建筑工程有限公司：ISO贯标程序文件汇编

目录

1．** /CX423－2004文件控制程序

2．** /CX424－2004记录控制程序

3．** /CX560－2004管理评审控制程序

4．**/CX620－2004人力资源控制程序

5．**/CX630－2004基础设施和工作环境控制程序

6．**/ CX710－2004产品实现的策划控制程序

7．**/CX720－2004与顾客有关的过程控制程序

8．**/CX740－2004采购控制程序

9．**/CX750－2004生产和服务提供的控制程序

10．**/CX760－2004监视和测量装臵控制程序

11．**/CX822－2004内部审核控制程序

12．**/CX823/824－2004过程和产品的监视和测量控制

程序

13．**/CX830－2004不合格品控制程序

14．**/CX850－2004纠正和预防措施控制程序

文件编号：** /CX423-2004

受控状态：

分发号：

建筑工程有限公司

程序文件

文件控制程序

年月日发布年月日实施

程序文件

文件控制程序

编制：

审核：

批准：

版次：修改状态：第0次

1 目的

对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各个场所使用的文件为适用的有效版本，为质量管理活动的正常、有效开展提供准确依据。 2 范围

本程序适用于本公司质量管理体系运行所使用的所有文件，也包括外来的或顾客提供的与质量有关的文件。 3职责

3.1总经理负责批准发布《质量手册》。

3.2管理者代表负责审核《质量手册》，审核和批准公司程序文件。 3.3办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理文件编制、编号、登记、收发、控制和归档组卷、保管利用；并进行定期评审。 3.4各有关部门负责相关文件编制、使用和保管，负责本部门与质量管理体系有关的文件、技术业务文件的收集、整理和归档等工作。 4 程序

4.1文件的分类

4.1.1公司的质量管理文件分为质量手册、程序文件和作业文件三个层次，其结构如下图所示：

质量手册

程序文件 作业文件

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

—质量手册：是质量管理体系最主要的纲领性文件。规定了本公司的质量方针、质量目标以及各过程中的质量要求的系统性概要描述。—程序文件：对质量手册的内容、原则进行了分解细化，分别描述了不同过程中各职能部门的质量活动要求。

—作业文件：对提供质量活动的具体执行步骤和需要达到规定标准的参照文件及记录、表格等作了规定。包括管理标准（各类行政管理规章制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家、行业、企业标准及检测、检验规范等）、作业指导书及各部门、项目部记录文件和其他记录文件、合同文件、招标文件等。

4.1.2其他质量技术文件：针对特定产品（工程项目）或合同编制的施工组织设计（质量计划）、施工图纸、施工规范、施工标准、检验和试验规范等以及其他外来技术文件。文件的组成应适合于其特有的活动形式。

4.1.3外来质量管理文件：国际、国家有关质量管理的标准等。

4.1.4文件可呈任何媒体形式，如可以是纸张文字的或图样等，也可以是硬拷贝或电子信息软件等。

4.2文件的编号

4.2.1文件的编码代号

统一采用汉语拼音第一字母组成，如：

——四川省XX市XX建筑工程有限公司**

——质量手册 SC

——程序文件 CX

——作业指导书 ZD

——记录表格 QR

4.2.4三层次文件的编号（包括技术文件、管理文件、作业指导书）

**/ZD×××-××-2004

发布年号

文件序号

过程（章节）代号

作业文件代号

本公司代号

4.2.5记录表格编号

**/QR×××-××-2004

发布年号

记录表格序号

过程（章节）代号

记录表格代号

本公司代号

例：①**/ZD423-01-2004示此作业文件在《质量手册》第4.2.3章节《文件控制》中序号为01的相关文件。

②**/QR423-01-2004示此记录表格在《质量手册》第4.2.3章节《文件控制》中序号为01的记录表格。

4.3文件的编写、审核、批准

4.3.1《质量手册》和程序文件在公司管理者代表的组织下，由办公室组织有关人员成立质量管理体系文件编写组进行编写，经管理者代表审核后报总经理批准，发布实施；程序文件由相关部门负责人及各项目经理部负责人会签后，由管理者代表批准，发布实施。

4.3.2 质量管理体系运行中相关的支持性文件。包括管理制度、技术规定、作业指导书、实施细则等作业文件，由各相关部门组织人员编写、汇总，上报管理者代表审核，批准使用。办公室负责备案、登记、发放。

4.3.3文件发布前，各审核人、审批人要对文件进行认真的审核、把关，确保文件内容的完整性、充分性和适用性。

4.3.4办公室应及时地发布文件有效版本清单，确保有关文件的使用场所都能得到相关文件适用的有效版本。

4.4 文件的标识

4.4.1 文件的受控

—文件分“受控”和“非受控”两种。“受控”文件应在文件的刊头标识，并注明分发号：“不受控”文件只进行编号。

—公司内各职能部门均发放“受控”文件。

—发放给公司外的文件，属“非受控”文件。

—其它的第三层次文件的受控状态用分类的受控文件目录进行动态控制，并定期确定其有效性。

4.4.2 文件的发放

—对质量管理体系有效运行的起重要作用的各个工作场所，都应使用相应文件的有效版本，及时撤回作废文件。

—手册（包含相应的程序文件）由办公室制定《质量手册发放范围一览表》，明确发放范围，交管理者代表批准后，由办公室清理复印相应份数，统一标识并发放，发放时填写《文件发放、回收登记表》。

—其它文件由该文件的承办者与授权批准人决定其发放范围。发放时填写《文件发放、回收登记表》。

—外来文件，由职能部门的领导识别、确定其适用性及发放范围，发放时填写《文件发放、回收登记表》。