采购存货管理制度
采购和库存管理制度
采购和库存管理制度一、制度的内涵采购和库存管理制度是企业对物资采购和库存管理的一系列规章制度和流程，是为了规范、统一和规范企业采购和库存管理行为而制定的。
其内容主要包括：1. 采购管理制度：规定企业在采购过程中的政策、流程、流程和规范，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收等。
2. 入库管理制度：规定企业在物资进入仓库后的操作和管理规范，包括入库登记、库位规划、防火防盗等规定。
3. 库存管理制度：规定企业对库存物资的管理，包括库存定量、安全库存、盘点、动销等。
4. 出库管理制度：规定企业对物资的出库规范，包括分拣、配货、出库记录等。
5. 废品管理制度：规定企业对废品物资的管理规范，包括处理和报废程序等。
6. 盘点制度：规定企业对库存物资的周期性盘点程序和标准。
7. 报告制度：规定企业对采购和库存管理情况的定期报告程序。
二、制度的意义建立科学合理的采购和库存管理制度对企业的经营有着重要的意义：1. 降低采购成本：通过制度化管理，提高采购效率，避免重复采购和盲目采购，降低采购成本。
2. 提高库存周转率：通过规范库存管理，合理安全库存，提高库存周转率，减少库存积压。
3. 提高资金利用率：通过优化库存管理，减少库存货值，提高资金周转率，提高资金利用率。
4. 保证生产计划顺利进行：及时供应所需物资，确保生产计划的正常进行。
5. 提高企业整体管理水平：建立完善的采购和库存管理制度，有利于提高企业的管理水平和运作效率。
6. 规范员工行为：建立制度能够规范员工行为，保障企业利益，避免事故和差错。
7. 为企业未来发展奠定基础：建立科学合理的采购和库存管理制度能够为企业未来的发展奠定良好的基础。
三、建立采购和库存管理制度的必要性建立科学合理的采购和库存管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：1. 建立规范的采购和库存管理程序，有利于提高企业的运作效率，降低成本。
2. 采购和库存管理制度可以帮助企业规范员工行为，减少错误和差错。
存货采购备货管理制度
存货采购备货管理制度一、总则为规范和加强公司存货采购备货管理工作，提高存货管理水平，确保公司存货采购和备货工作的有效进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货采购和备货活动。
三、存货采购备货管理责任1.公司设立专门的存货采购备货管理部门，负责具体的存货采购备货计划的制定、执行和监督。
2.存货采购备货管理部门应建立健全的管理制度和工作程序，定期开展存货采购备货专项检查和考核。
3.公司各部门应按照存货采购备货计划，统一协调做好存货采购备货工作。
四、存货采购备货计划1.存货采购备货计划由存货采购备货管理部门制定，根据市场需求和公司发展需求，确定存货采购备货数量和时间。
2.存货采购备货计划应具体、可操作，保证存货的及时供应，避免库存过多或过少。
3.存货采购备货计划应经公司相关部门审核批准后执行。
五、存货采购备货流程1.存货采购备货流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
2.存货采购备货流程应规范、流程清晰，保证存货采购备货过程有效进行。
3.存货采购备货流程中各环节应及时沟通，保持信息畅通，及时解决问题。
六、存货采购备货管理措施1.建立存货采购备货档案，记录存货采购备货相关信息，做到信息完整、可追溯。
2.加强对存货供应商的管理，建立供应商评价机制，对供应商进行定期考核。
3.定期组织存货盘点，进行存货清查和分类，确保存货库存的准确性和合理性。
4.加强对存货采购备货人员的培训，提高他们的专业素养和工作能力。
七、存货采购备货管理监督1.存货采购备货管理部门应加强对存货采购备货工作的监督，定期进行检查和评估。
2.公司领导应关注存货采购备货工作的进展情况，及时解决问题和改进工作。
3.公司内部审计部门应加强对存货采购备货管理工作的监督和审计，及时发现问题，提出改进建议。
八、存货采购备货管理审核1.存货采购备货管理部门应定期对存货采购备货工作进行总结和评估，发现问题及时纠正，并做好改进工作。
采购人员库存管理制度
一、制度目的为规范采购人员库存管理，提高库存物资使用效率，降低库存成本，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员及相关部门。
三、库存管理原则1. 严格遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度；2. 以保障生产、销售、研发等部门的物资需求为原则；3. 以降低库存成本、提高库存物资使用效率为目标；4. 实行分类管理、责任到人、定期盘点、及时调整。
四、库存管理职责1. 采购部负责公司内部所有物资的采购工作，并负责库存物资的管理；2. 各部门根据自身需求，提出采购申请，经审批后由采购部统一采购；3. 仓库负责物资的接收、验收、储存、发放等工作；4. 财务部负责库存物资的财务核算和成本控制。
五、库存管理制度1. 库存物资分类：根据物资性质、用途、价值等因素，将库存物资分为A、B、C三类，分别采取不同的管理措施；2. 库存物资采购：采购人员根据采购申请、库存状况、市场行情等因素，制定采购计划，经审批后执行；3. 库存物资验收：仓库人员对到货物资进行验收，确保物资数量、质量符合要求；4. 库存物资储存：仓库按照物资特性、储存要求进行分类储存，确保物资安全；5. 库存物资发放：根据各部门需求，仓库人员按照规定程序进行发放；6. 库存物资盘点：仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性；7. 库存物资调整：根据盘点结果和实际需求，对库存物资进行调整，优化库存结构。
六、库存管理考核1. 采购部：考核采购人员采购计划的准确性、采购成本的合理性、库存物资的及时性等方面；2. 仓库：考核仓库人员物资验收、储存、发放等工作的规范性、准确性；3. 财务部：考核财务核算的准确性、成本控制的效果。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度，我们旨在确保采购人员能够高效、规范地管理库存物资，从而提高公司整体运营效率，降低成本，为公司的可持续发展提供有力保障。
贸易存货采购管理制度
贸易存货采购管理制度一、总则为了规范贸易存货采购管理，提高公司采购工作效率和采购成本控制水平，特制定本制度。
二、采购流程1. 提出需求：各部门提出物料采购需求，需明确物料名称、数量、质量标准等信息，并填写《采购申请单》。
2. 申请审批：采购申请单由部门负责人审批签字，再提交给采购部门。
3. 询价比价：采购员根据采购需求，向多家供应商发送询价函，比较报价和质量等情况，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购员与供应商签订正式采购合同，并约定交货时间、付款方式等内容。
5. 采购审批：采购员将合同提交给领导审批，审批后方可执行采购工作。
6. 收货验收：采购到货后，仓管员进行验收，确认物料与合同一致，质量符合要求。
7. 入库管理：合格物料入库后，由仓库管理员进行入库管理，填写入库单。
8. 结算支付：采购员核对发票，提交给财务审批，审批后付款。
9. 记录归档：采购员将采购资料进行整理归档，备查。
三、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评价，评价内容包括交货及时率、产品质量、售后服务等。
2. 采购合同管理：建立采购合同档案，明确合同内容、权利义务，定期对合同执行情况进行检查。
3. 物料管理：建立物料档案，对不同种类的物料进行分类管理，明确物料名称、规格、质量标准等信息。
4. 质量管理：采购员应定期检查供应商生产工艺和质量管理体系，确保所采购物料符合公司要求。
5. 价格管理：采购员应关注市场行情，及时调整采购策略，力求获得最低的采购成本。
6. 采购成本控制：采购员应合理控制库存水平，避免因过量采购导致资金占用和库存积压。
四、知识产权保护在采购过程中，公司应注意保护供应商的知识产权，不得非法复制、篡改、传播其知识产权内容。
五、违约责任1. 供应商违约：如果供应商未按合同要求履行义务，公司有权追究其违约责任，包括要求其退还货款或承担相关损失。
2. 公司违约：如果公司未按合同要求付款或及时采购，公司将承担违约责任，包括支付赔偿金或承担相关损失。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
采购存货管理制度
采购存货管理制度采购存货管理制度是保障企业合理采购和存储管理的规定，其目的在于优化企业的采购和仓储流程，增加企业效益。
以下是一份采购存货管理制度，包含以下内容：一、采购管理1. 采购管理制度适用范围适用于所有采购联络，包括原材料、机器设备、办公用品等采购活动。
2. 采购流程所有采购必须在采购部门的领导下进行，且需经过以下流程：（1）需求分析：通过分析对生产、销售和研发等各个方面的需求，确定采购精度和数量。
（2）采购方案设计：根据需求进行技术方案设计、采购范围、供应商评估等规范确定。
（3）评估供应商：根据采购方案中供应商的选择标准，从供应商库中筛选供应商进行评估。
（4）向供应商发出询价：向符合采购规定的供应商发出询价并收集相关信息。
（5）供应商评价：执行标准采购程序对收集到的信息进行评估，确定采购合同谈判对象。
（6）发起采购合同谈判：同意采购条件后，向供应商发起采购合同谈判，并确保合同中的条款符合采购规定。
（7）采购合同签订：谈判完毕后，立即将采购订单授权给相关人员并根据采购合同确定的付款方式进行付款。
（8）采购物品入库：采购物品送达仓库后，采购部门应监督物品的交付和存储安全，并确保质量、数量以及物品标识等符合标准。
二、存货管理1. 储存管理制度适用范围适用于企业各项储存活动，包括原材料、半成品、成品和消耗品等。
2. 仓库负责人管理职责（1）制定储存规定;（2）指导和监督储存;（3）检查库存;（4）规划储存空间;（5）处理货品及库房报废;（6）负责储存安全;（7）记录库存日常档案;（8）制定年度储存计划;（9）制定地震安全预案;（10）其他储存管理职责。
3. 储存管理流程（1）存货入库：设立入库登记制度，统计、真实记录进出货物品，确保货物品质完好，数量标准。
（2）存货出库：严格按照公司规定授权出库。
（3）存货巡检：定期巡视库房，进行数量、货物品质的核对和现场储存环境的指标检查。
（4）定期盘点：制定盘点方案，实施盘点任务，加强随机抽查、清点和现场核对，确保库存清晰准确。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
内控管理制度存货管理
内控管理制度存货管理一、存货管理一、1 存货管理制度的基本要求（一）存货管理制度的适用范围：本制度适用于存货的采购、入库、调拨、领用、盘点、报废、报损及销售等全过程的管理。
（二）存货管理制度的目的：建立健全的存货管理制度，明确存货的管理责任，规范存货的管理程序，提高存货利用率，减少存货损失，保护公司财产。
（三）存货管理制度的基本原则：严格内部控制，加强库房管理，规范存货出入台账，严格盘点制度，确保存货的真实、安全和准确。
一、2 存货管理制度的内容（一）存货采购管理1. 申请采购：采购人员根据实际需要，填写存货申请表，由主管审批后方可进行采购。
2. 采购对比：采购人员应根据公司采购制度，多家供应商进行比价，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购合同：采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的存货质量和数量。
4. 采购验收：采购人员应对收到的存货进行验收，验收合格后方可入库。
（二）存货入库管理1. 入库手续：仓库管理员应对每批入库的存货进行登记，并填写入库单。
2. 入库检查：仓库管理员应对入库的存货进行检查，保证存货的质量安全。
3. 存放位置：仓库管理员应按存货种类、规格大小等情况，合理规划存放位置，确保存货安全。
4. 入库报告：完成入库手续后，仓库管理员应及时向相关部门报告入库情况。
（三）存货调拨管理1. 调拨手续：调拨人员应填写存货调拨申请单，由主管审批后方可进行调拨。
2. 调拨记录：仓库管理员应记录存货调拨的详细情况，包括存货种类、数量、调拨时间等。
3. 调拨报告：完成调拨手续后，调拨人员应及时向相关部门报告调拨情况。
（四）存货领用管理1. 领用手续：领用人员应填写存货领用申请单，由主管审批后方可进行领用。
2. 领用记录：仓库管理员应记录存货领用的详细情况，包括存货种类、数量、领用时间等。
3. 领用报告：完成领用手续后，领用人员应及时向相关部门报告领用情况。
（五）存货盘点管理1. 盘点计划：公司应每年进行存货盘点，制定盘点计划，并由相关部门负责人审批。
采购销售存货管理制度
采购销售存货管理制度1. 引言采购销售存货是企业经营活动中非常重要的环节，对于企业的经营状况和效益具有重要影响。
为了规范和优化采购销售存货管理，提高企业运营效率和盈利能力，制定和完善采购销售存货管理制度是必不可少的。
本文档将详细介绍采购销售存货管理制度的内容。
2. 采购管理2.1 采购计划•根据销售预测和库存情况，制定定期的采购计划。
•进行市场调研，选择合适的供应商进行采购。
•负责与供应商进行谈判，获取有竞争力的采购价格。
2.2 供应商评估与选择•对供应商进行全面评估，包括财务状况、产品质量、交货能力等方面。
•根据评估结果选择合适的供应商，与供应商建立稳定的合作关系。
2.3 采购合同管理•编制和签订采购合同，并确保其合法合规。
•对采购合同进行定期的审查和更新，保证采购合同的有效性。
2.4 采购订单管理•根据采购计划及时生成采购订单。
•跟踪采购订单的执行情况，及时解决采购订单中的问题。
•对采购订单的支付进行管理，确保及时支付供应商。
2.5 采购验收与入库管理•对采购的货物进行验收，确保货物质量符合要求。
•进行采购入库操作，及时入账存货。
3. 销售管理3.1 销售计划•根据市场需求和销售预测，制定定期的销售计划。
•设定销售目标，并制定相应的销售策略。
3.2 客户管理•对现有客户进行分类管理，并制定相应的服务策略。
•积极寻找新客户，扩展市场份额。
3.3 销售合同管理•完善销售合同的编制和签订程序。
•确保销售合同的合法合规，并对合同进行定期的审查和更新。
3.4 销售订单管理•根据销售计划及时生成销售订单。
•跟踪销售订单的执行情况，及时解决销售订单中的问题。
•确保销售订单的及时发货和收款。
3.5 销售出库管理•对销售出库进行管理，确保出库操作的准确性和及时性。
•做好销售出库记录，保证销售数据的真实和准确。
4. 存货管理4.1 存货分类与编码•对存货进行分类和编码，便于管理和查询。
•设定存货的最低库存和最高库存，以便及时补充和控制存货。
采购代理公司库存管理制度
第一章总则第一条为规范采购代理公司的库存管理，确保库存物资的合理配置和有效利用，降低库存成本，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于采购代理公司所有库存物资的管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品等。
第三条库存管理应遵循“计划采购、合理库存、及时补货、节约使用”的原则。
第二章库存管理职责第四条公司设立库存管理部门，负责库存管理的日常工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 编制库存计划，根据公司业务需求和物资消耗情况，制定合理的采购计划；2. 监督采购计划的执行，确保物资按时到货；3. 负责库存物资的验收、入库、保管、出库、盘点等工作；4. 对库存物资进行分类管理，确保物资质量；5. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性；6. 分析库存情况，提出改进措施，降低库存成本；7. 协助相关部门解决库存管理中的问题。
第三章库存管理流程第六条采购计划1. 各部门根据业务需求，编制物资需求计划；2. 采购部门根据需求计划，编制采购计划；3. 采购计划经公司领导审批后，由采购部门组织实施。
第七条物资验收1. 采购部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求；2. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第八条物资入库1. 物资入库前，需填写入库单，注明物资名称、规格、数量、单价等信息；2. 物资入库时，由仓库保管员进行清点，确保数量准确；3. 入库后，将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
第九条物资出库1. 出库前，需填写出库单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息；2. 出库时，由仓库保管员进行核对，确保出库物资与出库单相符；3. 出库物资应注明使用部门、领用人、领用日期等信息。
第十条库存盘点1. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性；2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，并定期进行总结和分析。
第四章库存控制第十一条库存控制指标1. 根据公司业务需求和物资消耗情况，制定合理的库存控制指标；2. 严格执行库存控制指标，确保库存物资的合理配置。
采购安全库存管理制度
采购安全库存管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购安全库存管理工作，确保企业的生产运营稳定，提高库存管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有采购活动，包括原材料采购、备件采购、设备采购等各种类型的采购活动。
第三条采购安全库存是指为了应对市场波动、供应商延期交货、生产需求变化等原因而事先储备的物资库存量。
第四条企业应按照本制度规定，合理设定和管理采购安全库存，确保库存安全、合理、高效。
第五条企业应根据实际情况，不断完善和优化采购安全库存管理制度，提高库存管理水平和效能。
第二章采购安全库存的设定第六条企业应根据生产需求、市场预测、供应商交货能力等因素，科学设定采购安全库存量。
第七条采购安全库存量应根据不同物资的特性和价值进行分类管理，确保资金利用率和库存周转率。
第八条企业应定期对采购安全库存进行调整和优化，保持库存量与实际需求的匹配。
第九条企业应建立健全采购安全库存设定的标准和流程，确保库存管理的科学性和规范性。
第十条企业应建立健全采购安全库存的监控机制，及时发现和处理异常情况。
第三章采购安全库存的管理第十一条企业应建立健全采购安全库存管理制度和流程，明确各部门的职责和权限。
第十二条企业应建立健全采购安全库存的信息系统，实现库存管理的信息化和智能化。
第十三条企业应建立健全采购安全库存的监测和控制机制，预防和减少库存风险。
第十四条企业应加强对供应商的管理和协调，确保供应链的稳定和可靠。
第十五条企业应加强对采购安全库存的监督和审计，确保库存管理的合规性和规范性。
第四章采购安全库存的应用第十六条企业应合理利用采购安全库存，提高生产运营的灵活性和竞争力。
第十七条企业应根据库存情况，调整和优化采购策略，提高库存管理的效益和效率。
第十八条企业应加强对采购安全库存使用情况的监控和评估，及时调整和完善库存管理计划。
第十九条企业应建立健全采购安全库存的风险管理机制，预防和减少库存风险。
第二十条企业应建立健全采购安全库存的报废和清理机制，确保库存余量的及时处理和利用。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
采购及库存管理制度
采购及库存管理制度1. 简介采购及库存管理制度是为了规范公司的采购和库存管理流程，提高采购效率和库存利用率而制定的一系列规范和流程。
该制度明确了采购和库存管理的责任分工、流程、要求和监督机制，以确保采购和库存管理的合规、高效和精确。
2. 责任分工为了有效管理采购和库存，公司将分配相关责任给下述各方：2.1 采购部门采购部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行价格谈判、签订采购合同、跟踪采购进度等。
具体职责包括但不限于： - 制定采购计划，确保库存能够及时满足生产和销售需求。
- 寻找并评估供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
- 进行价格谈判，争取最优价格和优惠条件。
- 根据需求和供应情况签订采购合同。
- 跟踪采购进度，确保按时交付。
2.2 仓储管理部门仓储管理部门负责实施库存管理，包括但不限于： - 确保库存的准确性和实时性。
- 监控库存变化，及时调整采购计划。
- 制定库存报表，提供给相关部门进行分析和决策。
- 监督库存的保管和保养，确保产品质量不受影响。
2.3 财务部门财务部门负责库存的结算和财务分析，包括但不限于：- 核对采购合同和发票，确保正确并及时进行支付。
- 跟踪库存变动对财务的影响，提供相应的财务报表。
- 进行库存盘点，确保实际库存与账面库存的一致性。
3. 采购流程公司的采购流程分为如下几个环节：3.1 采购需求确认在这个环节，相关部门提交采购需求，并说明所需物品的规格、数量和使用时间等信息。
采购部门根据需求进行核实，并与相关部门确认需求的准确性和合理性。
3.2 供应商选择和谈判采购部门通过市场调研和评估找到合适的供应商，并邀请供应商参与谈判。
谈判主要内容包括价格、交货期、质量要求等。
采购部门负责与供应商达成谈判结果。
3.3 采购合同签订在达成谈判结果后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同包括双方的权益和义务，确保双方权益得到保障，并明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
存货管理制度（5篇）
存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
存货采购管理办法实施细则
第一章总则第一条为加强集团公司及子公司存货采购活动的管理和控制，提高采购效率，降低采购成本，确保存货质量，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于集团公司及子公司下列物品的采购：1. 商品：包括各类原材料、半成品、成品等。
2. 包装物：用于商品包装的各种材料、容器等。
3. 委托代销商品：指集团公司及子公司委托第三方销售的商品。
4. 工程材料：用于工程建设的各类材料。
5. 其他与生产经营相关的物品。
第三条本实施细则的执行原则：1. 需求导向：根据生产、经营需求进行采购。
2. 成本效益：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商。
3. 规范操作：严格按照采购流程进行操作。
4. 廉洁自律：采购人员必须廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第二章采购计划第四条采购计划的提出：1. 用料部门：根据生产、经营需求，提出采购计划。
2. 分管领导：审核采购计划，确保其合理性。
3. 财务部门：将采购计划纳入收支计划，并审批。
第五条采购计划的实施：1. 供应部门：根据审批后的采购计划，组织实施采购。
2. 供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择供应商。
第三章采购合同第六条采购合同签订：1. 合同内容：包括商品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
2. 合同审核：合同签订前，由法务部门进行审核。
第七条采购合同履行：1. 质量验收：由物资检验部门对采购商品进行质量验收。
2. 数量验收：由仓库保管员对采购商品进行数量验收。
3. 交货验收：由采购部门与供应商共同对交货进行验收。
第四章采购管理第八条采购人员职责：1. 严格遵守采购流程。
2. 确保采购商品的质量、数量、价格等符合要求。
3. 及时办理采购手续。
4. 做好采购记录。
第九条采购部门职责：1. 制定采购计划。
2. 组织实施采购。
3. 监督采购合同的履行。
4. 定期对采购工作进行总结和分析。
第五章附则第十条本实施细则由集团公司采购管理部门负责解释。
第十一条本实施细则自发布之日起施行。
存货采购环节管理制度
存货采购环节管理制度第一章总则为了规范和优化企业的存货采购环节管理，提高采购效率和降低成本，制定此存货采购环节管理制度。
第二章采购流程1. 采购计划制定：相关部门提出需求计划后，采购部门根据企业的经营计划和市场情况，编制存货采购计划。
2. 供应商选择：采购部门根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商。
3. 询价比价：采购部门进行询价活动，比较不同供应商的价格和其他条件，选择性价比较高的供应商。
4. 签订合同：经过谈判，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：按照合同的约定，采购部门及时下达采购订单，确保供货的及时性和质量。
6. 外购物料检验：接收到外购物料后，质检部门进行检验，确保物料符合要求。
7. 入库管理：合格的外购物料入库后，仓储部门进行管理，确保存货的安全和准确性。
第三章注意事项1.统一管理：企业应建立统一的采购管理平台，实现信息共享和集中管理。
2.严格控制：对存货采购进行严格的控制和监督，防止盗窃和浪费。
3.保密原则：对采购过程中的商业信息应保密，避免泄露给竞争对手。
4.文档管理：对采购合同、订单等相关文件进行归档管理，以备查阅。
第四章违规处理1.对于违反存货采购环节管理制度的行为，企业将严格按照规定进行处理，包括警告、记过、开除等处罚。
2. 对于涉嫌违法违规行为的，企业将配合相关部门进行调查，严肃处理违法行为。
第五章审核和更新1. 存货采购环节管理制度的执行情况将由公司领导层进行定期审查和评估。
2. 针对实际情况和市场变化，企业将不断优化和更新存货采购环节管理制度，以适应企业发展的需要。
通过实施存货采购环节管理制度，企业可以规范采购流程，提高采购效率，降低成本，确保存货的质量和安全，为企业的可持续发展提供保障。
采购部存货管理制度
采购部存货管理制度1. 背景为了有效管理和控制公司的存货，确保采购部门的存货管理符合公司的策略和要求，制定本存货管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保采购部门对存货进行有效的管理和控制，保证存货的安全、准确和及时供应，提高公司的运作效率和利润能力。
3. 责任与权限3.1 采购部门的责任与权限：•负责制定并执行存货管理策略和流程；•负责完成存货采购计划和订单的编制和执行；•监控存货的库存水平，确保库存控制在合理范围内；•对过期、损坏或缺货的存货进行处理，并及时报告给上级主管部门；•确保存货的准确计量、分类和标记；•提供存货信息和报告，支持公司的决策和分析。
3.2 采购经理的责任与权限：•负责制定并执行存货管理制度；•确保采购部门按照制度和相关规定进行存货管理；•指导并监督下属人员的存货管理工作；•审核和批准存货采购计划和订单；•审核存货报告和信息，并向公司管理层提供相关报告。
4. 存货管理流程4.1 存货采购计划编制采购部门根据公司的需求和销售预测，制定存货采购计划。
采购经理负责审核和批准采购计划，并将计划发送给供应商。
4.2 存货采购订单执行采购部门根据采购计划编制存货采购订单，明确存货的种类、数量和交货日期等信息。
采购经理审核并批准采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商按照订单的要求交付存货。
4.3 存货入库管理采购部门负责接收和验收供应商提供的存货，确保存货的准确、完整和符合要求。
存货入库前，需要对存货进行标记和分类，并及时将入库信息录入存货管理系统。
4.4 存货发放和使用采购部门根据各部门的需求，审批并发放存货。
发放存货时需要记录发放信息，并定期盘点存货，确保存货的及时使用和更新。
4.5 存货报废与处理采购部门负责监测存货的有效期和质量，并及时报告过期、损坏或缺货的情况。
采购经理根据情况决定是否报废或处理存货，并记录相关信息。
5. 存货管理指标与报告5.1 存货周转率存货周转率是衡量存货管理效率的重要指标。
存货采购管理制度
存货采购管理制度第一章绪论一、为了规范企业的存货采购管理行为，提高企业的运营效率和经营效益，制定本制度。
二、本制度适用于公司所有涉及存货采购管理的业务活动。
第二章采购流程管理一、采购需求确认1.1 不同部门的采购人员通过内部协商或者相关业务软件系统确认了采购需求。
1.2 确认的采购需求由采购人员提交给公司的采购部门进行审核。
1.3 采购部门根据公司的采购需求进行审核，确定采购计划。
1.4 采购部门明确采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货地点和时间等各项内容。
二、供应商选择2.1 采购部门根据需求确定合适的供应商名单。
2.2 采购部门对供应商的资质、信誉、质量、价格等方面进行评估，选择合适的供应商。
2.3 采购部门向供应商发送询价单，要求其报价。
2.4 采购部门评估供应商的报价，选择合适的供应商。
三、采购合同签订3.1 采购部门与供应商进行谈判，商定价格、质量要求、交货时间等相关条款。
3.2 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
3.3 签订的采购合同由采购部门保存，备案。
四、采购执行4.1 采购部门监督供应商按照合同履行交货及质量要求。
4.2 采购部门对供应商的交货情况、质量情况进行核实，并及时处理发现的问题。
4.3 采购部门定期对采购合同的履行情况进行跟踪检查。
五、采购结算5.1 采购部门核对供应商的发票与合同的一致性，确认完成采购物资的验收和付款事宜。
5.2 采购部门将核对结果报送财务部门，财务部门确认后付款。
5.3 采购部门保存采购文件和凭证，备查。
第三章采购管理的责任和权限一、采购部门1.1 负责公司整体采购计划的编制和执行。
1.2 负责确定采购计划和采购预算，并进行报批。
1.3 负责对供应商进行评估和监督，确保合作供应商的质量和服务。
1.4 负责与供应商进行谈判和签订采购合同，明确双方的权利和义务。
1.5 负责组织采购执行和结算工作。
1.6 负责对采购流程的改进和优化。
采购和存货管理制度
采购和存货管理制度一、采购和存货管理的重要性1. 采购管理的重要性采购管理是企业运营中的重要环节之一，负责企业所需各类原材料、零部件、设备、服务等的采购和供应，直接影响到企业的生产、质量和效益。
优秀的采购管理能够保证企业的生产活动顺利进行，确保供应链的畅通，并在一定程度上保障企业在市场竞争中的位置。
2. 存货管理的重要性存货是企业在生产、销售、服务等经营活动中所储备的原材料、在制品和成品等货物。
合理的存货管理能够有效规避货物过剩和滞销的风险，降低存货成本，提高资金利用效率，优化企业资金周转率，从而提升企业盈利水平。
二、采购和存货管理流程1. 采购管理流程（1）需求分析：明确企业的采购需求，确定所需采购的物料、数量、质量标准等。
（2）供应商选择：根据需求评估各个供应商的实力和能力，选择合适的供应商合作。
（3）谈判与签约：与供应商协商采购价格、交货时间、支付方式等具体细节，并签订采购合同。
（4）采购执行：按照合同要求，及时进行采购，保证物料的及时供应。
（5）验收与入库：对所采购的物料进行验收，确保质量达标后安全储存入库。
2. 存货管理流程（1）存货分类：将存货按照种类、价值、贮存方式进行分类。
（2）库存控制：建立库存控制系统，设定库存警戒线、最优订货量及补货策略。
（3）定期盘点：定期对库存进行盘点，确保存货数据的准确性。
（4）异常处理：对于异常存货及时进行处理，如即时报废、退货或调货等。
三、采购和存货管理风险管理1. 采购管理的风险（1）供应商风险：供应商违约、经营不善等风险可能导致企业供应链中断。
（2）价格波动：原材料价格波动可能影响企业成本和利润。
（3）质量风险：采购质量不合格可能导致生产延误或产品质量问题。
（4）时间风险：采购物料交货延迟可能影响企业生产进度。
2. 存货管理的风险（1）过剩存货：过度采购导致库存积压，增加货物滞销的风险。
（2）滞销风险：存货滞销可能导致资金占用长时间，增加企业库存成本。
采购业务的存货管理制度
采购业务的存货管理制度1. 概述存货管理是指企业对采购的原材料、半成品和成品进行全面管理和控制的过程。
采购业务的存货管理制度是为了确保企业能够高效地采购和管理存货，从而提高企业运营效率和减少存货风险而制定的一套管理规范和流程。
2. 存货管理的目标存货管理的目标是通过合理规划、准确采购和精细管理，实现以下几个方面的目标：•控制存货成本：确保存货采购的及时性和准确性，避免过多的库存积压和过多的采购成本。
•提高供应链效率：通过优化存货管理流程，提高供应链的响应速度和灵活性，减少运营风险。
•降低存货风险：通过制定合理的存货采购计划和管理措施，降低存货损耗和过期等风险。
•改善客户服务：通过及时采购和准确管理存货，提高客户的满意度和忠诚度。
3. 存货管理的原则在采购业务的存货管理中，应遵循以下原则：•合理规划：根据市场需求和企业战略，合理规划存货的种类和数量，避免存货积压和供需失衡的情况。
•质量优先：在采购存货时，应优先考虑质量，确保存货符合质量标准和要求，避免质量问题带来的后果和损失。
•准确信息：确保存货信息的准确性和及时性，包括存货种类、数量、供应商信息等，以便于及时进行存货管理和决策。
•严格核查：对于采购的存货进行严格的核查和验收，确保存货的完整性和可用性，避免存货的损失和浪费。
•有效利用：在存货管理中，应充分利用存货，避免存货过期、报废或积压的情况发生。
4. 存货管理流程4.1 采购计划•分析市场需求和销售预测，制定存货采购计划。
•根据存货种类和生命周期，确定存货采购周期和数量。
4.2 供应商选择•评估供应商的信誉和能力，选择合适的供应商。
•协商采购合同和交货条件，确保采购协议的合理性和合法性。
4.3 采购执行•根据采购计划和合同要求，及时进行存货采购。
•与供应商保持良好的沟通和合作，确保采购的准确性和及时性。
4.4 存货管理•建立存货台账，记录存货的种类、数量和相关信息。
•对存货进行分类、编号和标识，便于管理和查找。
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jin10．存货管理制度为了加强存货管理，减少浪费，规范存货的采购、耗用、销售，特制定本规定：一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。
二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。
三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。
（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。
购买量不得超过最高储备量。
3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。
四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。
并办理相关入库手续。
回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。
价格重新计算。
金额以实付为准。
②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。
③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。
无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。
会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。
⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。
五、存货出库1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。
2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。
3、月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。
4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。
5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。
6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。
7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。
六、存货管理1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。
2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。
低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。
3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。
4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。
5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。
6、库管人员应注意以下事项：①保持库房清洁、卫生、整齐；②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；③金额较大的存货应摆放在库房最里边；④平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。
7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。
8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。
10、店面（桌、椅等设施）的管理①参照财产管理方式管理。
②平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。
③店面经营设施者出现损坏，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。
④出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门承担费用，纳入部门核算方案。
⑤报损执行相关报损程序。
七、存货实物账务（库管账务）1、所有存货均建立存货明细账。
2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。
3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。
①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。
直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。
4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。
5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。
存货存放地点应详细载明。
6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。
7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。
8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。
9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。
八、存货盘点1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。
2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。
3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。
4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。
5、部门应准备好盘点计量工具。
6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。
九、本制度暂适用于分公司。
11．申购、入库、出库结算制度为了对公司物资采购、物资入库、物资领料、贷款结算规范管理，特制定本规定。
一、申购程序本程序包括：鲜、活、食品等申购、佐料及辅料申购、特菜佐料申购、酒水饮料申购、低值易耗品申购，小额零购物品申购、财产申购。
1、鲜、活食品申购①店面销售经理（店长或相关人员）根据销售情况预计销售情况开具次日需要菜单，菜单一式三份，由店长签字后留底一联，其余两联传递基地。
②基地负责人，采购，库管根据实际情况审阅菜单，如需调整数量的应与店长协商一致，征得同意后适当调整菜单数量（在调整数后签字），签字后将两联传递行政厨师长。
③基地行政厨师长根据厂长调整后的菜单，添加随菜品一起购买的辅料和佐料，在原来的菜单份数后填写原材料申购数量。
然后留底一联，剩下一联交给采购员实施采购。
④采购需将申购单和菜品经厂长再次审阅后方可制定实施采购计划。
2、佐料及辅料申购①常规佐料在库房设定最高储备量，最低储备量。
②当佐、辅料降至最低储备时，库管开具申购单，申购单经厂长和行政厨师长签字后交付采购部实施采购。
3、特菜佐料申购①特菜佐料可由特菜部自行购买或由指定人员购买。
②特菜部需将每种特菜的成本整理资料传递厂长和财务室，资料只需说明每种特菜的最后总成本（成品菜成本）。
4、酒水饮料申购①店面有关人员（店面负责人指定人员）根据平日销量，制定酒水最高储备量，最低储备量，以便库存管理。
②当酒水饮料降至最低储备量时，有关人员（店面负责人指定人员）开具申购单，申购数量加上库存，不得超过最高储备量，经店面经理、总经理签字后交由采购部实施采购。
5、低值易耗品申购①店面经营用低耗品（一次性餐具等）执行酒水饮料申购程序。
②其作低易耗品由相关使用部门开具申购单，经总经理签字后交由采购部实施。
③各部门可根据实际情况开具批量申购单，经总裁批准后交由采购集中采购。
6、设备设施（包括桌椅）设备设施（财产管理中的财产）、桌椅等，可不办理申购单，但必须草拟或口头呈报总经理后由采购部执行，执行过程应随时向总经理汇报。
7、临时急购物品申购店面及基地急购小额物品由基地和店面分别申购，由执总签字后交由采购员执行。
8、所有存货的最高储备量和最低储备量（铺底销售量）需提供书面申请，书面申请呈总裁批准后部门采购、库管、财务各留一联。
9、以上申购单可手工填写，可电脑填写，验收应注意与申购单的稽核数量、质量，不符规定不得入库。
验收人由：质检员、库管、行政厨师长组成，验收后不再办理领料手续，入库单一式三联，加工车间一联，结账员（采购或供应商）一联，财务一联。
如是供应商送货上门应将送货单附在入库财务联后一并由保管传递财务室。
二、入库①基地所购鲜活食品，随原材料购进的辅料，直接在加工车间验收入库。
②佐料及辅料在库房验收入，酒水饮料，一部分鲜活食品，一次性用餐具，门店申购物品在门店验收，其余部门申购物品在本申购部门验收。
③特殊佐料办理费用报销制度由相关部门制定相关报销标准，暂不办理入库手续。
④小额办公用品（I工作笔记、笔、墨水、笔蕊、账页等）在总部集中领用，购进时只办理验收手续I（验收单），领用时在领用薄上签字。
⑤装修等项目购进不可移动（或拆除移动后无使用价值）的物资，只办理验收手续（验收单、验收报告），不再办理出库手续。
⑥所有入库单均为一式三联，保管一联、财务一联、入库单位一联（采购或供应商），所有入库单必须分为两部份，一部分电脑填写，另一部份由手工填写。
三、出库①除鲜活食品、特殊佐料不需办理出库外，其余均需办理出库。
②所有领料单一式三份，财务一联、保管一联、领料部门一份。
③领料单需经领料部门负责人、领料人、保管签字。
四、货款结算1、采购结账按如下程序办理结算①采用备用金制度；②每周（暂定）到财务室结账；③结账单据：审核有效的入库单、发票或收据，同时办理出库手续，购进物品还应附上领料单；不需办理入库的要有有效的验收单或验收报告。
④单据审核过程：先由店面经理或基地厂长在发票或收据签字，会计复核、执总签字、总经理签字，然后到财务室结账。