体系内审总结报告.
体系内审总结报告
体系内审总结报告体系内审总结报告根据公司内部要求，我作为质量管理部门的内审员，对本次内审进行了全面的审查和评估。
本次内审主要针对公司质量管理体系进行了审查，以确保其有效性和合规性。
一、内审目的和范围本次内审的目的是评估公司质量管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进建议。
内审的范围主要包括质量管理体系文件、流程和相关记录的合规性、员工对质量管理体系的认知和运行情况等方面。
二、主要发现和问题分析在本次内审过程中，我们发现了一些与质量管理体系相关的问题。
首先，部分质量管理体系文件未及时更新，与实际操作不符。
其次，部分员工对质量管理体系的认知有待提高，执行不够规范。
另外，部分流程和操作指导缺乏完整性和准确性。
对于这些问题，我们进行了深入分析。
一方面，未及时更新的文件可能是由于流程调整或人员变动等原因导致。
另一方面，员工对质量管理体系的理解和应用不够到位可能是由于培训和宣传不够，或者存在清晰的指导文件缺失。
在流程和操作指导不完善的问题上，可能是因为相关的流程和操作指导文件没有得到全面的审查和更新。
三、改进措施和建议针对以上问题，我们提出了以下改进措施和建议。
1. 及时更新质量管理体系文件，确保其与实际操作一致。
做好文档控制，定期审查和更新相关文件，确保质量管理体系的正确性和时效性。
2. 加强对员工的质量管理体系培训和宣传，提高员工对质量管理体系的认知和理解。
可以通过内部培训、宣传资料和沟通会议等方式，加强对质量管理体系的宣传，明确员工的职责和要求，增强其执行质量管理体系的意识和责任感。
3. 完善流程和操作指导，确保其完整性和准确性。
对现有流程和操作指导进行全面的审查和修订，消除流程操作中的不合理之处，提高流程和操作指导的质量。
四、内审总结通过本次内审，我们对公司质量管理体系的现状有了更全面和准确的了解。
我们发现了文档更新不及时、员工认知不足和流程操作不完善等问题，并提出了相应的改进措施和建议。
希望公司能够重视内审的结果和意义，进一步完善质量管理体系，提高产品和服务的质量。
内审总结报告 内审总结报告怎么写(优秀6篇)
内审总结报告内审总结报告怎么写（优秀6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。
内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。
3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。
内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。
4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。
内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。
针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。
4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。
内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。
内部审核总结报告
2023年度质量/HSF内部审核总结报告
审核目的：
针对公司ISO9001：2008/QC080000:2012质量/有害物质过程管理体系（以下简称管理体系）的运行状况进行审核，验证管理体系的运作与标准的符合性和管理体系实施的有效性，推动管理体系过程改进。
审核依据：
1、ISO9001：2008/IECQ QC080000：2012标准要求；
2、公司管理体系文件(手册、程序文件、相关作业文件、记录等)；
3、相关法律法规要求；
4、客户要求、相关方要求。
审核范围：
与管理体系相关的职能部门及过程、产品和服务相关的活动。
审核日期：
2023年10月20日～21日（2天）
审核方式：
采用抽样的方式进行
审核组成员：
组长：
组员：
审核实施情况及总结：
本次内部审核得到了公司各部门的高度重视和支持，使审核工作顺利进行。各审核员均按计划完成了全部审核任务。由于内审时间紧、任务重、审核过程中共发现不符合项2项。另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且是本公司第一次进行质量/HSF内部审核，审核的经验和技巧都会有所欠缺，所以发现的还只是局部的问题。从审核的总体情况看，公司质量/有害物质过程管理体系的运行基本是正常的、符合并有效。但仍然存在一些不足的地方，本次审总共发现了以下2项不符合项：
1、质部
不符合项描述：抽查3位检验员，其中有一位员工对公司的“有害物质限用标准”不清楚。
2、采购部
不符合项描述：查核发现合格供应商有提供环保物料给我司，但该供应商没有签署《RoHS产品供货质量保证协议》。
针对以上不符合项,审核组于审核的第二日已发出《纠正及预防措施报告》给各相关责任部门积极配合并采取了有效的改进措施,经内审员再次跟踪验证,均已改善。
内部质量体系审核报告
XXXX有限公司内部质量体系审核报告一、内部审核的时间日期：2024.6.4-5二、受审核部门公司领导、综合管理部、技术部、生产部、营销部、质量部、采购部四、审核组成员A组：B组：五、内部审核目的检查和评价本公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IATF16949:2016标准的要求和适用的法律法规的要求，是否满足顾客特殊要求。
验证对体系实施、保持、改进的有效性和充分性。
六、审核范围：1、IATF16949质量管理体系标准涉及的过程。
2、“泡棉垫（管）、隔音垫产品的制造及对应过程涉及的顾客特殊要求”七、审核依据1、IATF16949:2016质量体系管理标准；2、本公司质量手册、程序文件及相关文件；3、有关法律法规；4、顾客要求。
八、审核总结本次质量管体系内部审核，对建立的IATF16949:2016质量体系进行了全面的审核，审核组经过了充分的准备，对公司的八个部门和相关的作业岗位进行了为期两天的检查，在各部门的积极配合下，审核组成员在审核中工作认真、细致，使审核工作达到了审核目的，取得了好的收获。
这次审核，对本公司建立IATF16949:2016质量体系应形成的文件，如质量手册、程序文件、第三层次文件以及体系涵盖的所有过程都进行了全面的审核。
通过审核，认为质量方针能够符合组织的宗旨，能体现持续改进、预防缺陷、提高产品质量和提高服务质量、提高顾客满意度，确保向顾客及时提供优质的产品的宗旨。
体系中所有过程都处于受控状态，产品实现策划，已经进入处于有序和良性运行状态。
针对顾客投诉进行了及时的原因分析，并制定相应的纠正措施，对纠正措施的实施顾客较为满意，并无重复问题发生。
针对顾客特殊要求的审核在对应的过程中均进行了识别，均满足顾客特殊要求。
本次审核中共发现问题点1个，其中确定为不合格项1项，从“不合格项的分布情况表”可以看出：主要问题反映在设备和工装管理上。
总之公司不断加强对体系文件和作业文件的学习和掌握，严格实施以便促进公司管理体系上台阶和产品质量的不断提高。
ISO年度内审总结报告范本
2、企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。
3、领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强；
4、公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外，还使用了社会资源，充分保证了产品的检验和试验要求；人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高；人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求；
XXX公司XXX年ISO内审总结报告
年度第一次
目的：评价公司质量管理体系的符合性和有效性，确保质量管理体系得到有效地实施、保持和改进。
范围：管理层、业务部、管理部、仓库部。
依据：IS09001：2015标准；公司管理体系文件；国家相关法律法规；合同及客户要求。
方式：查看文件、抽查记录、现场交谈、现场观察。
本次内审在总经理的领导下，在各部门和全体员工的密切配合、支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。
审核组认为公司按照IS09001：2015标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；编制的程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：
5、产品质量稳定，能按顾客要求按时提供所需产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价良好，未发生顾客投诉的情况。
不符合情况：
本次内审共发现1个不符合项，已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求责任部门制订纠正措施，并向审核组报告整改完成情况；内审员对纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
审核时间：xxxx.xx.xx
审核组长XXX审核组成员XXXXXXXXX.....
2023年三体系内审总结报告
2023年三体系内审总结报告一、概述三体系是指人类与三体文明之间的联系与互动。
自三体事件发生以来，三体系一直备受关注，对于人类社会的发展具有至关重要的影响。
本次内审旨在总结2023年三体系的发展现状、评估可能的风险与机遇，提出相应的建议，以引领三体系的健康发展。
二、三体系的发展现状1. 与三体文明的交流：2023年，人类与三体文明的交流仍处于初级阶段，但逐渐取得进展。
通过联合国三体计划，人类与三体文明互派代表进行交流，展开讨论。
2. 技术与科学进步：通过与三体文明的交流，人类社会在科技和科学领域取得了显著进展。
三体文明的科技与思维方式为人类带来了新的启示，激发了科学家们创新的热情。
3. 社会与文化交流：三体系的发展也促进了人类社会的社会和文化交流。
人类学者对三体文明的社会组织、价值观念等进行了深入研究，为人类社会提供了新的视角。
三、风险与挑战1. 技术风险：三体文明的科技发展水平远超人类，可能带来技术上的不平等和挑战。
人类需要保持技术创新力，以努力迎头赶上。
2. 意识形态风险：三体文明的价值观与人类社会存在差异，可能引发意识形态的冲突。
需要加强交流与理解，以减少误解和摩擦。
3. 资源竞争风险：随着三体系的发展，资源竞争可能产生。
人类需要谨慎管理资源，避免不必要的竞争与冲突。
四、机遇与建议1. 科技合作：加强与三体文明的科技合作，共同开展研究与开发，共享科技成果。
2. 平等互利：在交流与合作中，强调平等互利的原则，避免技术不对等和资源竞争。
3. 文化交流：加强人文交流，增进对彼此文化和价值观的理解，促进和谐发展。
4. 国际规范：建立国际规范和机制，规范三体系的发展，确保其与人类社会的和谐共存。
五、结论2023年的三体系内审表明，人类与三体文明的交流和互动具有巨大潜力，但也面临一定的风险和挑战。
通过科技合作、平等互利、文化交流和国际规范，人类可以实现与三体系的良性互动，促进共同发展。
我们有信心，通过不断努力，三体系将成为人类社会进步和发展的重要伙伴。
内部审计工作总结报告(10篇)
内部审计工作总结报告（10篇）内部审计工作总结报告篇1根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx、年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。
近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。
为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。
由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
三体系内审报告范文
三体系内审报告范文为了满足您的要求，我根据您给出的任务名称撰写了以下内容：三体系内审报告范文尊敬的相关各方领导、各位同事：根据我部门的职责，我对我们机构内部的三体系进行了审查，并编写了一份内审报告，以对我们的组织绩效和运营进行评估。
在此报告中，我将对我们机构的三体系实施情况进行详细说明，并提出改进建议。
在质量管理体系方面，我们机构积极推行ISO 9001标准，并通过了最近一次的质量管理体系审计。
我们的组织流程、工作指导书和文件管理得到了充分有效的落实。
然而，审查中发现我们仍有部分流程可以进一步优化和标准化，例如在某些环节的流程控制上存在问题。
为此，我们将在未来一年内制定改进计划和行动方案，并确保贯彻执行以提升我们的质量管理水平。
在环境管理体系方面，我们机构积极遵循ISO 14001标准，并采取了一系列环保措施，如资源合理利用、废物管理和绿色采购。
我们的员工也积极参与环境保护活动，提高了环境意识。
然而，我们注意到我们需要更加关注能源消耗和废物处理等方面的改进，以减少对环境的影响。
因此，我们将加强员工培训和意识提升，同时改进现有的环保措施以实现更可持续的发展。
在职业健康安全管理体系方面，我们致力于遵守ISO 45001标准，确保员工的工作环境安全和健康。
我们已建立了相关的健康安全管理制度，并进行了定期的健康安全培训。
然而，审查中发现我们需要进一步完善事故记录和报告机制，以及应急预案和紧急救援措施。
这将是我们未来工作的重点，并将采取相应的措施确保员工的职业健康安全。
总结而言，我们的机构在三体系的执行上取得了一定的成绩，但仍存在一些改进的空间。
我们将以此次内审报告为契机，制定相应的改进计划，并逐步推进各项措施的落实。
我们相信，通过持续的努力和改进，我们的三体系将不断完善，并为我们机构的持续发展提供坚实的支持。
感谢各位领导和同事对我们的支持和合作，期待在未来的工作中取得更好的成果。
谢谢！。
内审_总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述报告名称：20XX年度企业内部审计总结报告报告时间：20XX年X月报告单位：XXX企业内部审计部报告目的：全面总结20XX年度内部审计工作，分析存在的问题，提出改进措施，为今后内部审计工作的开展提供参考。
二、20XX年度内部审计工作回顾1. 工作概述20XX年，企业内部审计部在上级部门的指导下，紧紧围绕企业发展战略，以提高内部审计工作质量为目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。
2. 主要工作及成果（1）加强内部审计制度建设，完善审计体系20XX年，我们修订和完善了《内部审计工作规定》、《内部审计项目管理办法》等制度，明确了内部审计的范围、程序、职责和权限，为企业内部审计工作的规范化、制度化提供了有力保障。
（2）深入开展审计项目，确保审计质量20XX年，我们共开展了XX个审计项目，涉及财务、采购、人力资源、市场营销等多个领域。
通过审计，发现并纠正了XX项问题，为企业节约成本XX万元，有效防范了风险。
（3）强化审计监督，促进企业合规经营20XX年，我们充分发挥内部审计的监督作用，对XX个部门、XX个项目进行了专项审计，确保了企业各项业务活动的合规性。
同时，我们还积极参与企业重大决策，为企业提供了有效的咨询服务。
（4）加强审计队伍建设，提升审计能力20XX年，我们加强内部审计人员的业务培训，组织参加了各类审计培训班、研讨会，提高了审计人员的业务素质和综合素质。
同时，我们还积极引进优秀人才，优化了审计队伍结构。
三、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分审计项目执行不到位，审计质量有待提高。
（2）审计信息化水平不高，审计手段相对落后。
（3）审计人员专业能力不足，难以满足企业快速发展需求。
2. 原因分析（1）审计项目繁多，时间紧、任务重，导致部分审计项目执行不到位。
（2）企业信息化建设相对滞后，内部审计信息化水平不高。
（3）内部审计人员专业背景、学历层次参差不齐，难以满足企业快速发展需求。
连锁药店新修订质量管理体系文件专项内审的报告
连锁药店新修订质量管理体系文件专项内审的报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：连锁药店新修订质量管理体系文件专项内审报告一、背景随着市场竞争日益激烈，消费者对医药产品的质量和服务要求也越来越高。
为了确保连锁药店提供的药品符合相关质量标准并保证服务质量，公司决定对新修订的质量管理体系文件进行专项内审，以发现问题并及时解决，提升公司整体运营效率和服务水平。
二、内审目的1.检查质量管理体系文件的制定和执行情况，确保其符合相关法规要求和公司标准；2.发现质量管理体系文件中存在的问题，为持续改进提供参考；3.评估内部各部门对质量管理体系文件的理解和执行情况；4.为公司提供合规性和质量管理方面的建议和改进建议。
三、内审范围本次内审主要针对公司新修订的质量管理体系文件进行，包括但不限于：质量方针、质量目标、职责分工、流程规范、内部审计、不良事件反馈等内容的执行情况。
四、内审方法1.制定内审计划，明确内审范围、目标和时间安排；2.采取文件审查、实地走访、访谈及记录查阅等多种方法开展内审；3.对发现的问题进行整理分类、给出改进建议，并提交内审报告。
五、内审结果1.质量管理体系文件的制定较为完善，符合相关要求，但在执行方面仍存在不到位和不一致的情况；2.各部门对质量管理体系文件的理解程度不一，需要加强内部培训和沟通；3.下发的质量管理体系文件未能得到有效执行和监督，需要建立更加完善的内控和监督机制；4.存在一些内部流程不畅、信息传递不及时的情况，影响了质量管理体系文件的有效实施。
六、内审建议1.加强对质量管理体系文件的宣传和普及，提高全员的执行意识；2.建立健全的内部监控机制，确保质量管理体系文件的有效执行；3.加强内部协调和沟通，优化流程，提高工作效率；4.定期进行内部审计，及时发现问题并解决，持续改进公司质量管理水平。
七、结论通过本次专项内审，发现了公司在质量管理体系文件方面存在的问题和不足，提出了具体的改进建议。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告自质量体系内审工作启动以来，我部门认真组织，严格按照质量管理体系的要求进行了内审工作。
本次内审主要对我司质量体系的运行情况进行了全面而系统的检查和评估，为提高质量管理水平和发现问题，为公司持续改进工作提供了有力支持。
一、内审准备工作在内审前，我部门充分准备，包括审核计划的制定、内审人员的选拔和培训等。
内审计划明确了内审范围、目标和时间表，确保了内审工作的有序开展。
二、内审过程内审过程中，我们按照质量体系文件的要求，针对质量管理体系的各个环节进行了全面检查和评估。
通过查阅文件、现场观察和员工访谈等方式，我们了解了质量管理体系的有效性和适用性，并对其中存在的问题进行了详细记录。
在内审过程中，我们发现了一些问题，如质量管理文件的更新不及时、员工对质量体系的了解不够深入、一些流程和程序存在缺陷等。
这些问题反映了质量管理体系中存在的一些隐患和薄弱环节，需要及时改进和完善。
三、内审结果分析经过对内审结果的分析，我们认为质量管理体系在整体上是有效的，能够支持公司的质量目标实现。
但同时也存在一些问题和不足，需要加以改进和完善。
首先，质量管理文件的更新不及时是一个重要问题。
质量管理体系依赖于准确、及时的文件支持，以确保各项规定的有效落实。
因此，我们建议加强对质量管理文件的管理，定期审查和更新，以确保文件的有效性和适用性。
其次，内部员工对质量体系的了解不够深入也是一个亟待解决的问题。
员工的知识和理解是质量体系有效运行的关键，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们的质量意识和素质。
此外，一些流程和程序存在缺陷，需要进一步完善。
内审过程中，我们发现一些流程和程序的操作不规范，导致了一些质量问题的发生。
因此，我们建议对质量管理流程进行规范，明确各个环节的职责和要求，并严格按照质量管理文件的要求进行操作。
四、改进措施建议针对上述问题和不足，我们提出了一些改进措施建议：1.加强质量管理文件的管理和更新，定期审查和修改相关文件，确保其有效性和适用性。
【体系管理】内部审核总结报告
2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。
二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。
三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期: 2019年月日。
六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。
七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。
2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
内审总结报告8篇
《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。
审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。
2。
审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。
3。
审核性质例行性内部审核。
4。
审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。
工作分配：见内部质量体系审核计划。
6。
不贴合项分布：6。
1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200901 。
2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200902 。
7 。
总结：7 。
1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。
2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。
在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。
本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。
3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。
本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。
总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。
7。
3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。
为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。
07 。
4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。
2023年三体系内审总结报告
2023年三体系内审总结报告一、背景介绍根据公司的安排，我作为内部审计部门的成员，于2023年进行了对三体系的内审工作。
三体系是公司重要的管理体系之一，涵盖了财务管理体系、风险管理体系和合规管理体系。
通过此次内审，旨在了解三体系的运行情况，发现潜在问题，并提出改进建议，以进一步提升公司的管理水平和风险控制能力。
二、内审过程1.明确内审目标内审目标主要包括了解三体系的运行情况、检查流程和制度是否合规、发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
2.内审准备在内审开始前，我们对三体系的相关文件和资料进行了全面归档和整理，确保内审工作能够有条不紊地进行。
3.内审实施我们采取了多种内审方法，包括文件审查、会议访谈、现场检查等。
通过对公司的三体系下属部门的内部文件和记录的检查，了解了运营情况，与部门负责人进行座谈，并对管理制度和流程进行了全面审查。
4.问题整理与报告在内审过程中，我们及时记录和整理了发现的问题和风险，并形成问题报告。
报告中详细列出了问题的描述、原因和建议。
三、内审结果1.财务管理体系通过对财务管理体系的审查，我们发现了一些存在的问题。
首先，独立性和专业性不够，导致了一些财务数据的错误录入和处理。
其次，财务流程中存在一些漏洞，容易造成资产的浪费和盗窃。
最后，财务报告的准确性和实时性需要进一步加强。
2.风险管理体系在对风险管理体系的审查中，我们发现了一些潜在风险。
首先，公司内部对风险管理意识不够强，缺乏有效的监控和控制手段。
其次，一些重要的风险因素没有得到充分的识别和评估，容易给公司带来不可预知的损失。
最后，公司对外部风险的应对和调适能力有待提高。
3.合规管理体系对合规管理体系的审核中，我们发现了一些合规问题。
首先，公司员工对法律法规的了解不够，违反合规规定的行为时有发生。
其次，公司对合规管理的机制和措施还不完善，对合规风险的预防和处理能力有待加强。
最后，缺乏有效的合规培训和教育，使员工在日常工作中容易忽略合规要求。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告哎呀，这次的质量体系内审可真是个大事情！大家伙儿肯定都知道，内审就像是给公司做个健康检查，看看这身体哪里不舒服，哪些地方需要调整。
这次审查，我心里说不出的紧张，毕竟这个过程就像一场“面试”，每个部门都得表现得体，不能露出马脚。
说到这，大家肯定会想起那些个时刻，压力山大，心跳加速，真是让人既期待又紧张。
咱们得聊聊准备工作。
内审前，我们可是一刻都没闲着，简直是忙得不可开交。
翻阅文件、整理资料、开会讨论，真是鸡飞狗跳，乱成一团。
不过，这也让我们团队的默契感倍增，大家齐心协力，一起摸索着想要呈现的最好状态。
就像做饭一样，调料得搭配得当，才能炒出美味的佳肴。
每个人都在自己的岗位上认真负责，这种团结一心的感觉，实在是让人感动。
审查的当天，办公室里简直比过年还热闹。
大家都穿得整整齐齐，生怕给审查员留下不好的印象。
心里说：“我们可得表现好点！”审查员一进门，立刻就把大家的神经绷得紧紧的。
他们就像是探照灯，把每个角落都照得透亮。
然后，咱们一个个自信地上阵，跟他们讲述我们的流程、制度和一些花絮。
说真的，面对审查员时，我的心里翻江倒海，脸上却得装出一副轻松的样子。
人嘛，总得给人留下点好印象。
听审查员提问，那感觉简直就像是被问到“你最喜欢的动物是什么”一样，脑子里飞快转动，努力想出一个聪明的回答。
有时候审查员的问题还真有点刁钻，像是玩“你敢不敢”的游戏。
不过，经过前期的准备，大家也都算得心应手，答得那叫一个痛快！不管多难的问题，我们都能迎刃而解，简直是气吞万里如虎。
审查结束后，大家的心情就像过山车一样，既兴奋又忐忑。
审查员拿出他们的反馈，简直像揭晓一个个大奖的时刻。
总算是有些值得骄傲的地方，赞美一番，听得我们心里那个乐啊，简直比喝了蜜还甜。
可别忘了，审查员也提出了一些问题，像是提醒我们哪里还需要改进。
这可不是批评，而是关心，真心希望我们能做得更好。
毕竟，树立一个良好的质量体系，就像是建一座高楼大厦，基础要打牢，才能高高在上。
安全体系内审工作总结报告
安全体系内审工作总结报告一、工作背景随着信息化与网络化的快速发展，网络安全问题成为企业和组织管理者面临的一个重要挑战。
安全体系内审工作是一项重要的风险管理活动，它是企业和组织维护信息系统安全、提升信息系统管理水平的有效手段。
本次内审报告基于公司信息系统的风险管理需求，围绕公司信息系统的安全策略、安全管理流程、安全框架和安全技术进行内审工作，从而确保公司信息系统安全可靠。
二、内审目标本次内审工作的目标是全面了解公司信息系统的安全状况，评估信息系统的风险水平，识别可能存在的安全隐患以及探索提升信息系统安全管理水平的有效途径。
三、内审范围本次内审范围主要涉及公司的网络安全、信息系统安全管理流程、信息系统运维管理、系统与应用软件开发使用等方面，以及对涉密信息的管理和保护措施等。
四、内审方法1. 文件资料审查通过审查公司的网络安全政策、安全管理流程、安全框架等文件资料，了解公司的信息系统管理框架和信息系统安全政策。
2. 现场实地调研通过实地调研公司各部门信息系统的实际运行和管理状况，全面了解信息系统的安全风险。
3. 专家咨询邀请网络安全专家、信息系统管理专家及法律顾问等，对公司信息系统安全进行深入专业的咨询。
五、内审发现1. 公司信息系统安全方面存在一定的隐患，主要包括：（1）网络安全策略不够完善，存在一定的漏洞和安全隐患。
（2）信息系统使用和管理人员对信息安全意识不够强，缺乏相关的安全培训和教育。
（3）部分系统应用软件的安全性较差，存在潜在的安全风险。
2. 公司信息系统管理流程存在一定问题，主要表现为：（1）信息系统管理流程不够规范，管理制度和规章不够健全。
（2）信息系统管理缺乏有效的监控和检测手段。
3. 公司对涉密信息的管理和保护措施不够完善，主要表现为：（1）涉密信息的管理不够严格，存在信息泄露的风险。
（2）对信息系统的数据加密、备份、恢复等安全措施不够完备。
六、内审成果1. 提出了一系列改进建议，主要包括：（1）加强网络安全管理，制定完善的网络安全策略和安全应急预案。
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2016.08外审共开出8项不符合项报告，其中有4条得到了彻底的解决，另有4条改善情况不够理想，仍需进一步进行改善和验证。
对存在的不符合项审核员开具了相应的不符合报告令各相关部门整改，建议整改项已邮件发送至各相关部门并限期在规定时间内整改。
二、不合格项统计与分析：
经过了1个多星期的内审，在各审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现78个问题点，其中11项书面不符合项报告，67项建议整改项。
针对本次审核发现的78条各类问题点，经体系办重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告11份，其分布情况如下：
各部门不符合项报告统计表
部门
不符合项数量
0
1
1
0
0
4
1
1
0
0
部门
不符合项数量
0
0
0
0
1
0
1
0
1
本次内审与之前两次内审结果对比：
审核时间
总问题点项数
不ห้องสมุดไป่ตู้合项报告数
我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理体系的运作还是重视的，管理体系在遵守它“PDCA”式的发展规律不断地持续改进，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，各部门还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。
三、对管理体系的评价：
最高管理者能履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参与对管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。vQ*[ln<-P公司管理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满足要求，各部门质量体系文件基本能适应各自业务的需求。但在本次内审中仍发现一些存在的问题需要重点改善：
1．纠正预防措施追踪单不能正确地提出有效改善对策（例如：对策为，某员工罚款多少；或加强责任心，认真审核订单；加强宣导之类等）；
内部审核总结报告
审核目的：管理体系运作的符合性和有效性。
审核范围：AAAAAA等产品的设计与制造。
审核依据：ISO13485标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。
审核日期：2016.7.8-2016.8.8
受审核部门：公司组织架构图下的所有部门。
管理者代表：AA审核组长：BB
审核员：
2．补货申请单不能正确地描述补货原因；
3．部分文件编写不到位，导致实际操作与文件不一致。
四、审核结论：
通过本次内审，我们认为公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。今后将根据实际情况重新调整部分体系文件，使其更能够结合到实际工作中并符合公司实际所需的质量活动的开展。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提升奠定坚实的基础！
五、不符合项报告及审核报告分发对象：
1、不符合项报告只分发至各不符合项相关部门，各责任部门经理应针对本部门所存在的不符合项通过分析原因并制定相应的措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用，对同类问题举一反三，避免不符合现象的重复发生。
2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。
审批：审核：编制：
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
做得不足的地方有以下几点：
1.记录的管理（主要表现为各部门记录保管不善丢失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、主管审批记录不到位等现象，此问题普遍存在，各部门在以后的工作中均应重视。）；
2.生产设备的管理（主要表现为设备进厂没有按规定的程序进行验收，相关部门不能提供设备验收单、设备满足产品要求的能力是否得到验证相关部门不能提供证据；生产设备的保养不到位，如彩印部，没有制定年度保养计划且没有实际保养实施记录，日常保养也不到位；工程部没有建立设备技术档案，台帐没有及时更新。）；
3、生产过程的管理和控制（主要表现为:彩印部a.补货申请单有些多次补货的未写明补货；b .彩印部特殊过程印刷过程中部分工艺参数与作业标准不一致，部分没有做记录；水印部：水印部过程设备显示的工艺参数与作业指导书不一致；裱褙部：不能提供作业过程的依据《品质标准确认书》等。）
一、审核过程综述：
本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核，也是本年度计划内的第2次内部审核。审核组按照《内审审核管理程序》的相关要求，提前编制了《内部审核实施计划表》并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施计划表后于审核前编制了各部门的《内部审核检查表》，按计划在2011年10月11日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括生产中心、行政中心、营销中心、财务中心等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。