、存根联交组长。

8. 次日早10：00前部门组长将《商品报损登记表》财务部联、存根联交门店录入员。次

日12：00前门店录入员根据《商品报损登记表》明细及数量将实际报损商品数量录入系统《报损申请单》并审核，打印《报损单》与《商品报损登记表》存根联装订存档，将《商品报损登记表》财务联交财务部存档备查。

七、成本核算

报损商品成本按系统当日进价为准。

八、岗位权限

1. 单次报损由门店店长审核确认。

2. 单次报损金额高于200元，以邮件形式上报运营管理部专员，运营管理部数据专员提

交到由运营管理部总监审核，若损耗异常且报损原因不明确，不予通过。

九、管理制度

1. 报损数据较大，门店店长管理失控，根据公司制度处罚。

2. 运营管理防损稽核部每周对门店报损数据进行核查。

3. 门店手工《商品报损登记表》、系统《报损单》保存时效12个月。

4. 流程图

十、相关单据

1. 附件1商品报损登记表（手工单据）

商品报损登记表

报损分店：报损部门：编号： 000001

店长：

说明：1、该表不可连续使用，一张表只可记录同一部门每日报损情况。

2、此表一式三联（）。

（此单据保存时效为12个月）

2. 附件2系统《报损单》（中科商软）

第五章临期商品处理流程

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一、目的：较少商品损耗，提高商品利用率。

二、定义：针对有保质期的条码类商品，保质期即将过期，合同范围内不可退货的，并可以

通过促销、降价等经营方式继续销售的商品。

三、临期商品的界定及处理

1. 保质期在15天以内

1.1保质期剩余7天向采购申请价格清仓；

1.2保质期剩余5天做买一增一；

1.3保质期剩余3天在做一次买赠；

1.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。

2. 保质期15天—30天

2.1保质期剩余10天向采购申请价格清仓；

2.2 保质期剩余7天做买一增一；

2.3 保质期剩余4天在做一次买赠；

2.4保质期到期当日商品进行下架报损处理。