质量改进过程控制程序

质量改进过程控制程序流程图

质量改进过程控制程序

1 目的

利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

2 适用范围

本程序适用于公司持续开展的各项质量改进活动，包括各项质量改进措施、纠正措施和预防措施的制订、实施和验证的控制。

3 工作职责

3.1 经理及主管领导：负责质量改进的指导和质量改进措施的批准。

3.2 管理者代表：负责质量管理体系的持续改进和质量改进措施的审核。

3.3 烟叶科：负责质量改进措施的组织实施和验证。

3.4 相关部门：负责相关的质量改进措施的制订和实施。

4 工作程序

4.1 持续改进的组织和策划

4.1.1 质量改进活动的开展

公司根据质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、以往采取的质量改进活动、纠正措施和预防措施的效果评估、管理评审等提供的相关信息进行策划，开展各项必要的质量改进活动，持续改进质量管理体系的有效性。

各项质量改进活动不仅限于防止不合格的产生，更重要的是不断地提高公司的烟叶质量和顾客服务水平，持续地增强公司的烟叶市场竞争能力和优质服务能力，不断增强顾客满意。

持续改进的策划活动由烟叶科负责组织实施。

4.1.2 质量改进活动主要包括以下三类：

a) 质量方针和质量目标的改进；

b) 各种质量创优活动的实施；

c) 纠正措施和预防措施的实施。

4.1.3 持续改进的氛围与环境

公司最高管理层在建立质量管理体系的同时，强调以实现顾客满意为目标，通过质量方针的建立和质量目标的实施，倡导和营造一个持续改进的氛围与环境，鼓励全体员工把质量改进作为自己的职责和义务。

全体员工应充分认识到公司的生存和发展依存于顾客，遵循不断改进的原则，积极参与质量管理体系的各项改进活动。

4.2 质量改进措施的制定和实施

4.2.1 质量方针和质量目标由公司最高管理层通过管理评审和管理策划进行改进。

4.2.2 烟叶科通过公司质量管理体系运行的结果和公司相关部门提出的质量改进建议，每年召开一次质量改进评议会，不断地寻求持续改进的机会，确定需要进行改进的工作事项，组织相关部门进行策划，制订相应的《质量改进计划》，报管理者代表审核，经理或主管领导批准后组织实施。

4.2.3 由于重大质量改进项目可能涉及到生产和服务过程、内容和资源方面的需求，在策划时应考虑：

a) 改进的目标、内容和总体要求。包括开发新的品种和服务项目、工作环境和基础设施、改进服

务过程的有效性和效率，以及质量、成本、风险和效益的要求等；

b) 分析现有生产和服务过程状况，确定改进方案。对适当的数据、信息进行分析、结合厂家需求

情况，以确定改进方案；

c) 实施改进。制定改进实施计划，配置必要的资源，协调各接口关系；

d) 评价改进的效果。管理者代表组织评审，形成结论，并归档保存；

e) 重大的改进项目的结果及相关记录，作为管理评审的输入。

4.2.4 各责任部门根据持续改进的需要编制相应的《质量改进计划》，交烟叶科统一汇总，填制《质量改进计划评审表》，报管理者代表审核，经理或主管领导批准后，实施质量改进；

4.2.5 质量改进计划涉及的内容：

a) 现有的生产、收购、挑选整理过程中的质量情况；

b) 质量改进的目标，明确的质量要求；

c) 质量改进职责；

d) 改进方法和措施；（含过程控制、设备等）

e) 达到目标后应取得的效果；

f) 预计完成的时间；

g) 其它事宜。

4.2.6 烟叶科负责对《质量改进计划》的进展情况进行跟踪、督促、检查、协调和指导；

4.2.7 《质量改进计划》实施后，由管理者代表主持，烟叶科负责对相关部门的实施效果进行验证、确认和评价，填制《质量改进执行检查表》。

4.2.8 《质量改进计划》的有效实施涉及文件更改的，由相关部门提出申请、由烟叶科或办公室按《文件控制程序》的规定进行更改。

4.2.9 若《质量改进计划》的有效性验证、确认和评审未获通过，应由相关部门再次实施、直至结果确认有效为止。

4.3 纠正措施和预防措施

4.3.1 烟叶科负责及时收集和有重点地分析质量管理体系各过程输出的信息，如顾客投诉、顾客反馈、顾客满意度调查结果，内审结果、管理评审结果、统计分析结果、质量改进结果、以往的纠正措施执行情况和预防措施执行情况，了解体系运行的有效性，识别工作过程、产品质量和质量管理体系中不合格和潜在的不合格，了解顾客的满意程度和潜在需求。

4.3.2 由管理者代表主持，烟叶科每年组织相关部门对质量趋势进行综合分析，利用公司的生产经验、生产数据、统计分析工具或其他适用的方法，识别质量管理体系、产品质量和工作过程中的不合格和潜在的不合格的主要原因。

4.3.3 对质量管理体系运行中不合格的控制，如需采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

4.4 持续改进结果的应用和考核

《质量改进计划》是管理评审的输入，由管理者代表提交公司最高管理层。

烟叶科按期对《质量改进计划》的实施情况进行检查和统计，并确认结果。确认结果形成《质量改进情况一览表》是责任部门绩效考核和奖惩的依据之一。

4.5 文件和记录

烟叶科负责质量改进活动相关的文件和记录的归口管理，按《记录控制程序》的要求进行保存。

5 相关文件

QTB—QP/DC423 《文件控制程序》

QTB—QP/DC424 《记录控制程序》

QTB—QP/MA560 《管理评审程序》

QTB—QP/MS822 《质量管理内部审核程序》

QTB—QP/MS821 《客户满意度测量程序》

QTB—QP/MS823 《生产购销服务过程监测程序》QTB—QP/MS824 《烤烟产品质量监测程序》

QTB—QP/MS830 《不合格控制程序》

QTB—QP/MS852 《纠正措施控制程序》

QTB—QP/MS853 《预防措施控制程序》

6 相关记录

QTB—QR/850—01 《质量改进情况一览表》

QTB—QR/850—02 《质量改进计划》

QTB—QR/850—03 《质量改进计划评审表》