脆弱性评估

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包装材料
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食品有限公司 供应商和原材料风险评估（脆弱性）
风险识别 风险描述 1、原料捕捞区域可能会是受海洋污染区域 原料 化学 污染 辅料 包装物料 2、原料在前处理过程中可能会被加入保色剂或其 他化学物质 过量剂加的辅料导致残留超标对人体造成危害 与食品直接接触的包装材料中存在对人体有害性物 质 供应商为了追求更大的利益掺假 原材料被中间商掺假 原材料供 以次充好 应商 供应商有掺假或冒牌嫌疑 替换 和欺 诈 原材料来源不真实或被造假 标签信息不完整 转基因食品/辐照承诺 成品 保证状态标志 成分信息不全 保证产品状态，每箱检查标签 信息是否真实 供应商分类评审 一类供应商每三年以问卷形式 调查，提供GSFI外部评估证明 二类供应商要求每年填写调查 问卷，提供GSFI外部评估证明 三类供应商要求每年填写调查 问卷，提供GSFI外部评估证 明，并组织人员现场评审。 每批原料送CIQ进行重金属检 验 控制方法 频次 风险分析 结 S L P 论 3 5 5高 3 每季度验证 2 2 3 每季度对供 应商进行评 估 每年对供应 商进行分类 3 2 3 3 2 2 每成品批 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3低 2低 2低 3低 3低 3低 3低 3低 3低 3低 3低 4 偏 高 公司自 有渔船 无掺假 备注
3 2 3中 2 3 2低 2 3 2 3 3 2 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2低 3中 3中 3中 3中 2低 4 偏 高
包装材料 包装材料引入杂质 原料 微生 物污 染 辅料
到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产 公司内部化验室对货原料实施 每批验证 品的不可接受水平 常规五项检测； 到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产 公司内部化验室对货原料实施 每季度验证 品的不可接受水平 常规五项检测； 到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致 公司内部化验室对货原料实施 每季度验证 最终产品的不可接受水平 常规五项检测；
食品有限Biblioteka Baidu司 供应商和原材料风险评估（脆弱性）
风险识别 风险描述 1、原料为海洋捕捞，过程中可能混有其他鱼类 2、鱿鱼本身为过敏源 2、过量添加的辅料会残留在鱼体中，存在风险 包装材料 1、与食品直接接触的包装材料中存在过敏源性物 质 1、捕捞过程中易混入杂质，如：水草、泥沙 原料 异物 风险 辅料 2、捕捞器具的混入，如：鱼钩、尼龙绳 3、包装器具的混入，如：纸箱碎屑等 辅料引入杂质 辅料 1、辅料成分中含过敏源 控制方法 频次 风险分析 结 S L P 论 2 5 2 5 2低 5高 备注 原料 过敏 源 生过过程严格控制其他鱼种的 生产过程中 混入 需在成品加贴标签控制 成分确认 过程严格控制加入量 检测报告的确认 感官检验 最后产品均通过金属探测器 感官检验 感官检验 感官检验 每批 每批 每批 每箱 每批次 生产过程中 每批