采购部表单清单
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的管理。
三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
(一)采购清单
（一）采购清单1、兰溪市国土资源局地籍管理信息系统；2、兰溪市国土资源局国土影像档案管理信息系统；3、ArcGIS和Oracle的采购及安装调试；4、完成兰溪市地籍管理信息系统及数据库建设，其中包括兰溪市区城镇地籍图形数据（包括宗地、地形、地类）入库（约20.5平方公里）、历史地籍档案数据检查整理手工录入（约6万本）、原发证纸质档案影像扫描加工入库（约6万本，200万页）、地籍图形属性数据连接（约6万本）；5、保证地籍管理信息系统和影像档案管理信息系统之间良好的数据转换；6、就地籍管理信息系统所要求的数据标准和要求与外业测绘承担单位做好一切相关衔接工作；（二）产品质量要求1、系统建设原则为保障本系统建设顺利、有效地开展，必须遵循以下原则：（1）实用性系统应满足操作简单、易于使用的实用性原则。
本系统将实现土地登记、数据管理、查询统计、数据交换应用及日常变更管理功能，具有优化的系统结构和完善的数据库系统、完善灵活的查询与统计功能、友好的用户界面等。
（2）可扩展性系统采用在总体框架基础上挂接实现业务功能子系统的模式，实现数据的自动流转，且这个模式本身具有高度的灵活性和可扩展性。
在规定的业务规范范围，能够机动、灵活地更改业务内容，增删业务处理程序，改变相关报表及统计信息，并能够为后续系统扩展和功能完善增加组件设置接口，使得数据更新简便和系统升级容易，保证系统的可持续发展和强大的生命力。
由于土地管理工作的法律、法规和政策随着经济社会发展会相应地进行调整，因此要求系统具有良好的动态性和可扩展性，能够依据实际工作做一定程度地动态修改、扩充和调整，并保证调整前后应用过渡的平稳性，能以零编码扩展实现相关表单、报表等的变化。
（3）兼容性选择适合国家和浙江省标准的软、硬件平台，对现有各种异构数据源在进行数据有效性检验后通过适当的修改被系统接受，与当前业务人员使用的MS Word、MS Excel、WPS等通用软件兼容，实现数据交互。
办公用品采购清单_办公用品清单
办公用品采购清单_办公用品清单办公用品清单都包括哪些,办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类(引恒隆泰北京办公用品网清单)。
值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。
详细分类:一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔; 2、钢笔;3、铅笔、活动铅笔;4、粉笔;5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔;6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔;7、台笔软笔;8、礼品笔;9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水;10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件;11、其他二、纸本系列1、笔记本、记事本;2、活页本、线圈本、螺旋本;3、电话本、通讯录;4、硬面本/软面抄;5、万用手册、效率手册、企业日志;6、便签/便条纸、案头纸;7、告示贴/报事贴;8、题名册/签到本;9、艺术纸/画纸;10、纸本礼品;11、内页、活页芯、本配件;12、其他。
三、文具系列1、资料收纳用品:文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜(架)、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等;2、装订用品:订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等;3、涂改用品:修正液、修正带、橡皮擦等;4、胶粘用品:胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等;5、文件展示:白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件(磁体)、阅稿架、展示架、白板刷;6、刀剪用品:裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀;7、书签、书立、看书架;8、书写垫板、切割垫;9、书皮/书套、桌套;10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜;11、其他四、名片与图文系列1、名片及名片夹，名片册、名片盒;2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页;3、产品说明书/手册;4、挂历、台历;5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬;6、不干胶贴、标签、吊牌;7、相册、彩页、卡片、相架、相框;8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套;9、企业简报;10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册;11、其他(详见仁通科技名片与图文系列清单)。
采购申请单表格
采购申请单表格采购申请单表格是一种用于申请采购物资、设备及相关服务的表单，是企事业单位管理采购流程的基本工具之一。
在采购流程中，采购申请单表格是企业内部各部门及项目组之间沟通和协作的重要工具之一，同时也是企业质量和效率管理的基石之一。
采购申请单表格通常包含以下几个方面的内容：1. 采购物资、设备或服务的名称和规格型号等基本信息；2. 采购数量及单位；3. 采购原因和用途等背景信息；4. 采购预算及经费来源等财务信息；5. 申请人和审批人的姓名、职务等组织架构信息。
采购申请单表格的填写流程主要包括以下几个步骤：1. 申请人填写采购申请单表格，并提交给所在的部门负责人审批；2. 部门负责人审核采购申请单，确保申请内容符合公司政策和实际需求；3. 部门负责人将审批通过的采购申请单提交给采购部门，由采购部门人员处理采购流程；4. 采购部门人员按照公司采购流程进行采购，并及时更新采购申请单的状态信息；5. 采购完成后，采购部门将采购结果反馈给申请人及审批人，并将所有相关信息整理归档。
采购申请单表格作为企业采购流程管理的基础工具，其对采购效率和管理质量起到重要的作用。
因此，在设计采购申请单表格时，需要根据实际需求进行合理的设计，尽可能简化采购流程，提高工作效率。
同时，采购申请单表格的设计也需要符合公司采购政策和财务管理政策，确保独立、公正、透明的采购流程。
下面，我们结合一些常用的采购申请单模板，对采购申请单表格的设计进行具体阐述。
一、采购物资、设备或服务的名称和规格型号等基本信息采购物资、设备或服务的名称和规格型号等基本信息是采购申请单表格中最基础的一部分，其对采购流程的后续步骤有着至关重要的作用。
在填写采购申请单表格时，申请人需要准确描述所需采购的物资、设备或服务，包括名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
这些信息的准确描述，有利于采购部门人员及时了解采购需求，避免因信息不准确而导致采购延误和差错。
在设计采购申请单表格时，需要将物资、设备或服务的名称和规格型号等基本信息放置在比较显眼的位置，以便于申请人易于填写。
海尔采购部流程制度及表单汇编
【最新资料Word版，可自由编辑！】第一部分岗位职责1.1部门机构设置采购管理部：配备5人，其中部长1人、商法1人、采购2人、设备管理1人。
1.2部门及部门内部人员职责1.2.1采购管理部部门职责负责公司筹建阶段的设备物资和小型工程服务的招标采购工作。
负责编制招标采购计划，并负责实施。
a．负责公司物资的竞标采购组织工作；b．负责组织编制设备技术规范书、招标文件等并组织审查；c．负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作；d．负责组织合同谈判、合同签订、合同评审、合同管理、设备监造等管理工作；e．负责确认总包单位分包厂家的资质确认工作；f．掌握现场施工进度，对设备的供货状况做好及时调整；根据设备物资交付计划，及时与生产厂家联系，使设备物资供货按计划进度进场；g．负责联系上级相关单位参与、监督招评标过程；h．负责向工程管理部移交订货合同；i．协助工程管理部做好设备物资的催交及设备交付后的服务工作；j．及时完成领导交办的其它工作。
1.2.2采购管理部内部人员职责(1)采购管理部部长a．负责采购管理部的日常管理和采购工作，包括岗位设置、规章制度和工作流程的制定、人员培训和指导b．负责组织编制采购计划，经总工审核，交主任批准后实施。
c．根据采购计划要求，以及技术规范书、设备材料清册组织编制并审核招标书，负责组建招标小组，通知相关人员按时参加招标、评标，作好评标记录，公平、公正地完成招标工作。
d．掌握项目所需货物的市场行情以及供应商情况，依据市场供应情况分析供货趋势，为领导及有关部门提供决策信息，以控制和降低项目成本，提高货物质量。
e．掌握货物供应来源，调查供应渠道，建立完善的供应商跟踪管理系统；负责分供方管理，如实反映供应商的供货质量及后续服务情况，把供应商纳入供应链管理系统。
f．负责协调采购管理部和其他部门的关系；负责协助工程管理部推交设备物资，检查监督合同履约情况。
办公室办公用品全面采购单
一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔2、钢笔3、铅笔、活动铅笔4、粉笔5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔7、台笔软笔8、礼品笔9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件11、其他详见仁通科技书写工具系列清单二、纸本系列1、笔记本、记事本2、活页本、线圈本、螺旋本3、电话本、通讯录4、硬面本/软面抄5、万用手册、效率手册、企业日志6、便签/便条纸、案头纸7、告示贴/报事贴8、题名册/签到本9、艺术纸/画纸10、纸本礼品11、内页、活页芯、本配件12、其他详见仁通科技纸本系列清单三、文具系列1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜架、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜袋、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件磁体、阅稿架、展示架、白板刷6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀7、书签、书立、看书架8、书写垫板、切割垫9、书皮/书套、桌套10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜11、其他详见仁通科技文具系列清单四、名片与图文系列1、名片及名片夹,名片册、名片盒2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页3、产品说明书/手册4、挂历、台历5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬6、不干胶贴、标签、吊牌7、相册、彩页、卡片、相架、相框8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套9、企业简报10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册11、其他详见仁通科技名片与图文系列清单五、办公生活用品系列1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干7、手套、口罩、鞋套、工作服8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框11、电池、插座、电筒、迷你灯12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品16、其他六、套餐系列1、办公桌面2、办公包3、组合文具4、创意文具七、专项办公用品--行政财务用品1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉2、工商记事簿3、复写纸4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机7、手提金库/钱箱8、考勤卡、考勤架、考勤设备9、意见箱10、其他八、会议培训用品1、激光笔2、白板、白板架3、座位牌4、扩音器5、投影仪1、办公文具用品；2、劳保用品；3、打印与复印耗材；4、办公纸类用品；5、电脑与电脑周边产品；6、IT数码与通讯产品；7、办公设备与相关配件；8、办公商务及会议礼品与定制品；9、办公家俱设计、制作与安装一条龙服务；10、办公家用电器. 办公用品分类一、文具事务用品1、文件档案管理类：有孔文件夹两孔、三孔文件夹、无孔文件夹单强力夹、双强力夹等、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本4、书写修正用品：中性笔签字笔、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡8、电子电器用品：排插二、办公耗材1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 12、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线三、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品四、办公设备1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器4、办公设备保养的重要性办公设备提倡主动维修,使机器的停机时间处于最小,从而获得最佳使用效率和价值. 复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备,通过使用颗小的静电墨粉,利用静电原理,在感光材料上形成静电潜像,使微小的墨粉附在感光材料上,再将其转印到纸上从而得到需要副本.这个工序是利用静电的特性进行的.因此,在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等,但这些的存在只会影响复印的质量.若放任不管,会增加机器的驱动负荷,妨碍热量的排除,说不定也可能是造成机器故障的原因. 定期的维护保养,可以清除机器内部的污垢,在必要的部件上加注润滑油,清洁光学部件,改善复印品质量,将可能发生的故障消灭在萌芽状态,减少停机时间. 为了始终得到良好的复印品质量,缩短停机时间,减少损失,建议用户在保修期结束之前,与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议,以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务,获得长久保障.五、办公家具文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅六、财务用品包括：1、手工记账：①账本总账、明细账、日记账等等②凭证收入凭证、支出凭证、转账凭证③报表利润表、资产负债表等等④钢笔最好是财务专用的那种⑤墨水蓝、黑、红色⑥算盘现在基本上都用计算器了⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证贷记凭证、电汇凭证、支票等等,可去银行购买,有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他2、电脑记账①电脑含打印机、最好能接入宽带②电脑记账凭证③财务软件④钢笔最好是财务专用的那种⑤墨水蓝、黑、红色⑥算盘现在基本上都用计算器了⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证贷记凭证、电汇凭证、支票等等。
iatf16949质量体系各部门涉及的表单
IATF 16949质量体系各部门涉及的表单在IATF 16949质量体系中，各部门都涉及到各种不同类型的表单，这些表单在维护和改进质量体系的过程中起着至关重要的作用。
通过使用这些表单，企业可以更好地跟踪和管理质量相关的信息、数据和过程，以确保产品和服务的质量达到客户的期望。
1. 质量管理部门涉及的表单在质量管理部门，常见的表单包括质量管理计划、质量目标考核表、内审报告、不合格品报告、持续改进报告等。
这些表单有助于质量管理部门监控和评估质量目标的达成情况，记录内部审核的结果，以及跟踪和分析不合格品的原因和改进措施。
2. 设计部门涉及的表单在设计部门，常见的表单包括设计输入输出矩阵、设计验证计划和报告、设计变更通知、设计风险评估等。
这些表单在产品设计和开发阶段起着关键作用，记录了设计过程中的输入和输出要求，验证和验证结果，以及设计变更和风险评估的情况。
3. 采购部门涉及的表单在采购部门，常见的表单包括供应商评价表、采购合同、供应链风险评估表、供应商变更通知等。
这些表单有助于采购部门评估和监控供应商的绩效，管理采购合同和变更，以及识别和应对供应链中的潜在风险。
4. 生产部门涉及的表单在生产部门，常见的表单包括生产指令、首件检验报告、生产过程检验记录、设备保养记录等。
这些表单在生产过程中起着关键作用，记录了生产指令和工艺要求，首件检验的结果，生产过程中的检验和设备保养情况。
5. 销售和客户服务部门涉及的表单在销售和客户服务部门，常见的表单包括客户投诉报告、客户满意度调查、订单确认、交付通知等。
这些表单有助于销售和客户服务部门了解客户的需求和满意度，处理客户投诉和订单确认，以及管理交付和物流的相关信息。
总结回顾通过对IATF 16949质量体系各部门涉及的表单的分析，我们可以看到各个部门在质量管理过程中都有自己的一系列重要表单和文件。
这些表单通过记录和跟踪相关的信息和数据，有助于企业建立和维护高效的质量体系，确保产品和服务的质量达标。
《 采购过程管理规定》表单
务采购说明书填表说明：1.本表是《服务采购申请审批表》（JSTRI-G-04-12/02）的附件，也是供方报价和编制工作大纲（方案）的依据之一；2.管理过程技术服务采购说明时，表中“项目名称、项目等级、项目编号”栏可不填写；3.跨部门需求，由归口管理部门统一填写说明。
服务采购申请审批表家供方比选，待选供方含有非合格供方且费用估算大于5万（含）时需3家供方比选。
有合格供方的业务类型外包待选供方含有临时供方时，则需按照要求先通过《特殊供方审批表》（JSTRI-G-04-12/25）的审批。
科学研究类外包可不进行3家供方比选；3.待选供方为“合格供方”时预计合同金额50万元及以上需成立采购小组；含有临时供方需成立采购小组。
需成立采购小组时，外包合同金额大于100万（含）时，组长由部门负责人担任，人数为3人及以上单数，小组成员须包含技术质量部及其他相关部门人员；4.管理过程技术服务采购申请时，表中“项目名称、编号、等级”栏不需填写；5.本表审批时须附《服务采购说明书》（JSTRI-G-04-12/01）；6.本表是《服务采购合同审批表》（JSTRI-G-04-12/03）的附件之一；7.列入《标准服务采购目录》的采购业务，应及时将该表送至技术质量部备案；8.无合格供方的业务类型，需附《供方基本信息表》（JSTRI-G-04-12/18）。
服务采购合同审批表合同金额大于采购申请金额时需重新办理申请手续；3.经营部盖章后负责把合同审批表、合同和相关附件报技术质量部备案，由技术质量部在PM系统上登记；4.合同执行过程中，因合同范围、金额等因素发生变更时，需重新办理合同申请审批手续；5.地质勘察、工程测量、工程设计服务采购应采用院发布的格式合同。
服务及产品评价表号”等栏目可不填写；3.对产品验证结果为“不可采用”时，执行《不合格产品控制程序》(JSTRI-QP-8.3-2007)；4.付款前须提供此表报技术质量部备案；5.工程勘察类技术服务采购时，本表需附《地勘、测量报告验收单》(JSTRI-C-04-37-04)。
集中采购管理实施细则表单
集中采购工作审批表填报人：集团采购管理部总经理考察时间：年月日附：近三年（含目前）所承建项目清单：附：《资格预审报告》集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门窗项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：电梯项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：外墙材料项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门业项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：开关及插座项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：低压配电箱项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：年度集中采购计划汇总表注：填写部门为集团采购管理部。
可根据需要，分开多张表格进行填写。
编制：审核：批准：日期：年月日集中采购合同审核会签表集中采购合同变更会审表项目对供应商的评估表部品名称：合同履约时间：5分：美满并杰出完成目标，并得到客户的高度认可；4分：合格完成目标－工作完成情形完全符合目标要求；3分：基本完成目标－工作的完成情形基本到达目标要求；2分：未到达目标要求－由于供应商自身的原因工作未完成，或存在失误；1分：远低于目标要求－供应商存在重大失误、违规、违约的行动。
（供应商）对项目配合度的评估表5分：美满并杰出地实行合同义务，并得到客户的高度认可；4分：较好地实行合同义务；3分：基本实行合同义务，工作上存在小的失误；2分：未能实行合同义务，工作上存在明显的失误；1分：严重违约，工作上存在重大失误、违规、违纪的行动。
采购流程与表格
采购流程与表格5. 直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6. 年度原材料采购预算表7. 采购现金预算表8. 材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9. 订单采购计划表填写日期：年月日编号：10. 月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：编号：制表人：批准/日期：/ 年月日审核/ 日期：/ 年月日编制人：11. 所有物品年度采购计划表制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12. 物品申购表编号：13. 材料请购单14. 设备采购申请表15 采购变更申请表16. 采购变更审批表编号：申请日期：年月日17. 采购审核表日期：年月日18. 材料采购记录表日期：年月日19. 采购月报表20. 单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21. 原材料采购数量排名表22. 采购预算编制流程财务部①销售计划、生产计划②编制采购总计划用料计划③制订认证计划接受需求配合④进行准备⑤分析并确定需求进行计算综合平衡⑥确定余量订单计划⑦制订订单计划23. 采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制 相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，填写请购单拟定部门物资需求清单， 并②1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总24. 采购计划编制流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门制订公司 经营计划信息收集汇总采购需求①提出采 购需求上年度经营状 况及年度经营 目标相关信息 的收集与分析确定采购种 类、数量、时 间、方式等②编制采购预算③制订采购计划采购计划分解2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，经理审批并将年度采购计划上报采购经理、总④将年度采购计划分解成月度计划并执行25 月度采购计划编制流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门开始26. 月度采购计划编制流程说明表27. 采购计划审批流程图28. 采购计划审批流程说明表任务概要 采购计划审批节点控制 相关说明1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请①2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析③1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批总经理 财务部 采购经理 采购部 ②汇总 采购需求 ①提出 采购申请填写采购 申请单库存调查③采购预算④采购执行⑤替代品 采购申请相关部门2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核④采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作⑤1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29. 采购计划管理流程图①分析用料计划②分析采购历史数据采购计划差异分析30. 采购计划管理流程说明表采购计划管理总经理主管副总财务部相关部门用料计划③供应商管理④制订采购计划⑤执行采购计划任务概要31. 采购调查主题项目表32. 价值分析实施细则表33. 物料调查的内容详解表7。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
23项目目标采购成本控制流程及表单模板
Q/KJWX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准Q/KJWXG0100902代替：无项目目标采购成本控制流程2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施XXXXXX公司发布目次1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 定义 (3)3.1 内部成本标杆产品 (3)3.2 目标采购成本 (3)3.3 采购测算成本 (3)3.4 技术要求 (3)3.5 目标成本 (3)3.6 项目采购成本管理委员会 (3)4 职责 (3)4.1 项目采购成本委员会 (3)4.2 设计部门 (3)4.3 财务部 (4)4.4 财务项目经理 (4)4.5 采购部 (4)4.6 销售部 (4)4.7 工艺规划部 (4)4.8 人事部 (4)4.9 项目总监 (4)5 工作流程 (5)6 相关支持性文件 (5)7 记录 (6)项目采购预算模板案例 (6)成本设计变更申请书 (7)成本设计变更评审单 (8)文件更改状态记录 (9)项目目标采购成本控制流程1 目的明确项目目标采购成本（含供应商技术开发费、模具费）的制定、变更管理办法，规范项目采购预算模板。
2 适用范围使用于产品研发项目的外购零部件，不适用于自制零部件。
3 定义内部成本标杆产品确定的公司内部与此产品定义最相近的某款产品，其成本构成要素及比例做为此项目的参考。
目标采购成本本流程专指“外协零部件目标采购成本”。
采购测算成本根据设计部门提供的技术要求，采购部利用供应商零部件成本模型测算出的采购成本。
技术要求即主要影响成本因素的工艺、性能、材料、重量等要求。
目标成本“竞品+目标质量+目标性能”确定的目标总成本（含目标制造成本和目标采购成本）。
项目采购成本管理委员会由公司总经理、分管项目副总、分管技术副总、分管采购副总、分管财务副总组成。
4 职责项目采购成本委员会批准项目目标成本，目标采购成本，批准供应商技术开发费、模具费预算。
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申 购 单（临时需求）
表单序号：
申购部门：
申购日期： 年 月 日
购置原因
（不足页请附表）
物资归口管理部门经手人填写
集团总裁/日期（如有必要）：
总经理/日期（如有必要）：序号
零件号
零件名称
规格型号编号：
申请人/日期:
申请部门负责人/日期：
物资归口管理部门/日期：
分管（副）总经理/日期：特殊要求/说明
（不足页请附
表）
申购日期： 年 月 日
单位申购
数量
要求
交期
特殊要求/说明
（不足页请附
表）
申 购 单（临时需求）
表单序号：
申购部门：
申请人/日期:
申请部门负责人/日期：
单位申购
数量
要求
交期
购置原因
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物资归口管理部门/日期：
分管（副）总经理/日期：总经理/日期（如有必要）：集团总裁/日期（如有必要）：
编号：
物资归口管理部门经手人填写
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零件号
零件名称
规格型号。