物资采购比价管理办法

XXXX）公司物资采购比价管理办法

1总则

1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则, 防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。

1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。

1.3参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。

2比价的范围需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、

劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/ 二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。

3物资采购比价的管理

3.1对公司主要原材料的审核。采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格波动较大的物资，每次采

购价格要低于当期权威网站发布的平

均市场价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款

3.2对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行

比价程序。公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。

3.3不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购,

比价议价。

3.4财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用

备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》

3.5为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠道及信息资源的义务。

4比价适用条件及审批权

备注：超出此金额范围物资采购、项目比价等执行《招投标管理办法》。

5管理、考核规定

4.1 为进一步规范物资采购比价程序，严格执行比价制度，加强采购工

作的组织领导和监督管理，财务部行使监督、检查职权。

4.2财务部对违反本办法的事项有考核权。

4.2.1 物资采购业务已发生但未按比价流程执行的，对责任部门考核200 元/ 次项；

4.2.2物资采购业务中违规操作，造成损失或不良影响的，除经济处罚外，经公司会议决定对该责任人员进行调岗或停职的处罚，以及对部门经理管理不当进行追责。

4.2.3对于情节恶劣，给公司造成严重损失的，必要时提起诉讼对责任人员追究法律责任。

6本办法由财务部负责解释。

7本办法自下发之日起执行。

附件1：比价议价记录表

附件2：设备采购拟选厂家记录

附件3：参与比价人员名单及授权书

二零一七年五月二十日修订