出差及公出管理规定
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公出管理规定
公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。
下面是一份公出管理规定的主要内容：一、公出事由1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。
2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。
二、公出申请1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。
2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。
3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。
三、公出安排1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。
2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。
3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。
4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。
四、公出责任1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。
在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。
2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。
不得私自外出、外出时间不得过长。
3. 节约责任：员工应节约使用公出费用，不得有浪费行为。
公出期间不得私自购置与工作无关物品，不得将公出活动作为旅游等私人活动。
五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
2. 公出期间工作不认真、效果不理想的，视情节轻重，给予相应的处罚或追究其工作责任。
3. 私自外出或私自别离公出活动组织的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差 公出管理制度
出差公出管理制度第一章绪论为规范和规划公司的出差和公出活动，提高出差和公出活动的效率和质量，保障员工的出行安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内部所有出差和公出活动的安排、管理和执行。
第三章出差和公出申请1. 员工在出差或公出前，应提前向所在部门的主管经理提交出差或公出申请，明确出差或公出的目的、时间、地点、相关费用等信息。
2. 出差或公出申请需在出差或公出日期前至少三个工作日提交，经主管经理审批后方可实施。
3. 出差或公出事项较为紧急的情况下，可由主管经理直接批准，但仍需书面出差或公出申请。
4. 出差或公出申请应包括详细的出行计划、行程安排、费用预算等详细信息，并需加盖公司公章。
第四章出差和公出费用报销1. 出差或公出期间发生的差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）需员工提前垫付，并保留相应的发票、票据。
2. 出差或公出结束后，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销，并提交相关的费用报销申请。
3. 费用报销申请需包括详细的费用清单、发票、票据等相关凭证，并需由部门主管签字确认后方可报销。
4. 公司将在审批后的5个工作日内完成费用报销的结算，报销金额将直接打入员工指定的个人账户。
第五章出差和公出安全1. 出差和公出期间，员工应遵守当地的法律法规和公司规定，确保自身和公司财产的安全。
2. 出差或公出前需对目的地进行充分的了解和调查，确保出行安全。
3. 如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向公司相关部门报备，并配合公司处理相关事务。
第六章出差和公出纪律1. 出差和公出期间，员工应严格遵守公司的工作纪律和规定，确保出差和公出活动的顺利进行。
2. 出差或公出期间禁止擅离职守、违规接受礼品、私自泄露公司机密信息等行为。
3. 出差或公出结束后，员工需按时向公司报告出差或公出的情况，及时交接相关工作。
第七章其他事项1. 公司将定期对员工的出差和公出活动进行统计和分析，提出优化建议和措施。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工进行通知和培训。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。
一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。
2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。
二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。
2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。
三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。
2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。
四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。
五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。
2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。
结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。
任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。
以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。
出差与公务外出管理制度
出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。
本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。
2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。
•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。
3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。
3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。
出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。
3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。
4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。
费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。
4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。
4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。
如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。
4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。
若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。
4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。
5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。
公务外出及出差管理办法.docx
公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。
1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。
2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。
2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。
2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。
2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。
2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。
2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。
2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。
3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。
3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。
3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。
3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。
3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。
3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。
4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。
4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。
4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。
4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。
5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。
出差与公出管理规定
主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者出差及公出管理规定文件密级作废日期作废执行人出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
公司外出与出差管理规定
公司外出与出差管理规定一、目的为了规范公司员工的外出与出差行为，提高工作效率，保障员工安全和公司利益，特制定本公司外出与出差管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体在职员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
三、外出与出差的定义1. 外出：指员工根据工作需求，离开公司办公场所或工作地点，进行短期活动的行为，不超过24小时。
2. 出差：指员工根据工作需要，离开公司办公场所或工作地点，前往其他城市、国内或国外进行工作任务的行为，超过24小时。
四、外出与出差申请与审批1. 外出申请：1.1 员工需提前【2】个工作日填写《外出申请表》，并提交给直接上级经理审批。
1.2 外出申请表上需详细填写外出时间、地点、事由等信息，并注明联系方式。
1.3 直接上级经理须在【1】个工作日内审批，如有特殊情况无法及时审批的，需提前通知申请人。
2. 出差申请：2.1 员工需提前【5】个工作日填写《出差申请表》，并提交给所在部门主管审批。
2.2 出差申请表上需详细填写出差时间、目的地、工作任务等信息，并注明联系方式。
2.3 所在部门主管须在【2】个工作日内审批，如有特殊情况无法及时审批的，需提前通知申请人。
2.4 部门主管审批通过后，需将《出差申请表》转交给人力资源部备案。
五、出差费用报销1. 出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，符合公司规定的标准范围内，可以向公司申请报销。
2. 员工需按照规定的程序提交《差旅费报销申请表》，并提供相关发票、凭证等材料。
3. 申请报销的费用必须与出差任务相关，并得到上级经理或财务部门的批准后方可报销。
六、外出与出差注意事项1. 外出或出差期间，员工要保持良好的工作形象，严守保密规定，注意保护公司和客户的信息安全。
2. 外出或出差期间如需接待客户或参加会议，需提前做好准备工作，并尽职尽责完成工作任务。
3. 外出或出差期间发生紧急情况，员工应及时报告公司，并按照公司紧急处理流程进行操作。
4. 员工外出或出差期间如需延长时间，需提前向直接上级经理或所在部门主管申请，并得到批准后方可延期。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法在企业和组织中，出差及公出是很常见的，因此制定出差及公出管理办法能够帮助员工更好地规范行为，并且提高效率，方便管理。
下面，将详细讲解出差及公出管理办法。
一、什么是出差及公出出差指的是员工为了证实或执行工作任务而离开其常驻工作地点，并前往其他位置，包括国内和国际出差。
公出是指员工为了公共事务而正式外出的情况，例如会议、培训和拜访客户等。
二、出差及公出申请流程1.审批人资源调配管理在员工提出出差或公出申请之前，应该先确定审批人。
每个部门应该确定一定数量的审批人，并对审批人进行管理和轮换。
审批人需要及时处理申请，以便员工可以准备行程。
2.行程计划当员工申请出差或公出时，应该准备一个详尽的行程计划。
这包括行程日期、目的地、会议或活动名称、安排等。
行程计划需要经过部门负责人的审批。
3.费用估算员工出差或公出需要支付费用。
因此，在申请过程中，员工需要估算所有相关费用，包括交通、住宿、伙食、会议费用等，并通过预算审批程序来获得支出批准。
4.预算审批程序当员工提交出差预算表时，需要有预算审批程序来审批费用估算和报销。
部门负责人或财务人员审批预算表，以确保费用合理、正确。
5.出差及公出审批部门负责人和审批人审批和签署出差或公出申请表。
申请表需要详细描述行程计划、费用估算以及支出预算。
员工需要在申请表上签名确认。
6.支持要求员工出差或公出时可能会需要一些支持，如支付费用、提供交通工具和住宿等。
员工需要与部门财务人员或相关组织联系，并确保所需支持得到满足。
三、出差及公出行为规范1.行为规范员工必须遵守公司的所有规则和规定，并以真诚、诚实、正式的方式代表公司。
出差或公出期间，员工应该遵守当地的法律和文化规则，并尽可能地了解当地和业务伙伴的文化。
2.时间管理员工应该遵守行程计划中的时间表，并且应该尽可能地提前安排机票预订、租车或酒店住宿等。
同时，员工应该学会进行时间管理，确保能够充分利用时间，提高出差或公出的效率。
公司公出报销管理制度
一、目的为规范公司公出管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、定义1. 出差：指因工作需要，离开工作所在地，在外地连续停留一日以上的活动。
2. 公出：指因工作需要，当日往返的活动。
四、出差申请与核准1. 出差申请：员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等信息。
2. 核准流程：- 员工将《出差申请单》提交给部门负责人审批；- 部门负责人审批通过后，提交给人力资源部核准；- 人力资源部核准无误后，将申请单发送给财务部备案。
3. 特殊情况：- 如因紧急情况无法提前申请，需在出差后及时补办申请手续；- 紧急情况下，可先口头报备，事后补办书面申请。
五、费用报销1. 费用标准：根据公司规定和实际需求，确定差旅费用标准，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销流程：- 员工出差结束后，及时将报销单据整理齐全，填写《费用报销单》；- 《费用报销单》经部门负责人审核后，提交给人力资源部；- 人力资源部审核无误后，将报销单发送给财务部；- 财务部审核并支付报销款项。
六、监督与考核1. 监督：人力资源部负责对公出报销进行监督，确保报销流程规范、费用合理。
2. 考核：公司将定期对员工公出报销情况进行考核，对违规行为进行处罚。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强公司公出管理，提高员工工作效率，同时确保公司资金合理使用。
希望全体员工严格遵守，共同维护公司良好形象。
公司出差与外出管理制度
公司出差与外出管理制度公司出差与外出管理制度一、目的本制度旨在规范公司员工的出差和外出行动，确保公司资源得到充分利用，并保障员工的安全和利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、出差和外出范围的划分1. 出差：指因工作需要到公司以外地区进行的商务活动，包括但不限于客户拜访、市场开拓、业务洽谈、会议参加等。
2. 外出：指因工作需要到公司以外地区进行的非商务活动，包括但不限于参加培训、考察、调研等。
四、管理岗位与职责1. 公司总经理：负责全面领导公司出差和外出管理工作，制定出差和外出计划。
2. 行政主管：协助总经理管理公司出差和外出工作。
3. 申请者：向上级主管提交出差和外出申请，如实填写出差和外出计划。
4. 上级主管：审批出差和外出申请，确认和签署出差和外出计划。
5. 财务主管：核对出差和外出费用支出，审核费用报销单，并及时处理。
五、出差和外出申请1. 申请者必须提前向上级主管提交出差和外出申请，并在申请中注明出差或外出的目的、日期、地点、时长、所需费用等。
2. 出差和外出申请必须经过上级主管的审批，并由上级主管签署出差或外出计划。
3. 出差和外出计划在确定后必须经过公司总经理的最终审批。
六、交通和住宿1. 公司出差和外出申请必须注明交通和住宿要求，如需预订机票、火车票、宾馆等服务，可由行政主管或申请者安排。
2. 出差和外出期间的食宿和交通费用应在合理范围内，员工要节约成本，妥善保管相关单据，确保费用报销的准确性。
3. 如需使用政府车辆，必须经过公司总经理的同意。
4. 如需接待重要客户，可在预算内允许适当的宴请费用，但需先经过公司总经理的批准。
七、出差和外出安全1. 出差和外出期间，员工要注意自身安全，确保行动安全、资料保密。
2. 出差和外出期间若有事故住院，应及时通知公司行政主管，并提交医疗报告和相关费用单据。
3. 如需涉及国际出差和外出，必须经过公司总经理批准，并应向公司汇报详细的行程和目的地安全情况。
公司差旅费公出管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出发生的差旅费用。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费、公杂费等。
第二章差旅费申请与审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，同意后报送公司主管领导审批。
第六条主管领导对《出差申请单》进行审批，审批通过后，员工方可出差。
第三章差旅费报销流程第七条员工出差归来后，应及时将《出差申请单》及相关票据提交给财务部门。
第八条财务部门对提交的《出差申请单》及相关票据进行审核，确保其真实、合规。
第九条审核通过后，财务部门根据实际发生费用进行报销，并出具《差旅费报销单》。
第十条《差旅费报销单》需由员工、部门负责人、主管领导签字确认，然后提交给财务部门。
第十一条财务部门根据审批意见和实际发生费用，将报销款项支付给员工。
第四章差旅费标准与控制第十二条差旅费标准根据公司实际情况和员工职务、级别制定，具体标准如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助：根据出差天数、当地消费水平等因素确定。
（四）通讯费：根据出差天数、实际通讯需求等因素确定。
（五）市内交通费：根据出差天数、实际交通需求等因素确定。
（六）公杂费：根据出差地点、实际需求等因素确定。
第十三条各部门负责人应加强对差旅费的控制，确保合理、合规使用差旅费。
第十四条严禁利用差旅费报销个人费用，严禁虚报、冒领差旅费。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十七条本制度如与国家法律法规、政策规定相冲突，以国家法律法规、政策规定为准。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司外出与出差管理制度
公司外出与出差管理制度1. 目的和适用范围为规范公司员工外出和出差行为，提高工作效率和管理质量，订立本制度。
本制度适用于公司全部员工的外出和出差活动。
2. 定义•外出：指员工在工作时间内离开公司办公地方，但无需离开城市范围的活动。
•出差：指员工因工作需要，在工作时间内离开公司所在城市范围的活动。
3. 外出管理3.1 外出申请•员工若需要外出，须提前向直接上级提交外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息。
•上级审核后，填写外出申请表，并将申请表交给行政部门进行备案。
•外失事前申请时间原则上应提前至少1天，特殊情况下可以适度缩短。
3.2 外出期间管理•员工外出期间，应保持移动电话畅通，随时与上级和同事保持联系。
•若外出期间有工作需要员工处理，员工应乐观协调时间布置，确保工作能够顺利进行。
•外出期间如遇特殊情况，需延期归来或提前返回，员工应及时与上级和行政部门沟通并报备。
3.3 外出归来•员工外出归来后，应将外失事宜、成绩等相关信息及时向上级和相关同事进行汇报。
•若外出期间有相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
4. 出差管理4.1 出差申请•员工若需要出差，须提前向直接上级提交出差申请，说明出差事由、时间、地方、工作内容等认真信息，并填写出差申请表。
•上级审核后，将出差申请表交给行政部门进行备案和行程布置。
4.2 出差期间管理•出差期间，员工应认真执行出差计划，依照任务进度布置工作。
•出差期间应及时与公司保持联系，及时汇报工作进展和问题。
•若出差期间遇到工作以外的事务，员工应与上级和行政部门进行沟通并报备。
4.3 出差归来•员工出差归来后，应进行出差报告，认真汇报出差事宜、工作成绩、问题及时解决情况等相关信息，并提交给上级审核。
•若出差期间发生相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
5. 其他规定5.1 不安全地区出差•若员工出差地方属于不安全地区，须经过公司安全管理部门的评估和授权，并供应相应的保障措施。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法一、引言在现代社会中，随着经济全球化的加剧，企业的出差和公出需求也逐渐增加。
出差和公出是企业与外界进行交流、合作和拓展市场的重要方式，同时也是员工个人成长的机会。
然而，出差和公出的管理却面临许多挑战和问题。
为了提高出差和公出的效率和质量，保障员工的安全和权益，本文将介绍出差及公出管理的办法。
二、出差及公出前的准备工作1. 出差及公出计划出差及公出前的首要任务是进行合理的计划。
根据出差的目的、时间和地点，确定出差人员和相关行程。
同时，也需要进行预算和费用估算，确保出差活动的经济合理性。
2. 行前准备出差及公出前，需要做好一系列的行前准备工作。
包括但不限于：- 预订机票、酒店和交通工具。
- 准备必要的证件和行李。
- 确保健康和体能状况适应出差的需要。
三、出差及公出期间的管理1. 出差人员的安全出差及公出期间，公司需要保障员工的安全。
可以采取以下措施：- 提供必要的保险，包括意外伤害和医疗保险。
- 针对目的地的安全形势进行评估，并提供必要的安全提示和建议。
- 建立紧急联系机制，以便员工在紧急情况下及时获得援助。
2. 费用支出的管理出差及公出期间的费用支出需要进行严格的管理，包括：- 制定明确的费用报销规定，明确可报销项目和标准。
- 要求员工在出差期间妥善保存费用相关的发票和凭证，以备报销时使用。
- 设立财务审核机制，确保费用报销的合规性。
3. 出差活动的记录和总结出差及公出期间，应该及时记录相关活动和所获得的经验与成果。
这有助于对出差活动的效果进行评估和总结，为下次出差活动提供参考。
四、出差及公出后的事项处理1. 费用报销出差及公出结束后，员工需要按照相关规定及时申请费用报销。
公司应该建立完善的报销流程，尽快审批和支付合理的费用。
2. 出差总结出差及公出结束后，员工需要向相关部门提交出差总结。
出差总结包括但不限于：- 对出差活动的目的、时间和地点进行概述。
- 总结出差活动的收获和成果。
外出办公与公务出差管理制度
外出办公与公务出差管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工的外出办公和公务出差行为，确保员工行为符合公司规定并最大程度地提高工作效率和服务质量。
本制度适用于全部企业员工。
2. 定义和分类2.1 外出办公外出办公是指员工依据工作需要，离开公司办公场合，到指定地方进行工作或处理事务的行为。
2.2 公务出差公务出差是指员工依据工作需要，因业务原因离开公司所在地，前往其他地区或国家进行工作或代表公司出席会议等活动的行为。
3. 外出办公管理3.1 申请和审批员工需要提前向上级主管提交外出办公申请，包含外失事由、时间、地方等信息，并附上外出行程和计划。
上级主管在收到申请后，依据工作需要、员工职责和工作计划等情况进行审批。
3.2 外出行程和纪律员工在外出办公期间，应依照提出的外出计划进行工作，并搭配公司的各项规定和要求。
员工应定时参加公司组织的会议、培训和活动，保持工作纪律和职业道德。
3.3 费用报销员工外出办公期间产生的费用，应依照公司的财务制度和相关规定进行报销。
员工需妥当保管费用凭证，并按规定时间提交报销申请，经审批后由财务部门进行报销。
4. 公务出差管理4.1 申请和布置员工需要在公务出差前提前向上级主管提交公务出差申请，并供应出差目的、时间、地方、行程和预估费用等信息。
上级主管依据申请进行审批，并进行出差时间和行程的布置。
4.2 出差安全和保障公司将为员工出差供应必需的安全和保障措施，包含但不限于供应差旅费用、预订交通工具和酒店留宿、供应紧急联系方式等。
员工需遵守公司的安全规定，在出差期间注意自身人身和资产安全。
4.3 出差报告和总结员工在公务出差结束后需及时向上级主管提交出差报告，报告内容包含出差目的、工作成绩、遇到的问题和建议等。
同时，员工应依据公司要求撰写出差总结，共享经验和教训，为公司今后的出差活动供应参考。
5. 违规处理5.1 违规定义员工未依照规定程序申请外出办公或公务出差，或者超出申请范围或时间进行行动，都属于违规行为。
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出差及公出管理规定
1. 目的
1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2. 适用对象
2.1销售公司全体员工。
3. 出差、公出的定义
3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4. 出差、公出的相关规定
4.1出差申请与核准
4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统
筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批
4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通
4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车；
B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车；
C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车；
4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。
4.4 住宿
4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。
4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。
4.5关于出差与公出日清表的体现
4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。
5. 出差费用标准和报销5.1差旅费开支范围。