超市门店调拨流程

****门店调拨商品方法
为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。

发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。

A店调拨商品至B 店
一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单
至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。

调拨单的格式，统一为：
调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT：
调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD:
以上内容缺一不可
调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。

二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。

调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证
明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。

部门
在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。

三、调拨单不允许更改。

调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和
防损人员同时到场。

调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。

出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。

收货区编号统一规定下列格式：
D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号
如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605
编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。

四、该批调拨商品到达B店后
调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、
防损人员到场收货。

收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动
的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门
防损和店长签字，然后交APD录入系统。

APD根据调拨单收货预检，同时核对单价并录入数量。

注意：1. 收货编号可自编8位数字，并同时把自编的号码填写在调拨单的系统编号一栏。

2. 在备注栏中注明调出店的收货区编号
3. 根据实收数量录入系统
4. 如该张调拨单有的商品单价高于系统单价,该张调拨单
直接进问题库
5. 录入完系统后,同时打一份收货报告
6. APD将收货报告和确认后的调拨单传真至调出门店的相
关部门。

五、调出门店的部门收到调入门店的调拨回传单后，应立即交到IT部
IT部应根据对方门店的实收数量把调出单录入系统，IT在备注栏中同样录入收货区编号。

六、所有调拨单据必然在店秘处登记，店秘随时跟踪单据的返回和录入
情况
七、如果有些外地门店强行调入商品，调入店应分部门填写送货单，
交由收货区收货和APD 入系统。

如果A店调入B店，同时B店又把A店的商品分调到其它几间门店的，操作流程与调拨流程一至APD入单时，如发现单价高于系统的或有无建档商品的，该调拨单直接进问题库。

八、如果遇到盘点前2天的调拨，收货区可先手工收货，或把调拨商品另
放一处，盘点后做单。

九、各门店把录入系统的调拨单（调出店）第一时间交回财务，以便财务及
时同调入店对帐。

各门店财务会按照门店约定的付款帐期进行付款，且每月结清一次。

请各门店按此流程操作，如有不妥，可及时反馈，再做修改。