比价采购管理办法规定

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比价采购管理办法

比价采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。

第二条实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。

第三条实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。

第二章比价采购范围第四条公司比价采购的范围包括：（一）公司非招标范围内的所有采购事项；（二）公司非招标范围内的所有委外事项；（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。

第三章比价采购方式第五条比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。

第六条比价采购方式按下列原则确定（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；（三）下列事项原则上采用直接采购方式：1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；2. 原采购仪器设备的后继维修、零配件供应、更换或扩充，且必须向原供应商采购的事项；3. 在原招标范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的20％，且必须与原供应商签约的事项；4. 因出现不可抗拒或不可预见情况而急需采购的事项；5. 一次性估算价在2万元以下的采购事项。

医院比价采购管理办法最新

医院比价采购管理办法最新一、概述医院比价采购是指医院在采购过程中，通过与多家供应商进行价格比较，以获取最佳采购方案的一种方法。

医院比价采购管理办法是为了规范医院在采购过程中的比价行为，确保采购工作的公正、透明和高效进行而制定的管理规定。

本文将对医院比价采购管理办法的最新版本进行详细介绍。

二、比价采购的适用范围医院比价采购适用于医院在采购药品、医疗器械、办公设备等物资时的价格比较，旨在确保医院获得最优惠的采购方案。

比价采购的适用范围包括但不限于以下方面：1.药品采购2.医疗器械采购3.办公设备采购4.实验室耗材采购5.清洁用品采购三、比价采购的流程比价采购的流程主要包括需求确定、供应商邀请、报价收集、价格比较和评选供应商等环节。

具体流程如下：1. 需求确定医院在采购前需明确采购的具体需求，包括物资的规格、数量、质量要求等。

需求确定的过程中，医院可以根据实际情况邀请相关部门进行讨论，确保需求的准确性和合理性。

2. 供应商邀请医院根据需求确定的结果，邀请符合条件的供应商参与比价采购。

供应商邀请可以通过多种渠道进行，如公开招标、邀请招标等方式，确保供应商的参与公正、公平。

3. 报价收集医院向被邀请的供应商发出询价函，要求供应商提供详细的报价信息，包括商品单价、总价、交货期等。

医院应保证询价函的准确、完整，并给予供应商充分的时间进行报价。

4. 价格比较医院按照采购需求确定的条件，对所收集到的报价信息进行比较和分析。

在比价中，医院应充分考虑价格、质量、服务等因素，并依据实际情况进行权重配置，以便得出最佳的采购方案。

5. 评选供应商医院通过价格比较后，根据比价结果对供应商进行评选。

评选过程应公开、公正、透明，遵守相关法律法规和采购管理规定。

评选结果可以通过公告、书面通知等方式向供应商发布。

四、比价采购的监督和管理为确保比价采购的公正、透明和合规性，医院应建立健全的比价采购监督和管理制度。

具体措施包括：1.设立采购管理部门，负责比价采购相关事项的规划、组织和监督。

三家比价采购管理办法

三家比价采购管理办法一、背景说明三家比价采购是指在采购过程中，采购人通过邀请至少三家供应商进行比价，并根据比价结果确定中标供应商的采购方式。

其目的是通过比价来保证采购过程的公平性、公正性和透明度，以获取最优质、最合适价格的产品或服务。

二、适用范围本办法适用于采购人在进行商品或服务采购时采用三家比价采购方式。

三、采购流程三家比价采购的流程包括以下几个步骤：1. 采购需求确定采购人根据项目需求确定所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。

2. 确定比价供应商名单采购人根据实际情况，在供应商名录中挑选至少三家供应商作为比价供应商。

挑选过程中要考虑供应商的信誉、产品质量、价格水平等因素。

3. 邀请供应商比价采购人向所选的供应商发送比价邀请函，邀请他们提供报价单。

4. 接收比价报价单比价供应商根据采购人的邀请，按照规定的时间和格式，将比价报价单提交给采购人。

5. 比价结果评审采购人对比价供应商的报价进行评审，根据规定的评审标准对报价进行综合评估。

6. 确定中标供应商采购人根据比价评审结果，确定中标供应商。

中标供应商为报价最低、符合采购要求且能提供良好服务的供应商。

7. 中标通知采购人向中标供应商发出中标通知书，确认中标事宜并商议后续合作事项。

四、比价准则和评审标准在三家比价采购过程中，需要制定明确的比价准则和评审标准，以确保公平和公正。

1. 比价准则•采购价格：供应商报价的价格•产品质量：供应商所提供产品的质量•交货期限：供应商承诺的交货期限2. 评审标准•价格合理性：评估供应商报价的合理性和竞争性•产品质量：评估供应商所提供产品的质量和符合采购要求的程度•供应能力：评估供应商的供应能力和服务质量•交货期限：评估供应商承诺的交货期限是否能够满足采购需求五、文件保存和备案为保证采购过程的可查证性和合规性，采购人需要保存比价记录、比价报价单等相关文件，并按规定将其进行备案。

六、风险控制在三家比价采购过程中，采购人需要充分考虑风险因素，采取相应措施进行风险控制。

XX公司《比质比价管理办法》

比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。

（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。

（三）本办法适用于本公司相关采购活动。

二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。

1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。

2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。

3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。

4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。

5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。

（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。

三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。

物资采购比价管理规定

物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。

第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。

第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。

2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。

第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。

（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。

（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。

（4）发送询价单到各报价单位。

（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。

（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。

2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。

3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。

4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。

第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。

第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。

XX公司比价采购管理办法

XX市XX有限公司比价采购管理办法第一章制定目的与适用范围第一条为有效管控经营成本，规范金额未达到招标标准之项目的执行程序，作为招投标工作的有益补充，根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX有限公司招采管理制度》等相关规定与要求，特对XX项目投资额较小的（合同估算价在 50 万元（含）以下的）单项零星工程制定此管理办法。

第二条本实施细则适用于XX地块的合同估算价在 50 万元（含）以下单项零星工程项目。

第三条该类项目特征为总价较低，标的物规格型号和质量标准明确、市场价格较为透明，若涉及安装调试等工序，其施工内容简单、技术要求低、施工周期短，不位于总进度计划关键节点。

第四条技术参数相同的零星工程项目应合并实施招采，禁止将相同工作内容工程肢解进行招采。

第五条技术参数相近的零星工程项目应尽量合并实施招采（合并后合同估算价不超过50万元（含）），以提高议价能力。

第六条经XX方同意后方可进行比价竞价定标。

第二章比价原则第七条比价竞标中标原则为兼顾供货方信誉、品牌、品质基础上的最低价中标。

第八条比价竞标过程遵循公开、公平、公正和诚信原则。

第三章比价采购流程第九条申报、审批等权限按照XX有限公司现行规定执行。

第十条招采部（或工程部等）负责确定采购需求与相应技术要求，包括且不限于品名、数量、交付时间、技术规格、质量要求、运输方式、付款方式及其他特殊要求等，填报询价文件表单。

第十一条成本部负责向潜在供应商发送询价单，并确定截止回复时间。

第十二条成本部负责汇总供应商报价，进行价格比较分析，提交评标小组。

第十三条评标小组负责审查各备选供方，特别是非代建方集采名单内供方的资质审核，报价审核，并拟定中标单位。

第十四条评标结果按照XX公司招采流程报代建方以及XX方相关职能部门及主管领导审批。

第十五条特别的，若遇特种需求或突发、应急的项目，招采部（或工程部等）需上报相关职能部门及主管领导，经XX方同意后，可以直接按类似规模的项目进行估算洽谈申报，但需要在项目申报中注明理由。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法一、概述比质比价采购是指在保证产品质量的前提下，通过比较同类产品的价格，选定性价比最高的供应商进行采购的一种方法。

在采购过程中，严格按照比质比价原则进行，能够有效减少采购成本，提高采购效率。

本文档旨在制定比质比价采购的具体管理办法，明确比质比价采购的具体操作流程和注意事项，确保比质比价采购的有效性和合理性，符合企业的利益最大化。

二、比质比价采购管理流程1.计划采购：•购置需求：根据企业实际需要，确定需要采购的物品及数量；•采购预算：根据财务部门供给的预算情况，将采购需求与预算进行对比，确定采购的具体数量以及可接受的价格范围。

2.策划采购：•制定采购计划：根据采购需求和采购预算，制定采购活动的详细计划，包括采购时间、地点、采购方式、采购范围、采购标准等；•确定采购方式：根据采购的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等。

3.实施采购：•发布采购通知：按照采购方式，发布相关的采购通知，包括招标公告、竞争性谈判通知书、询价函等；•接受投标：接受符合采购要求的供应商的投标；•评审投标：对符合条件的供应商所递交的报价进行评审，包括产品质量、价格、交货期限等；•签订合同：选择被评审为最优的供应商，与其签订正式的采购合同。

4.实施管理：•采购监督：对采购的实施过程进行监督，确保供应商按照合同交货，并提供合格的产品；•采购支付：根据合同的约定，按照合同金额，及时支付供应商的货款；•归档备案：将采购合同等相关文件归档存档，作为备案和监督的依据。

三、注意事项1.选择供应商时，首先要考虑产品的质量和可靠性，如果质量不能保证，再便宜的价格也不值得选择；2.采购过程中，要保持公开、公正、公平的原则，并遵守政府有关采购的法律法规；3.制定采购计划时，应该将采购的频次以及采购量进行合理的规划和控制，避免过多或过少的采购；4.评审投标时，要根据事先规定的标准进行比较，不能随意修改标准，以免影响公平性和有效性；5.签订采购合同时，应该注意相关的法律问题，确保合同的有效性，并保护企业的合法权益；6.每个环节的操作都应该有严格的操作规程，以确保操作的准确性和有效性。

采购比价管理办法模板

采购比价管理办法模板第一章总则第二条本办法适用于本单位所有的采购比价活动。

第三条采购比价是指采购单位根据采购需求，邀请多家具备相应资质和能力的供应商参与报价，通过对比报价，选取最优供应商的采购方式。

第二章采购比价的程序第四条采购比价应当公开、公平、公正执行，并按照以下程序进行：（一）确定采购项目及需求，制定采购方案。

（二）组织编制采购比价文件，明确比价的标的、数量、质量要求、技术要求等。

（三）邀请符合条件的供应商参与比价，同时向拟定的供应商提供比价文件。

（四）供应商提交比价文件。

（五）采购单位开启比价文件，在指定时间内公开后进行开标。

（六）评审小组按照评审标准对比价文件进行评审。

（七）确定最优供应商。

（八）签订合同。

第三章参与比价的条件第五条参与比价的供应商应当具备以下条件：（一）具备相应的资质和能力，能够按照采购文件的要求提供相应的产品或服务。

（二）无不良商业记录，没有违法违规的行为。

（三）具备良好的财务状况，能够履行合同义务。

（四）参与比价的供应商应当按照要求提交相关的资料，并按时参与开标。

第四章采购比价的评标办法第六条采购比价的评标办法应当根据采购项目的特点和需求来确定。

第七条采购比价的评标办法应当公平公正，兼顾价格和品质，并且明确评审标准和权重。

第八条采购比价的评审小组应当由专业人员组成，具备相关领域的专业知识和经验。

第五章监督与管理第九条采购比价应当设立专门的监督机构负责监督和管理采购比价活动。

第十条监督机构应当对比价活动的公开透明、公平竞争性等情况进行全面监督。

第六章处罚规定第十一条对违反本管理办法的行为，采取相应的追究责任措施，包括但不限于警告、罚款、撤销合同等。

第十二条对于采购比价中出现的贪污、受贿、滥用职权等违法行为，将依照相关法律法规进行追究法律责任。

第七章附则第十三条本办法自发布之日起实施，如有调整和修订，另行通知。

第十四条本办法解释权归本单位所有。

招、议标(比价)管理办法

招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。

2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。

3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。

第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。

2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。

第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。

2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。

第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。

2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。

第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。

2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。

第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。

2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。

3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。

第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。

采购比价管理规定

采购比价管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】比质比价采购管理办法1．目的1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。

比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。

1.3本管理办法中所指价均为含税价。

.2. 范围本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。

3. 职责销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。

技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。

质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。

4. 比质比价采购的参选流程由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。

评选截止时间后,所报价格无效。

比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。

(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。

5. 比质比价采购评定规则比质比价采购实施形式比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。

混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。

食材采购询价比价管理办法

食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。

为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。

本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。

二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。

三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。

–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。

2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。

–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。

3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。

4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。

5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。

6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。

–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。

–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。

7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。

8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。

四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。

2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。

–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。

比价采购管理办法

比价采购管理办法第一条为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，制定本办法。

第二条比价采购管理是在满足质量要求的前提下，实现低成本采购，遵守的基本原则是：同质价低、同价质高。

第三条比价采购决策程序负责采购的单位，在“供应商管理委员会”确定的合格供应商内实行招标采购。

招标采购是公司物资采购的主要方式，除基础原材料随市场价格浮动外，其它专用的外购、外协件采购价格，在与客户签定批量产品销售合同或协议前，首先完成招标采购程序，确定产品采购成本，测算确定产品赢利能力。

受市场、技术制约的采购事项（包括模具开发）实行公司领导集体决策采购。

供应商的初次选点及考评由负责采购的单位或项目组提出，充分体现项目组、质保部、负责采购的单位意见，严格按照“公司供应商管理方法”评、选。

零星采购及批量生产前新品试制采购，实行价格申报一次性处理。

第四条比价采购监督由纪委牵头，负责采购的单位、财务、质保等有关部门参加，定期对物资采购的比价情况及采购价格实行抽查，在接到举报或抽查时反映出的问题及未按程序任意采购行为要严肃处理，给公司造成经济损失的责任者应承担经济损失责任或法律责任。

任何人、部门不得干涉抽查、监督工作。

第五条入库物资质量检测验收所有采购物资在进厂后，按质保部门相应的文件或标准的规定、根据公司配备检测设备情况进行复验。

对于关键的零部件应向分承制方派出常驻或流动的质量验收代表，做好采购物资质量的事前、事中控制，确保采购物资的质量。

第六条建立台帐，责任明确到人为便于对采购价格的事后监督审计，在物资采购部门建立采购台帐制度，每一笔采购业务都要有记录。

同时每一名采购人员对自己经手的业务包括供货单位名称、商品名称、规格型号、价格、质量、付款方式、入库验收等要有详细记录。

第七条对采购人员奖惩为充分调动广大采购人员工作积极性，公司加大奖惩考核力度。

对在采购工作中做出贡献的采购员给予奖励，对在采购工作中给公司利益造成直接经济损失的采购员给予行政的经济的处罚，情节严重的交司法部门处理。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法一、引言比质比价采购是一种常见的采购方式，旨在以产品质量和价格为主要考量因素，找到最合适的供应商。

有效的比质比价采购管理办法对于企业的采购决策和成本控制具有重要意义。

本文将介绍比质比价采购管理的基本原则和有效方法。

二、基本原则1. 公平公正：比质比价采购应坚持公平公正的原则，避免偏袒某一方。

采购人员应严格按照采购规则进行操作，确保每个供应商在公平的竞争环境中参与投标。

2. 产品质量优先：质量是企业的生命线，因此在比质比价采购中，产品质量应被视为最重要的衡量指标。

采购人员需要仔细评估供应商的产品质量，确保选取具有稳定且可靠的供应商。

3. 成本效益：虽然产品质量是核心考量因素之一，但成本控制也是企业的重要任务。

采购人员应对不同供应商的价格进行综合评估，并选择最具成本效益的供应商。

三、有效方法1. 制定采购标准：为了确保公正公平的比质比价采购，企业需制定详细的采购标准。

采购标准应包括产品质量要求、交货时间、售后服务等内容，以便对供应商进行评估和筛选。

2. 评估供应商能力：在比质比价采购过程中，评估供应商的能力非常重要。

采购人员需要进行全面的供应商调研，包括查看其公司资质、生产能力、质量管理体系等信息。

同时，可以考虑与供应商进行面谈，进一步了解其实际运营情况。

3. 确定评分规则：采购人员可以制定评分规则，以便对供应商进行客观评估。

评分规则可以包括产品质量、价格、服务水平等指标，根据不同指标进行权重分配，并依据评分结果综合考虑选择供应商。

4. 维护供应商关系：在比质比价采购中，建立良好的供应商关系至关重要。

采购人员应与供应商保持紧密的沟通，及时解决问题和反馈意见。

此外，供应商评估的结果也可作为供应商绩效考核的参考依据，以促进供应商的持续改进和合作。

五、总结比质比价采购管理办法能够帮助企业更好地选择最合适的供应商，实现质量和成本的均衡考量。

通过制定采购标准、评估供应商能力、确定评分规则和维护供应商关系等方法，企业能够提高采购效率，降低采购成本，并确保产品质量得到最大程度的满足。

比价管理办法

比价记录应真实、完整、准确，并存档备查。
12.2比价报告
定期编制比价报告，对比价活动进行总结分析，报告内容包括但不限于供应商报价分析、成本节约情况、存在问题及改进建议等。
比价报告应提交公司领导审阅，并根据领导批示进行相应改进。十三来自培训与发展13.1培训计划
制定年度比价管理培训计划，针对不同层级的采购人员，提供专业、系统的培训课程。
对内部反馈的问题和建议，应及时处理并给予反馈。
14.2外部协调
与供应商建立良好的合作关系，通过定期沟通，了解市场动态，优化供应链管理。
在比价过程中，确保与供应商的沟通畅通，避免误解和冲突。
十五、合规与审计
15.1合规检查
定期进行比价管理合规性检查，确保比价活动符合国家法律法规、行业标准和公司政策。
对合规性检查中发现的问题，及时整改并制定预防措施。
3.3供应商应按照比价方案的要求，提交报价文件。
3.4采购部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
3.5评审小组根据评审标准，推荐中标供应商。
3.6采购部门将中标结果报公司领导审批，并进行公示。
四、比价结果应用
4.1采购部门应与中标供应商签订采购合同，按照合同约定履行采购义务。
4.2采购部门应对未中标供应商进行反馈，告知其未中标原因。
比价管理办法
一、总则
1.1为规范公司采购过程中的比价管理，确保采购物资质优价廉，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
1.2本办法适用于公司所有采购项目的比价活动。
1.3比价管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则。
二、比价方式
2.1采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的比价方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

物资采购比价管理办法规定

物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。

为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。

三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。

2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。

四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。

2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。

3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。

4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。

5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。

五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。

2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。

六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。

2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。

七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。

2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。

3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。

八、附则1.本办法自公布之日起生效。

2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。

以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。

物资采购比价管理办法最新

物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。

本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。

二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。

三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。

2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。

3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。

4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。

四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。

2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。

3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。

4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。

5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。

五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。

2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。

3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。

4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。

5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。

六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。

2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。

七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。

比价采购管理办法

比价采购管理办法第一章总则第一条为增强中国纺织工业协会非经营性大体建设项目(以下简称协会基建项目)采购管理，规范各类基建项目比价采购行为，降低采购本钱，按照国家有关法律、法规，特制定本办法。

第二条基建项目的采购金额在50万元以下的均应实行比价采购。

第三条比价采购的原则（一）公开、公平、公正，招标采购，货比三家，同价取质优，同质取价廉，在保障质量的前提下，尽力降低采购本钱。

（二）实行询价比价、项目开发方的肯定、经办采购三分离的原则。

第二章比价采购工作程序第四条基建项目利用部门应向基建项目采购部门填报基建项目采购申请单，基建项目采购部门经核实后进行汇总，并据以编制基建项目采购计划，同时编制基建项目采购价钱表，并在授权范围内审批采购价钱。

第五条基建项目采购主管部门应将基建项目采购价钱表和货比三家的相关资料报财务部门。

财务部门在授权范围内审批采购价钱。

单项价钱高的基建项目采购，由财务部门提出采购价钱建议，报协会比价领导小组审批。

采购价钱审定批准后，即可办理正式的采购借款手续，并依照规定办理采购业务。

第六条经批准的价钱，为基建项目采购的最高限价，采购人员办理采购业务时高于此价的，必需报经从头审批。

第七条经审批后的采购申请表由协会管理室审核汇总。

审核内容包括采购申请各栏填写是不是清楚，是不是符合项目合同内容、是不是在预算范围内、是不是有相关负责人的审批签字、是不是在审批范围内等。

第八条对采购金额超过规定限额的基建项目，要实行公开招标采购。

第九条对于所采购的商品或服务，必需签定《基建项目购销合同》，并执行合同审批制度，由比价采购监控考核管理部门审批并进行相应的监督。

第十条各类基建项目所利用的商品购入后需进行检查。

第三章比价采购的实施第十一条比价采购前预备：（一）按照商品采购及服务的需求，在比价采购的原则基础上，由质量、采购部门对供方进行定点考察认证。

被选择确认的项目开发商，按基建项目类别经总领导或授权主管领导批准后，由采购部门发出《外购外协件厂家确认通知单》作为签定技术质量协议、定货质量控制的依据。