不可接受的风险及控制措施清单1
不可接受风险清单及控制措施 2020.8.11
1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
设备电线裸露 配电柜门损坏
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
短路/线体裸露 检修中意外送电
保护接地失灵
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级 3 6 7 126 III级
无防坠落措施 物品摆放不稳、不规范
1 3 40 120 III级 3 6 7 126 III级 6 3 7 126 III级
30
物打击
上下模/起重机械
31
物体打击
装卸货
32
职业病
冲压作业
防脱钩损坏 未穿安全鞋或穿无防砸功能的安全鞋
噪音
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级 6 6 3 108 III级
33
职业病
3 6 7 126 III级
不可接受风险清单
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
危险源
风险级别评价 L EC D
22
机械伤害
冲压机
设备安全附件光电联锁/双手控制开关未开启或失效 6 6 7 252
风险 等级
IV级
23
机械伤害
24
机械伤害
操作冲压机 打磨作业
冲压机运动部位暴露、连接异常 未带防护眼镜
不相容化学品同库存放，使用明火 烹饪用火、用电管理不到位
易燃易爆化学品无防火防爆措施
3 3 15 135 III级 1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
易燃易爆品未隔离存放 模具未完全上好，即开机
3 3 15 135 III级 3 6 7 126 III级
重要环境因素和不可接受风险清单
3、加强对防火重点部位和动火施工过程的管理；
4、建立应急机制并组织演练；
1、中华人民共和国消防法；
2、高层建筑消防管理规则；
3、仓库防火安全管理规则；
4、公司《施工现场消防安全管理规定》等。
2
噪声的排放
施工过程：模板支拆、脚手架支拆、材料装卸、机械维修等。
施工机械：推土机、挖掘机、砼输送泵、空压机、切割机、混凝土振捣棒等。
按照说明书、《建筑起重机械安全监督管理规定》和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制拆装方案、吊装方案并审批，按照公司《建筑施工起重机械设备安全管理制度》的要求进行管理，按照JGJ59－2011检查验收。
工程部
3
触电
施工用电各部位
重大
杜绝发生触电伤亡事故
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005技术规范编制专项施工方案，按审批的方案组织实施，按照JGJ59－2011检查验收。
吊物绑扎牢固，建筑物外围密封，按操作规程施工，加强人员安全培训教育。按《建筑施工现场安全质量标准化图集》进行现场防护。
按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制安装方案，按照《施工升降机安全规程》GB10055-2007对施工升降机进行安全管理，按照《建筑施工现场安全检查标准》JGJ 59-2011检查验收。
工程部
编制：审批：日期：2023.2.13
重要环境因素清单
编号：JL-ES-02
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/
状态
管 理 方 式
对应遵守的
法律法规名称
1
火灾、爆炸的发生
个人岗位风险点及防控措施表4篇
个人岗位风险点及防控措施表4篇个人岗位风险点及防控措施表（领导干部）1、经理风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。
1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
党风廉政建设检查考核不到位。
严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。
加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情2、支部书记风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、背景介绍在各个行业和领域中，风险管理是一个至关重要的方面。
无论是企业、政府还是个人，都需要识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来降低或消除这些风险。
不可接受风险清单是一个用于记录和管理那些被认为是无法接受的风险的文档。
本文将详细介绍不可接受风险清单的标准格式以及相关内容。
二、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单应该采用一种标准格式，以确保清晰、简洁地记录所有的不可接受风险。
以下是一个推荐的标准格式：1. 风险类别：将不可接受风险按照类别进行分类，如人员安全、财务风险、法律合规等。
2. 风险描述：对每个不可接受风险进行详细的描述，包括可能的影响、潜在的原因以及已经采取的措施等。
3. 风险评估：对不可接受风险进行评估，包括风险的严重程度、概率以及影响范围等。
4. 风险控制措施：列出已经采取或计划采取的控制措施，以减轻或消除不可接受风险的影响。
5. 负责人：指定负责人负责监督和执行相应的风险控制措施。
6. 风险状态：记录每个不可接受风险的当前状态，如已控制、正在处理、待定等。
7. 风险处理进展：记录每个不可接受风险的处理进展情况，包括已经完成的控制措施、剩余的工作、计划和时间表等。
8. 备注：提供任何其他相关信息或备注。
三、不可接受风险清单的内容不可接受风险清单应该包含以下内容，以确保对所有重要的风险进行全面的管理：1. 人员安全风险：包括与员工和客户的安全相关的风险，如工作场所事故、盗窃、纵火等。
2. 财务风险：包括与财务管理和资金流动相关的风险，如盗窃、欺诈、投资亏损等。
3. 法律合规风险：包括与法律法规和合规要求相关的风险，如违反劳动法、环境法等。
4. 信息安全风险：包括与信息系统和数据安全相关的风险，如黑客攻击、数据泄露等。
5. 供应链风险：包括与供应商和合作伙伴相关的风险，如供应中断、合同违约等。
6. 环境风险：包括与环境保护和可持续发展相关的风险，如污染、资源短缺等。
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施一、廉政风险点1.受贿行为的风险点受贿行为是一种严重的廉政风险点。
在工作过程中，一些干部可能会因为个人利益的驱使，利用职权谋取私利，接受他人贿赂。
这种行为不仅损害了个人的廉洁形象，也损害了组织的声誉。
2.权力滥用的风险点权力滥用是廉政风险的另一个重要点。
一些干部在工作中可能会滥用职权，将权力变为谋取私利的工具。
比如在招投标等过程中违规操作，给予亲朋好友特殊待遇等。
3.公款私用的风险点公款私用是一种常见的廉政风险点。
一些干部可能会将公款用于个人消费，或者私自提取公款用于个人投资等行为，这样不仅损害了国家和组织的利益，也侵犯了纳税人的权益。
4.利益输送的风险点利益输送是廉政风险的一个关键点。
在一些涉及利益调配的决策中，一些干部可能将利益转移给他人，以换取私利。
这种行为不仅违反了公平公正原则，也有损公众利益。
5.不廉洁竞争的风险点不廉洁竞争是一种廉政风险点。
在市场经济中，一些干部可能会利用职权干扰市场竞争，以保护自己或他人的利益。
这种行为不仅损害了市场秩序，也损害了公众利益。
二、防控措施1.建立健全职责制约机制针对廉政风险点，建立健全职责制约机制是防控的重要措施之一。
通过制定明确的工作职责和权责清单，明确工作范围和权限，并建立相应的监督、约束和问责机制，提高干部的责任意识和廉洁意识，规范工作行为，防止干部滥用职权和违规行为的发生。
2.加强教育培训和舆论引导加强对干部的廉政教育和培训是防控廉政风险的重要手段之一。
通过开展廉政意识和法律法规知识培训，提高干部对廉政风险的认识和防控能力。
同时，加强舆论引导，倡导廉洁从政，形成整体社会风气，为廉政防控提供舆论支持。
3.建立健全廉政风险防控机制建立健全廉政风险防控机制是对廉政风险防控的重要举措。
包括建立健全行风监督、内部审计、风险评估和预警机制等，进行全面检查，及时发现和防范潜在廉政风险。
同时，建立健全廉政举报制度，给予举报人保护，并加强举报处理，打击廉政违法行为，形成廉政防控的高压态势。
不可接受风险档案
各生产
区域
①用电设备维修状态下电源未悬挂警示牌或未做好个体防护存在触电风险。②临时用电未经审批，乱拉、私接，使用破损电线有。
2、临时用电必须经主要负责人审批，严禁使用不符合安全规范的开关、电缆等；并采取相应措施，确保安全。
3、严格按照电气标准化施工，杜绝私接、乱接线路等违章作业。
（3）消除电气、雷击、静电引起的火花。应根据整体防火要求，按危险区域等级和爆炸性混合物的类别、级别、组别配备相应符合国家标准规定的防爆等级的电气设备(包括电气线路、接地装置)。设置可靠的避雷设施并定期进行检测，确保其有效。有静电积聚的危险生产装置和装卸作业应有控制流程、导除静电接地等有效的消除静电措施。
2、人员穿过通道时必须四周观察，避免与车辆发生碰撞。
3、定期检查车辆性能，严禁带故障运行。
4、装卸货物时，严禁超载、超高。
5、严禁超速行驶；严禁疲劳驾车；严禁酒后驾车；严禁搭载其他人员。
灼烫
甲类车间
作业时接触高温蒸气管道存在灼烫的风险
4
1、加强对蒸气管道保湿层的维持保养。
2、作业时穿戴防护手套。
高处
2、制造，修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高内焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤；加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。
3、加强使用管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。
4、加强检验工作，及时发现缺陷并采取有效措施。
物体
打击
甲类车间
甲类仓库
丙类仓库
4
1、投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，机械设备有生产许可证、出厂合格证。
2、机械设备安装后应按规定办理安装验收手续，报相关部门检测，经检测合格后才能使用。
重大及不可接受风险及其控制有效措施清单.doc
SN/QR —AQ — 07 重大及不可接受风险及其控制措施清单编号：序活动点 /工序 /部位危险源及其风险涉及部门风险级别控制措施号1 使用电梯安全装置缺损 / 故障 / 停电导致坠落、撞击、夹人等人身伤害或3 级运行控制悬在半空各使用部门楼梯过道吸烟乱扔的烟头引起火灾总经办 3 级使用、储存液化气火灾爆炸总经办、化机厂办公室、车间 2 级归档资料保管纸质资料等易燃物引起火灾企管部、化机厂检验科 2 级焊接时焊缝预热使用液化气引起火灾、爆炸车间 2 级使用等离子切割机使用乙炔、氧气、氢气引起火灾、爆炸车间 2 级2 使用氧乙炔气切割氧气、乙炔引起火灾、爆炸车间 2 级应急预案、运行控制火种带入 / 火种带入 / 防雷、防静电装置缺损/ 化学品、油品泄油品、化学品库 2 级漏存放不当引起火灾、爆炸采购科气瓶库火种带入 / 防雷、防静电装置缺损/ 气体泄漏 / 存放不当 / 气瓶缺2 级陷引起火灾、爆炸采购科热处理电加热设备引起火灾车间 3 级现场热处理用的液化气引起火灾、爆炸车间 2 级3 使用各类电气设备违章用电 / 各类电气设备老化导致火灾、触电各部门、车间 2 级运行控制采购食品原料4清洗食品原料采购的食品原料含有毒物质、食品原料未洗干净、烹饪错误、2 级应急预案、运行控制烹饪储存的原料变质等起食物中毒总经办、化机厂办公室食品、原料储存5 驾驶车辆驾驶员生理、心理不适（违章操作）/ 车辆故障 / 行人违章、其3 级运行控制他车辆违章、道路问题等导致交通事故总经办、化机厂办公室6 压力容器设计设计不当（如强度计算不够，材料用错、类别确定错误等）导3 级运行控制设备设计室致产品投入使用可能发生各类事故，如介质泄漏、容器爆炸等7 压力容器材料采购受压元件材料采购不当导致所用材料生产的产品投入使用可采购科 3 级运行控制能发生各类事故，如介质泄露、容器爆炸等工艺编制不当（如受压元件材料代用错误、受压元件焊接工艺8 压力容器工艺编制参数确定错误等）导致产品投入使用可能发生各类事故，如介技术科 3 级运行控制质泄露、容器爆炸等9 使用 X 射线探伤机射线伤害检验科探伤室 2 级应急预案、运行控制使用冲击试验机、万机械伤害检验科 2 级应急预案、运行控制能试验机使用剪板机防护装置缺损导致人身伤害车间 2 级应急预案、运行控制违章操作或故障导致剪板机刀片伤人车间 2 级应急预案、运行控制高速旋转的轴引起缠绕或卷入伤人车间 2 级应急预案、运行控制使用车床、刨床、钻刀具伤手车间 2 级应急预案、运行控制10 床、铣床切屑刺扎伤人车间 3 级应急预案、运行控制工件断裂、甩出车间 2 级应急预案、运行控制使用手持电动工具（包括磨光机、电钻高速运转的手持电动工具产生机械伤害车间 2 级应急预案、运行控制等）使用油压机、折边机装卸模具引起砸伤、刺伤车间 2 级应急预案、运行控制违章操作（如手伸到模具下等）引起机械伤害车间 2 级应急预案、运行控制11 压力试验紧固件未紧固牢靠导致物体打击车间 3 级运行控制容器破裂车间 2 级运行控制使用电焊机焊接烟尘和气体导致职业病车间2 级方案、运行控制焊接弧光导致职业病 2 级运行控制12 使用等离子切割机切割烟尘和气体引起职业病车间 2 级运行控制切割弧光引起职业病车间 2 级运行控制产品油漆苯系物挥发，呼吸道吸入，可能导致职业病车间 2 级运行控制使用磨光机打磨粉尘可能产生尘肺病车间 2 级方案、运行控制表面酸洗酸洗膏、硝酸、氢氟酸、硫酸、磷酸腐蚀、烧伤皮肤车间 2 级运行控制酸液挥发引起中毒、导致职业病车间 2 级运行控制氨渗漏试验氨泄漏引起职业病车间 3 级运行控制安全装置缺陷轨道缺陷 / 大梁缺陷 / 吊具缺陷（如钢丝绳、吊钩车间 / 探伤室 / 采购科 2 级应急预案、运行控制等） / 违章操作 / 捆扎不牢引起起重伤害13 使用单、双梁行车轨道缺陷 / 大梁缺陷引起行车失稳倾翻车间 / 探伤室 / 采购科 3 级应急预案、运行控制两行车碰撞导致财产损失、人身伤害车间 / 探伤室 / 采购科 3 级应急预案、运行控制14 高处作业材料、设备、人员高处坠落车间、检验科 2 级应急预案、运行控制15 配电房保护装置缺陷 / 变压器缺陷 / 高低压开关短路导致火灾、爆炸和项目管理科 3 级应急预案、运行控制人员伤害16 空压机安全附件及保护装置失效 / 储气罐缺陷 / 超压运行导致爆炸、人车间 2 级应急预案、运行控制身伤害17 容器内作业高温导致中暑、休克车间 2 级运行控制18 设备维修高处作业无防坠落措施导致高处坠落项目管理科 2 级运行控制电气开关未挂警告标识导致触电项目管理科 2 级运行控制塔架强度计算不够，防雷设计不当，未设计航空障碍灯等导致节能环保事业部 2 级运行控制火炬塔架倒塌、火炬塔架遭雷击19 工程项目设计容器、管道强度计算不够，材料、设备选型不当导致容器、管节能环保事业部 2 级运行控制道破裂，导致有毒气体泄漏和容器、管道爆炸、火灾火炬头燃烧计算错误导致燃烧有害物坠落，形成火雨，造成人节能环保事业部 2 级运行控制体烫伤、吸入有害物及火灾20 工程项目现场服务违反现场 HSE相关规定可能造成人员伤害节能环保事业部 3 级运行控制编制 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：。
不可接受的风险及控制措施清单1
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒 塌等
二、运行控制 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°
不可接受风险控制措施
造成人员高处坠落事故
危险源主要来源
1、电梯井口无防护措施、井内未设置平网或设平网不符合要求。
2、无脚手架的屋面周边无防护措施或防护措施不到位。
3、井架或人货梯通道的两侧边无防护措施或防护措施不符合要求。
4、现场临边巡检、验收。
控制管理措施
1、自觉遵守施工现场各项安全管理规定；进入施工现场必须正确使用、穿戴个人劳防用品；
4.在现场巡视监理时，应高度注意在建工程的电梯井口、楼梯口、预留洞口、通道口以及高处作业临边防护设施是否齐全，警惕被高处坠物伤害。
防火灾和爆炸控制管理措施
控制目标
防止火灾和爆炸事故
控制指标
火灾和爆炸事故为零
责任部门
技术部门、专业监理
涉及人员
总监、总代、安全监督人员。
编制依据
中华人民共和国消防法、上海市消防条例、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005、现场消防管理程序等法律法规和规范
防高处坠落控制管理措施
控制目标
防止高处坠落事故发生
控制指标
高处坠落事故为零
责任部门
技术部门、专业监理
涉及人员
总监、总代、安全监督人员。
编制依据
建筑施工安全检查标准JGJ59-2011、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011、高处作业吊篮安全规则GB19155-2003、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91等标准规范
影响结果
造成物体打击事故
危险源主要来源
1、见证取样过程中；
2、建筑施工中涉及到交叉施工的验收、巡视过程中；
3、起重吊装的巡视、旁站过程中；
4、临边洞口、通道口的防护缺陷。
安环部不可接受风险清单及控制措施1
不可接受风险清单及控制措施序号区域、产品、活动危险源危害风险等级采取控制措施备注1 车间操作者违章操作机械伤害、触电、火灾、起重伤害、物体打击、高处坠落一级培训、规定、监督、检查处罚、制止、安全员管理、佩戴安全防护用品、《应急处置预案》2 车间检修时未关闭电源设备还在运行机械伤害、触电一级培训、规定、监督、检查处罚、制止、安全员管理、《应急处置预案》3 车间操作规程不健全、上岗人员缺乏经验机械伤害、触电二级培训、规定、监督、检查处罚、制止、安全员管理、《应急处置预案》4 电工作业现场无证、非电工作业触电一级培训、考试取得证书在上岗、规定、检查处罚、制止、《应急处置预案》5 配电柜、车间电气、设备线路绝缘损坏触电一级检修、更换、整改、《应急处置预案》6 公司电线、电缆的接头打火火灾一级立即修复、整改、消防栓消防沙等消防设施《公司火灾应急救援预案》7 起重作业现场无证驾驶起重伤害二级培训、考试取得证书、规定、《应急处置预案》8 餐厅餐厅工作人员没有体检、没有健康证传染病、食物中毒一级培训教育、体检、办理健康证、定期消毒、《应急处置预案》9 餐厅卫生差、没有定期消毒传染病、食物中毒一级体检、办理健康证10 车间施工现场噪声职业性耳聋一级培训教育、耳塞、耳罩、改善环境、《应急处置预案》11 车间施工现场扬尘尘肺一级教育培训、体检、防尘口罩《应急处置预案》12 车间飞絮纤维肺一级教育培训、体检、防尘口罩《应急处置预案》13 污水站硫化氢气体气体中毒一级检测、通风设施、防毒面具、《应急处置预案》14 电焊房餐厅氧气乙炔瓶、液化汽瓶漏气爆炸一级分类放置、检修、通风、防止撞击、报警器、疏散人群、《应急处置预案》15 锅炉房、染整车间天然气泄漏爆炸一级检查检修、通风、报警器、疏散人群、《应急处置预案》。
风险点及防控措施
外部环境风险点及防控措施：1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。
防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。
2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。
防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。
3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。
防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。
正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。
4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。
防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。
5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。
防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。
防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。
7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。
防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。
思想道德风险点及防控措施：1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。
2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。
防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。
3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。
防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。
4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。
防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。
5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。
15 不可接受风险清单
3.交底加强现场巡查 1.制定隔离措施
2.对作业人员进行安 全技术交底
3.佩戴好个人防护用
品 4.加强现场巡
查1.制定防滑、防坠措
施 2.进行安全交
底 3.加强监督
巡查
备注
17 吊运重物捆绑不牢 违章作业
物体打击
1.进行安全交底 2.加强监督检查
18
立体交叉作业无防 护措施
防护缺陷
三宝四口 和高处作
业
19
高层建筑出入口无 防护棚或防护棚搭 设不规范
防护缺陷
物体打击
物体打击／高 处坠落
1.制定防护措施 2.进行安全交底 3.佩戴好个人防护用 品
1.编制安全方案 2.进行安全交底 3.使用前进行验收 4.加强监督巡查
4.加强监督检查
高处坠落
1.进行安全交底 2.派专人监护 3.加强监督检查
其它伤害
1.进行安全交底 2.穿戴个人防护用品 3.加强监督检查
高处坠落
1.进行安全交底 2.加强监督检查
高处坠落 物体打击
1.进行安全交底 2.挂警示标识牌 3.加强监督检查
1.对员工进行安全教 育 2.挂警示标识 牌 3.加强监督
违章作业/违 章指挥
1.编制临电方案
触电/机械伤害
2.进行安全交底 3.使用前进行验收
4.加强监督巡查
定
1.对用电线路进行验
27
配电线路的老化， 破皮未包扎
违章作业
触电
收 2.漏电保护器灵敏可 靠 3.接零保护良好
4.加强检查监督 1.电工持证上岗
28
对电箱进行检查维 修时未拉闸断电
违章作业
触电
2.漏电保护器灵敏可 靠 3.接零保护良好 4.电工不得单人作 业，穿戴防护用品
赫兹公司风险与不可接受风险清单(更新)
触电
紧急 将来 1 6
3 108 Ⅲ 7 3.5 V 3 0.75 V 11V 3 54 IV 36V 39V 39V 39V 19V 3 108 Ⅲ 3 108 Ⅲ 3 108 Ⅲ
39V
3 54 IV
39V 3 54 IV
3 54 IV
3 108 IIV 3 54 IV 15 90 Ⅲ
是
否 使用前检查外观确保无裸露
岗位 作业活动
可能的危害
员工流动 人员在生产作业区域没有戴安全帽可能受伤害
现场整理 对生产作业场所进行5S清理时使用有机溶剂
车间 通则
升降机使用
操作人员登高后防护栏未关闭导致摔落 液压系统泄压造成升降机急剧下降致人身伤害
无资质人员操作、违章作业
起重装置和安全附件故障或损坏
协调作业时信号不准、错误、滞后等
站立的基准面不平整
高处（登高） 基准面四周无防护
作业 随身携带的工具从高处坠落伤及周围人员
移动梯子刹车没有使用致作业人员摔倒
铲车行驶过程中速度过快
铲车作业 车胎磨损、刹车失灵等异常
作业方式不当导致物件摔毁或伤人
领料或物件流转时工件倾倒伤人
搬运流转包装 及其它作业
大件流转过程中可能发生倾倒、侧翻，伤及员 工
吊绳吊具使用不当或锈蚀、变形、磨损等
起重作业 员工在运行的行车或吊物下行走、停留
吊钩吊具不良，承载不符合安全要求
起吊物捆绑方式不正确、不牢固或行车本身有
物件坠落
在起吊物上站人
常用工具
手持电动工具线缆破损或裸露后漏电伤人 常用工具使用不当致人身伤害
化学品或有机 溶剂的使用
有机溶剂在现场存放不当易失控 使用化学品或有机溶剂时防护不当对人体伤害 占有有机溶剂、油品的包装或清理物未分类
不可接受风险清单
不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。
工程廉政风险点及防控措施五篇
工程廉政风险点及防控措施五篇工程廉政风险点及防控措施1风险点：（风险等级一级）1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续；2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；3、向他人泄露财务相关信息；4、在报账过程中不按财务管理制度办事；5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；8、公款私存、公款打入私人银行卡；9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；防控措施：1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生；6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。
对原始凭证要认真审核，力求规范合法。
工程廉政风险点及防控措施2一、完善和建立廉洁风险点想要找全并找准能发生不廉洁行为的风险点，就需要对其进行分析与定性识别，对廉洁风险清单进行建立与完善，这样才能使责任感落实在工作中的每个个人、节点以及岗位上。
1.对廉洁风险点的程序和原则进行建设领导带头、组织评审、程序推进、纪委监督是找寻廉洁风险点的四项基本原则。
领导带头是工作单位的主要负责人来带领员工对廉洁风险进行查找，并且将风险点公布在一定范围里，最后接受职工们的检查和评议;组织评审是这些被查找的廉洁风险点的实质性内容被组织部门、财务部门、纪检部门等部门检查和把关;程序推进是根据业务流程、外部环境和思想道德等方面的风险表现形式来查找风险点;纪委监督是纪检部门对查找廉洁风险的公式进行监督，如果出现问题，监察部门负责将重点风险点和问题风险点上报给上级的纪检监察部门接受审查。
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控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
第 2 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
24
配电箱、开关箱配置不符 合要求
火灾、人员伤亡
25
酒后高处作业
一、管理方案 高空坠落、人员伤亡 二、运行控制
26
违规在运输中的压力管道 、装有易燃易爆物品的容 器和受力构件上进行焊接 和切割
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制
编制：
审核：
第 7 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
2
一、管理方案 二、运行控制 施工现场地震、建筑物倒 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。 塌等 2、行动果断，切忌犹豫。 3、伏而待定，不可疾出。 一、管理方案 二、运行控制 1、加强日常管理检查。 2、提高施工人员的安全防火意识与消防知识，并做好相关记录。 3、按规定配备足够的消防设备。 4、易燃、易爆危险品的保管应严格按照相关制度执行。 5、加强对施工现场人员的岗前、班前安全教育 一、管理方案 二、运行控制 1、开挖前编制施工方案并经审批合格后方可开工。 2、严格按照相关规范及方案施工。 一、管理方案 二、运行控制 1、必须及时编制脚手架专项施工方案，并经批准后方可搭设脚手架，需专家论证时及时组织专家论证。
14
塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
第 4 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 15 危险源 可能导致的事故
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。 一、管理方案 二、运行控制 1、 塔吊安装与拆卸应由具有资质的人员操作。 2、 人员应持证上岗。 3、 安装拆卸前应进行安全技术交底，正确佩戴防护用品。 一、管停止作业立即调整。 2、 吊运物体禁止超载。 一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
第 5 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 20 危险源 可能导致的事故
一、管理方案 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 1、 操作、指挥人员应持证上岗。 2、 严格遵守“十不吊” 3、吊装全过程监督。
控制措施
起重吊装超载作业
21
一、管理方案 二、运行控制 1、 操作人员在进行高空作业时，应正确佩戴安全防护用品。 2.高空作业安装构件，工作面狭窄或无工作面时，应设置临时操作平台，并加设栏杆。 3.吊装构件使用钢筋爬梯时，应采用A3钢，钢筋直径由计算确定，但不得小于12㎜，并满足钢筋爬梯设置的有 钢架及大件吊装无吊装方 高处坠落、人员伤亡 关规定。 案或方案未经审批 4.在高空使用撬杠时，人要立稳，撬杠插入深度要适宜，撬动距离较大时应逐步撬动，不宜急于求成 5.在冬雨期进行构件吊装，必须采取防滑措施，即进行扫除构件上的积雪，在屋架上捆绑麻袋，在屋面板上铺 垫草袋等工作。 6.登高用的直梯、马橙等要稳定可靠，符合有关规定。 7.操作人员在脚手板上通过时，应思想集中，防止踏上探头板。 8.安装有预留孔洞的楼板或屋面板时，应及时用盖板封严。 9.操作人员在高空安装构件时要穿软底鞋并且衣着灵便。 一、管理方案 二、运行控制 1、 起重作业时全程派专人监护，专人指挥。 2、 确保机械任何一个部位与高压线保持安全距离。 3、 操作人员持证上岗。 一、管理方案 二、运行控制 1、 作业前按照项目制度办理工作票。 2、 对操作人员进行安全技术交底，并做好记录。
22
起重机在高压线下作业时 安全距离不够
触电、人员伤亡
23
起重机在高压线处作业未 办理安全作业票
触电、人员伤亡
第 6 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
一、管理方案 二、运行控制 1、所有从事现场工作的人员要学习和掌握安全用电的基本知识，遵守现场用电安全工作的有关规定。 2、对施工现场的施工用电要有专职电工（有上岗证）进行操作，其他人员不得私拉乱扯电源。 3、对现场的施工电源由专人负责管理。4、对现场所有二级配电柜进行落锁管理。 5、按规范要求进行配置
6
脚手架材质不符合要求
倒塌、人员伤亡
7
脚手架未按照相关规范及 方案搭拆
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、严格按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设。 2、加强日常监督检查。 一、管理方案 二、运行控制 1、 落地脚手架底座必须要坚实，土必须要夯实，在土上做10cm厚C15砼，或铺设垫板，垫板厚度不小于100mm 跨度不下于两跨。
3
工人在禁火处吸烟、明火
爆炸、火灾
4
土方开挖无施工方案或未 审批
坍塌、人员伤亡
5
脚手架搭拆工程施工方案 缺乏或方案未批准
倒塌、人员伤亡
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
一、管理方案 二、运行控制 1.钢管脚手架应用外径48～51㎜，壁厚3～3.5㎜，凡弯曲、压扁、有裂纹或严重腐蚀的钢管严禁使用。 2.采用闪光对焊对接的钢管必须按规范规定进行金属焊接试验，试验合格后方可用于工程中。 3.扣件应有出厂合格证，凡有脆裂变形或滑丝的必须剔除，绝对不允许使用，扣件进厂后必须按检验标准进行 试验，合格后方可使用。 4.钢脚手板应用厚2～3㎜的A3钢板，板的二端应有连接装置，板面就有防滑孔，凡有裂纹、扭曲的不得使用。 5.木脚手板应用50㎜～60㎜厚，宽200㎜～300㎜的杉木或松木板，凡腐朽扭曲破裂的，或有大横透节的不允许 使用。
13
施工用电无方案
触电、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 所有从事现场工作的人员要学习和掌握安全用电的基本知识，遵守现场用电安全工作的有关规定 2、对施工现场的施工用电要有专职电工（有上岗证）进行操作，其他人员不得私拉乱扯电源。 3、对现场的施工电源由专人负责管理。 4、对现场所有二级配电柜进行落锁管理。
10 大体积混凝土浇筑无方案
倒塌、人员伤亡
11
浇灌深基坑基础，未检查 基坑有无倾塌倾向
倒塌、人员伤亡
第 3 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
12
一、管理方案 二、运行控制 1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案，并在施工前进行技术交底，小型结构的模板 拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。 高大模板安装与拆除未编 高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度，对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 制方案或方案未审批 3、拆模时应按先支后拆顺序进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分。 4、超过2m 以上高处作业时，应选择可靠的立足点，同时必须系好安全带。 5、高处拆模应划定警戒范围，并设监护人。 6、使用撬杠撬动模板时，应单手用力。 7、安装与拆除模板时下方应拉设安全警戒绳。