进出口贸易公司程序文件

进出口贸易公司程序文件汇编

（ISO9001-2015）

目录

1.进口贸易过程控制程序

2.顾客沟通程序

3.客户资信评估程序

4.样品管理程序

5.验货交付程序

6.供应商评估程序

7.合同评审程序

8.出口贸易过程控制程序

9.顾客投诉处理程序

10.数据分析与利用程序

进口贸易过程控制程序

1、0目得：

确保进口贸易全过程得顺利完成。

2、0适用范围：

本程序适用于各种进口贸易过程。

3、0职责：

3、1业务员：负责与客户沟通与进口贸易得洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关与检验；跟踪合同（协议）执行得全过程，记录与建立合同档案工作。

3、2业务部经理：负责进口业务得审批，签订相关得合同（协议）必要时参与进口贸易得洽谈，检查合同（协议）得执行情况。

3、3公司总经理：负责进口贸易与资金使用得审批。

3、4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。

4、0工作程序：

4、1洽谈接单：

4、1、1 业务员进行进口贸易得洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中得传真、电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈得过程。

4、1、2业务部对供货商得资信情况进行评估。参见《供应商评估程序》。

4、1、3业务部对顾客或代理进口委托方得资信情况进行评估。参见《顾客资

信评估程序》。

4、1、4业务部对进口商品得市场、政策风险进行评估，掌握本国与出口国得监管措施，如就是否需要进口批文、关税多少等。

4、2业务审批：

4、2、1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议），交本部经理审批。

4、2、2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。

4、3合同得签订：

通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。

4、4合同得执行：

4、4、1业务员按照合同得规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项。

4、4、2当进口得付款方式就是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请书》、《进口付汇核销单》，附上合同等有关单证交财务部办理开证。收到银行开立得信用证副本，业务员要根据合同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。

4、5货物进口报关：

4、5、1业务员敦促供货商按照合同规定得时间与要求，装运货物与寄发提单、发票、装箱单等单证。收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知

时，连同合同一起抓紧报关。当委托报关行报关时，还要填写《代理报关委托书》。单证文件交接要有签收记录。

4、5、2 业务员报关时，要根据报关文件认真填写与核对《进口报关单》，报关后要及时取回该单复印存档。

4、5、3收到税单（关税、增值税），业务员填写《付款通知书》在税单限期内，交财务部交纳税款。业务员要将税单复印存档。

4、6货物检验：

业务员按照合同要求对进口货物进行检验，及时将检验结果报告业务部经理。参照《验货交付程序》执行。

4、7货物交付：

业务员按照合同（协议）得约定，进行提单或货物得交付。提单或货物得交付要有客户得签收记录。

4、8进口付汇：

业务员填写《进口付汇申请书》、附上合同、发票、提单、报关单及相关单证，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈公司总经理审批，然后再交财务部办理付汇。单证得交收要有签收记录。

4、8、1当以电汇结算时，还要填写《进口付汇核销单》。

4、8、2当以信用证结算时，收到银行《付款通知书》要认真审核信用证项下得单证就是否相符，尤其就是对进口得品名、规格、数量、单价要倍加注意，发现有不符点原则上应提出拒付。

4、9付汇核销：

业务员将《进口报关单》等有关单据交财务部办理核销，交收要有签收记录。

4、10结算：

业务员填写《进口结算单》附上相关单据，经业务部经理审批后交财务部办理结算。单证得交收要有签收记录。

4、11合同归档:

业务员从合同得开始到结束，要建立合同档案与合同归档。

5、0 相关文件及记录：

《供应商评估程序》

《顾客资信评估程序》

《验货交付控制程序》

《不合格控制程序》

顾客沟通程序

1．0目得：

加强与顾客得贸易信息交流，以获取最佳得贸易额及利润。

2．0适用范围：

公司业务部门在贸易过程中与顾客得为达成贸易而进行得所有接触。

3．0职责：

业务员负责与顾客有关签约前后得细节得沟通，并在部门经理（或主管本部门得副总经理）得指导下负责处理有关得顾客投诉。

4．0工作程序：

4．1对于新客户，业务员应充分利用中国出口商品交易会得展示，或到国际展览会上展示公司得商品，以达到宣传，推广作用，同时可在日常

工作中，通过信函，电子邮件，传真，网上推销，广告等方式，详细

地向顾客介绍所经营得产品具体资料。

4．2对于老顾客，业务员应通过电子邮件，传真等直接快捷得方式及时把新商品，新信息告知客户，如情况需要，可按客户得要求用快递把样

品寄往顾客。（就是否要求样品费，寄费就是否由我司支付等问题均应

请示部门经理得意见）

4．3当收到顾客得询价时，业务员应仔细地核对成本，并让供货方对应地把含税得交货价用文字形式报给我方。在此基础上，业务员应加上相

关得国内费用，如需我方预付运费得，还需加上海运费，并选择信誉

好，运价合理得船务公司。在计算好公司得费用与合理得利润后，需

在当天内将价格用快捷得方法报给客户，以抓紧时机达成贸易。

4．4如顾客压价幅度较大，同时供货方没法再降得，业务员应请示部门经