商品调拨单处理流程最新范例

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商品调拨流程(PPT38页)

7
华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨职责
采购经理提出、填写调拨申请，并通知调出、入店和物流部
调出店
打印、确认并审批申请；调拨商品的准备及出货；调拨的系统操作
物流部
调拨商品的验收、提货、暂存及运输
调入店
打印、确认并审批申请；调拨商品的验收及系统操作；调拨结束后回复调出店
8
华润万家北区大综超培训部
其中贵重商品箱数商店施封号码
调出店防损员签字到达DC时间 DC实收箱数
其中贵重货品箱数铅封号码
商店施封号码调入店收货人签字
到达DC时间补送箱数
发货日期出发时间
防损员
联系电话联系人
联系电话总计实收箱数 DC提货车牌号
提货司机签字封条状态
DC收货人签字调入店实收箱数
封条状态
调入店防损员签字回收箱数
调出店:
商
库管员根据收货部经/助理安排协助商品
品
部备货；在非原包装箱商品的箱
准
包装封箱处加盖“骑缝章”。
备
收货部经/助理通知物流部做好提货准备
并确认物流部提货日期；调入店
做好收货准备。
16
华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨流程
调出店:收货部文员
商
❖依据审批的《调拨申请表》按实际调拨数
品
货
❖总件数与调拨单上商品总件数是否一致；
❖原箱包装是否完好；
❖“骑缝章”加盖是否完好。
19
华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨流程
共同查验后
商
❖物流部提货人员、
品
调出店收货部调拨员和防损员
发

调拨流程

调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。

防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。

调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。

调拨单的使用规范

二、调拨单使用的目的？
答：使用目的：（1）使得各部门在串用原材料及其他物料时候有依据。（2）准确核算各部门之间的成本。
三、规范格式：
调拨单
业务日期：年月日据号：
调入部门：调出部门：
库管员：
描述：
序号
名称
单位
数量
单价
金额
1
2
3
审核人：部门主管：部门主管：制单人：
四、使用流程：（图表形式）
图表形式调入部门调拨单数量单价金额厨师长库管审核签字调出部门办理调出调拨单店长签字确认总账会计调拨单调拨单文字说明
调拨单的规范使用
一、什么叫调拨单？
答：调拨单是指：记录商品及原材料在同一店面不同部门之间或者是店面与店面之间移动的凭据，将减少调出部门的成本，增加调入部门的成本。
例如：海鲜在购进时，计入海鲜成本，但是由于储存及保管不当造成死鱼现象，需要做成锅仔出售，这时需要将这部分成本划入热菜。意味着：手工填写调拨单。

超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

商品退货调拨流程

备
注
1、各岗位须明确提出滞销商品、质量问题等，根据退货期限、条件提出退货建议。
3、柜长/柜助汇总退货建议、确认退货商品数量与电脑数据符合，提出退货清单交区域主管审核。
4、区域主管根据销售情况和库存情况审批退货清单（归类好厂家、货号、商品名称、数量、颜色、号码、价格等）。同意退货则传真与采购沟通。
5、采购审核商品是否符合退货条件或其他店是否有需求，将可退货清单传真给柜组。
6、柜组根据采购允许退货清单按原包装打包，并填写清单。不经确认退货的商品不可自作主张打包退货。
7、退货商品必须在规定时间内一次性把货物退到物流总部，如逾期或退不干净导致不能退货的，根据损失大小给予当事人相应处罚。

商品调拨流程

；
❖在“DC实收箱数”栏填写收货箱数，核对无误后在《送货
单》上“DC收货人”栏签字确认。
❖将调拨商品整齐码放在木盘上放入指定区域暂存，并将货
票贴于木盘右下角。填写货票时必须在明显处注明 “调拨商
品发往 xxx 店”字样。
•经物流中转商品调拨流程
•商品收货
物流部
依据运输条件将调拨商品转运至调入店，并携带《送货单》二、三联，《调拨单》一、二联。
输
出店系统《调拨单》第二联做系统
接收。
注意事项
精品类、家电类商品在进行调出店发货和调பைடு நூலகம்店收货时必须全部验货；
将《送货单》第三联和《调拨单》第一联带回调出店。
•经物流中转商品调拨流程
•商品收货
调入店:收货部文员
❖依据调拨单上实际收货数量完成系统调拨收货操作，打印系统生成的《库存异动单》； ❖完成调拨收货操作后，调入店系统商品库存增加.当实际收货小于计划调拨数量时，收货后系统会按差额自动增加调出店库存; ❖于收货当天将记录调入店实收数量及质量情况的 “调拨单”以电子邮件的形式回复给调出店。
后报店助以上人员审批。
•经物流中转商品调拨流程
•申调入店:
请
收货部文员将《* *店商品调拨申请
审
表》交商品部经/助理确认，商品部经/助
批
理与采购经理对调拨事项进行确认并报店助以上人员审批。
•经物流中转商品调拨流程
•申调入/出店:
请
审批后的《* *店商品调拨申请表
审
》
批
第一联收货部文员留档
商品调拨分类
经物流中转商品调拨直接商品调拨
商品调拨定义
经物流中转商品调拨：

商品退货调拨流程

4、区域主管根据销售情况和库存情况审批退货清单（归类好厂家、货号、商品名称、数量、颜色、、价格等）。同意退货则传真与采购沟通。
5、采购审核商品是否符合退货条件或其他店是否有需求，将可退货清单传真给柜组。
6、柜组根据采购允许退货清单按原包装打包，并填写清单。不经确认退货的商品不可自作主X打包退货。
7、退货商品必须在规定时间内一次性把货物退到物流总部，如逾期或退不干净导致不能退货的，根据损失大小给予当事人相应处罚。
标题
商品调拨退货流程
类别
门店商品作业流程
编码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
组织
单元
营业员
柜长/柜助
区域主管采购后勤源自物流部管理
动
作
备
注
1、各岗位须明确各单品的退货期限。
2、营业员收集顾客信息，并及时提出滞销商品、质量问题等，根据退货期限、条件提出退货建议。
3、柜长/柜助汇总退货建议、确认退货商品数量与电脑数据符合，提出退货清单交区域主管审核。

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

商品调拨流程新

20
时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
经物流中转商品调拨流程
物流部
商品收货
依据运输条件将调拨商品转运至调入店，并携带《送货单》二、三联，《调拨单》一、二联。
调入店收货员、防损员物流部送货员
共同对调拨商品验收：铅封是否完好；调拨商品件数；调拨商品原箱包装是否完好；非原箱包装的商品包装箱上加盖的“骑缝章”是否完好，无破损。 21
包装封箱处加盖“骑缝章”。收货部经/助理通知物流部做好提货准备并确认物流部提货日期；调入店做好收货准备。
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时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
经物流中转商品调拨流程
调出店:收货部文员
商品准备
依据审批的《调拨申请表》按实际调拨数量进行系统调拨发货操作，系统自动生成
《调拨单》，调出店商品库存减少.
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时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
25
时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
直接商品调拨职责
调出店
打印、确认并审批调拨申请；调拨商品的准备及出货；调拨的系统操作
申请、打印、确认并审批调拨申请；
调入店
调拨商品的验收及系统操作；调拨结束后回复调出店
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时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
直接商品调拨流程
商品调拨流程
1
时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利
培训目的
了解商品调拨流程
课程纲要
商品调拨分类
培训对象
全体员工
商品调拨定义调拨操作流程注意事项测验
培训时间
1小时
培训形式
理论培训
培训师
专业讲师
2
时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利

门店间商品调拨操作流程

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

sap公司内部调拨处理流程

sap公司内部调拨处理流程
1.提出调拨申请：申请人填写调拨单，并注明调出和调入的物料信息，数量以及原因。

2. 审批调拨申请：调拨单需要经过调拨部门的审批，该部门会核实物料的可用性、数量以及调拨的合法性等。

3. 准备物料：调拨申请被批准后，调拨部门需要准备调出和调入的物料。

在准备物料时，需要注意物料的标识，确保物料不会错发或遗漏。

4. 进行物料移动：调拨部门将准备好的物料从调出库位移动到调入库位。

5. 更新库存记录：物料移动完成后，需要更新库存记录。

对于调出方，需要扣减库存；对于调入方，需要增加库存。

6. 审批调拨结果：调拨完成后，调拨部门还需要将调拨结果进行审批，包括调拨量、调拨时间、调拨原因等。

7. 结束调拨流程：审批完成后，调拨流程结束。

在结束流程时，需要对调拨单、库存记录等进行归档和备份。

- 1 -。

店铺货品调拨流程制度

店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：
1.货控专员负责每周一、周五的货品调拨，店长在调拨前提出自己店铺的货品需求（会优先考虑），货控专员下午3点前在微信群发布货品调拨分配。

2.店铺员工根据分配指令，挑拣货品并做出相应的出货单（一式两份，一单留存，一单跟货），做到一件一单。

每张出库单必须有两名店铺员工的确认签字。

3.打包发出时跟快递工作人员交接清楚，少量货品需在快递单上写清货品数量，大件货品（每件）需有详细称重记录。

（如不按流程正规操作，出现问题，发件方将承担所有损失。

）
4.出库数据准确录入系统，应跟出库单数据一致。

5.收货拆件必须要跟快递工作人员当面清点并有两名店铺员工在场，如有问题，当场提出并妥善解决。

（如不按流程正规操作，出现问题，收件方将承担所有损失。

）
6.收件数量确认后，及时做系统接收。

7.店铺在节假日急需货品或顾客特订急需货品时，可临时跟货控专员沟通，货控专员可根据情况及时调拨货品。

超市货品调拨流程

超市货品调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。

因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。

而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。

如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。

其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。

调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。

一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。

调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。

商品调拨流程【范本模板】

一、商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域,仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联:发货方联、收货方联、财务联),由区域主管签名确认后，报部门经理。

步骤二:商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容:接收到调拨申请单后,审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。

步履三：商品调拨执行（1）负责人:发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

收货方在接到货物后,对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方.由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移.（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组。

步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。

录入结束后，打印电脑调拨单。

（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责)。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。

（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。

)交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一:商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）.由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认.步履二:商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

商品退货调拨流程

4、区域主管依照销售情形和库存情形审批退货清单（归类好厂家、货号、商品名称、量、颜色、号码、价格等）。同意退货则传真与采购沟通。
5、采购审核商品是否符合退货条件或其他店是否有需求，将可退货清单传真给柜组。
6、柜组依照采购承诺退货清单按原包装打包，并填写清单。不经确认退货的商品不可自作主张打包退货。
7、退货商品必须在规定时刻内一次性把物资退到物流总部，如逾期或退不洁净导致不能退货的，依照缺失大小给予当事人相应处罚。
商品退货调拨流程
商品调拨退货流程
类不
门店商品作业流程
编码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
组织
单元
营业员
柜长/柜助
区域主管
采购
后勤
物流部
管
理
动
作
备
注
1、各岗位须明确各单品的退货期限。
2、营业员收集顾客信息，并及时提出滞销商品、质量咨询题等，依照退货期限、条件提出退货建议。
3、柜长/柜助汇总退货建议、确认退货商品数量与电脑数据符合，提出退货清单交区域主管审核。

调拨流程

商品调拨流程1.0 目的本规程明确了公司各店商品调拨作业流程和管理标准。

2.0 适用范围本规程适用于公司各店铺之间以及对店铺的商品调拨。

3.0 相关文件3.1管理规范——营运篇3.2质量管理4.0 职责4.1 各店铺店经理负责与调拨对方进行沟通并提出调入或调出商品的申请。

提出调拨需求的店铺，须根据实际需要负责组织运输，并负责调拨的完成和监督对规程的执行。

4.2 店铺业务经理对调拨作业负责具体执行并监督执行的规范性。

4.3 采购中心经理负责审批总部下达的商品调拨单。

4.4 采购中心各部门经理负责监督下属各组别采购员对调拨作业的执行和复核采购员所下达的商品调拨单。

4.5 采购中心各组别的采购员须根据店铺的调拨申请以及店铺的商品库存周转状况，负责下达总部的商品调拨单。

4.6 店铺的系统录入人员须按照总部签署的，和经检验合格的《商品调拨单》，针对商品的调入或调出进行相关的核对并录入。

4.7 店铺的财务人员按照调拨单对有关单据进行审核，并记帐。

5.0 工作规程（简单流程图见附页）5.1 商品调拨的种类5.1.1 在下列情况下，店铺业务经理或采购中心各组别的采购员可提出调拨申请：（1）经销商品，（2）高库存：商品周转天数非食品大于90天和食品大于60天，（3）低库存：商品周转天数小于7天，且供应商不能在短期内送货，（4）店铺出现团购，但供商不能及时送货，（5）其它非常见性原因。

5.1.2 在下列情况下，采购中心各组别的采购员可提出调拨申请：（1）相对滞销品：某些商品在某些店滞销但在另外一些店铺的销售良好，（2）汰换品：由于统一汰换，将商品调入销售较好店铺，为尽快清货，（3）调拨原因季节品：由于季节原因，至季末将商品调入销售良好店铺，为尽快清货，（4）其他由于店铺或供应商原因需要进行调入或调出的情况。

5.2 商品调拨申请5.2.1 商品调拨申请应包括以下内容：（1）商品编码，（2）商品名称/规格，（3）调拨原因，（4）调拨数量，（5）调拨单价，（6）调拨金额。

门店调拨流程-更改版

4
货品部调配专员
货品调配专员16时前统计完各区域的调拨业务，汇总下单物流公司；并告知店铺物流下单信息、以及跟进取件进度
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出货店铺负责人
1.出货店铺负责人在得知物流下单进度后，可主动同物流公司联系，确保货品快速、安全的调出;
2.出货店铺应将物流单号及时的反馈给“要货店铺”、“货品部调配专员”，以便相应人员跟进物流
3.门店所有的调拨货品，下单发送都必须经过货品部，方能下单；
4.所有的货品各区域必须给予支持；若出现留货，核查清楚后，给予每次10元/次罚款
2
出货店铺负责人
1..调出货品的店铺在确定货品调出时，应及时将调出信息反馈给“货品调配专员”、“区域经理”，并在ERP系统中填写“调拨单”；
2．调出方出货前必须先检查好调出货品有无瑕疵或质量问题（若双方协商好货品本来有瑕疵而调入方坚持需要的情况除外），调出的所有产品必须包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象，以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售，需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担20%；相应的责任店员承担10%；
6
出货店铺负责人
完成ERP系统中的“出库单”，完成货品的出库
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要货店铺负责人
1、跟进物流进度、收到货品无误后及时完成ERP系统中的“入库单”，完成货品的入库；
2、收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图片，及时发到相应的负责人及宅急送；
8
货品部调配专员
确定调出、调入店铺的ERP单据全部完成，并将相关物流单信息汇总，统一交至“货品部主管”
3.出货店铺应同时做好手工帐并且签字，出库单其中一联必须随相应的货品一起调出。便于后续进行账目核查；

商品顾客订货调拨流程

订货调拨流程
30 2013
课程目录
• 第一步：接收顾客订货信息 • 第二步：订货商品查询 • 第三步：检查调拨商品质量 • 第四步：备注小票信息 • 第五步：登记顾客信息 • 第六步：商品录入 • 第七步：发送发货通知单 • 第八步：商品打包
• 第九步：商品运输 • 第十步：检查商品信息 • 第十一步：单据验收 • 第十二步：发送回执 • 第十三步：通知顾客 • 第十四步：顾客领取商品 • 第十五步：登记取货信息
12、发送回执
12.1、需求方收到商品以后收银员需要填写《发货通知单（回执）》, 利用企业邮箱将《发货通知单（回执）》发送至发货方邮箱；
收货方店面经理签字确认收到商品并通过企业邮箱发送至发货方邮箱
13、通知顾客
13.1、收银员通知顾客到店领取调拨商品，需提醒醒顾客务必携带收银小票； 13.2、登记相关信息；
6、商品录入
录单人签字
备注：出货件数，日期
6.3、收银员打印《商店调货单》，第1联由作为留底保留，以便当日营业结束后核对系统出库与实物出库一致性，确保库存的准确性，第2、3联则放入调拨商品内作为出货和收货凭证；
7、发送发货通知单
7.1、收银员填写《发货通知单》，通过企业邮箱将《发货通知单》发送至收货方企业邮箱；
字样并签名备注取货日期同时并退还收银
小票给顾客；
收银员备注 1.“已取”字样； 2.收银员姓名； 3.取货日期；
15、登记取货信息
登记取货日期以及跟进人签名
15.1、收银员在顾客领取商品后需立即在《顾客定货登记本》上准确详细记录各项信息；
Thank you.
5.1、准确详细填写顾客信息在《顾客订货登记表》