KPI指标项目分解表(xls 页)

-1298.49
辅料消耗 降低实物成本
2883.79万
2831.91 万
周楚清 51.88
降低实物成本
模具综合 得分率
88.28%
88%
90%
王文才
降低废品损失
内部废品 率
外部废品 率
内废损失 质量保证
费 净追索赔
偿 顾客抱怨 结案率
工艺纪律 执行率
6.60% 6.70% 2563.51万 2000万 570.04万 900万 572.8万 800万 45%
80分
平均电价 0.326
0.334
50% 85分
563.51
-329.96 -227.2
周楚清
227.76
基本电费
925948KVA
925948KV A
降低能耗
电单耗
3472kw.h/t
百度文库
3000kw.h 2800kw.h
/t
/t
488.7
王文才
降低能耗
电单耗
3472kw.h/t
3000kw.h 2800kw.h
1、组织好工装设计评审，加强设计人员与技 术部工艺人员的沟通，提高设计质量；2、及 时出具工装图，入档案室；3、严格按工艺制 造工装，加强工序质量控制；4、优化模具制 造工艺，加强与制造人员的沟通与技术服务； 5、新模具入库软硬件资料齐全；6、按项目开 发总计划合理制定工装开发分解计划；7、按 分解计划合理组织工装制造，保证进度；8、 模具调试、工艺修改按模具开发反馈表进度完 成。 1、成立各类零件的攻关平台，专人负责推 进，明确责权利关系； 2、组织过程稽查，提高工艺符合性，减少过 程变差；
10%
3.70% 4.30%
周楚清
王文才 周楚清
四、降低采购 降低辅材采购成
成本
本
35
周楚清
降低备件采购成 本
降低备件采购成 本
安全事故率
重伤：1；轻 伤：9
重伤： 0；轻 伤：5
石油类
98%
五、其它 工业废弃物排放 COD
达标率％
PH
100% 100%
锅炉烟气
100%
工艺尾气
95%
员工满意度
52.7分
3、修订质量考核指标及办法，完善激励机 制，提高自主改进的积极性； 4、加强现场周改善活动，以现场技术人员为 主力，提高攻关实效； 5、设立专人负责公司内外市场索赔工作的联 络、数据统计、分析、申诉、改进等工作。
637万元
装备部
500万元
70万元 450万元
见质量试算表 质量部
1、鼓励车间控制峰电，用好谷电 2、配合生产部，安排好生产班次 1、鼓励车间控制变压器运行台数，减少变压 器使用容量
效果试算
责任单位
备注
边际贡献1108万元
减少折旧42万元/年
890万元 130万元
市场部 技术部 市场部 综合管理部 生产部 采购部
技术部
03年吨位成本为1892.77 元，04年吨位成本为1839
元，下降53.77元每吨
637万元
技术部
03年吨位成本为1029元， 04年吨位成本为706元，
下降323元每吨
顾客满意度
96%
说明:
1、减亏金额列数据正的为减少亏损，负的为增加亏损。
100%
100% 100% 100% 100% 55分 100%
周楚清
袁丹伟 884.06
年经营改善课题（初案）
管理项目
措施
1.公司产品实行路线管理，增加产量 2.切削加工性能改善，增加神龙、康明斯市场
1、封存凸轮轴阵地（造型线、壳型机） 2、超 负荷生产线向低负荷生产线迂回 3、调整生产线品种结构 1、扩大废钢使用量 2、使用压块铁屑（收得率65%） 3、减浇冒口重量提高铸件工艺出品率03年为 59.7％ 4、提高型板利用率
2004年经营改善课题（初案）
总目标 大课题
小课题
一、增加收入 自销收入 边际贡献率
KPI指标
03年实绩
14203.39万 元
04年目标
必达
挑战
减亏金额 （万元）
20375.26 21375.26
万元
万元
1%
1108
责任人 高瑞朝
工厂合理化，提 高生产线负荷率
42
高瑞朝
管理项目
主料消耗 5305.99万 6604.48万
100% 95% 90% 100%
周楚清
维修费用
1194.80万元
1210.90万 元
1174.57 万元
-16.1
王文才
库存天数
降低率
降低可控固定费 （成品、
用
产成
品）％
库存天数
降低率(原
材料）％
库存天数
降低率
（备
件）％
三、降低物流 费用
物流费用 降低率％
降低主材采购成 本
8%
10%
8%
10%
8%
能源部
03年实际动能消耗为 4944.81万元，2004年预
算为5200万元。
3、加强稽查力度，转变稽查观念
4、为车间服务，督促车间合理使用能源
46.19%
65.00%
万
元
性能开动 率
87.00% 90.00%
,
力
提高劳动生产率
争
两
王文才
年
扭 亏
造型线故 障率
大线 大线4％ 4.5％ 小 小线 线2.6％ 2.2％
计划完成 率%
造型线首 小时均衡
率％ 入库均衡
率％
准时交付 率％
102% 87% 78% 90%
100% 90% 85% 95%
/t
/t
488.7
王文才
水单耗 60.2t/t 55t/t
改
善
煤单耗 0.43t/t 0.355t/t 236
经
营
新产品开 发质量目
75.00%
80.00% 85.00%
绩 二、降低内制
标达标率
效
成本
降低新产品开发 新产品开
,
成本
发准时提 交率
67.00%
80.00% 85.00%
0 4
新产品开 发成本费
5、加强炉料管理，减少计划外损失。 1、降低型砂消耗量，提高铁砂比。 2、降低型废率 3、大小件搭配，提高型板利用率 4、降低原砂使用量。HWS线旧砂回用 5、降低制芯过程跑砂，漏砂重量 6、砂芯减重，芯头和壳（壁厚） 7、减少芯废
目标值 5000—10000吨
废钢比例72% 2000吨 61.50%
2、掌握车间生产，及时封停变压器 1、指标层层分解，落实到位 2、电量反馈由月改为周，督促车间做好分析
峰电比例28%，挑战 减少支出0.3564元25%，谷电比例38% 0.334元*10168万
kw.h=227.76万元 925948KVA*16.24元 =1503.74万元
3200kw.h*31000t*0.3 34元=3313.28万元
用率
下降6％
下降 6.6％
年
确 保
直接员工 劳动生产 31.04吨/人.年
率%
31.92吨/ 人.年
35吨/人. 年
利
润 -
准直员工 劳动生产 32.7吨/人.年
率%
39.09吨/ 人.年
5
7
2
18.96 220
高瑞朝 袁丹伟
润 袁丹伟
-
5
员工培训
7
计划完成 94.36% 96.00%
2
率
6
员工培训 合格率