牡丹江市西安区铁二小学2019年度

牡丹江市西安区铁二小学2019年度

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

（二）强化常规管理落实，狠抓师资业务能力提升，狠抓教师廉洁执教，强推教学质量提升，使每个教师都热心于教育事业

（三）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、内设机构及编制

牡丹江市铁二小学核定编制28 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市铁二小学2019部门决算编报范围包括本级决算，二级预算单位。

铁二小学2019年度部门决算所属单位

第二部分 2019年度部门决算表

参见：附件1收入支出决算总表

附件2收入决算表

附件3支出决算表

附件4财政拨款收入支出决算总表

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算表：

2019年初结转和结余 0 万元，本年决算收入 204.33 万元，较年初预算比减少24万元，减少10.5%,减少原因：人员减少，较上年决算比减少 41.34 万元，减少原因：人员减少。本年支出204.33万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元）,较年初预算比减少24万元，减少10.5 %，公用经费支出增加；较上年决算比减少0 万元，减少0 %，减少原因：。

（二）收入决算表

2019年收入决算 204.33万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元），较年初预算比减少24万元，减少10.5%，增加原因：人员减少，较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因：人员减少。

（三）支出决算表

2019年支出合计204.33 万元（其中：基本支204.33万元、项目支出万元），较年初预算比减少24万元，减少10.5%，减少原因：人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因：人员减少。

（四）财政拨款收入支出决算表

2019年初结转和结余 0 万元，本年决算财政拨款收入204.33 万元，本年决算支出合计 204.33 万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元），本年支出较年初预算减少24万元，减少10.5%，减少原因为人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因人员减少。本年结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨收入支出决算表

2019年初结转结余 0万元，本年收入204.33 万元（基本支出收入费204.33万元，项目支出收入 0 万元）：本年支出204.33万元（基本支出 204.33万元，项目支出 0 万元），本年支出较年初预算比减少24万元，减少 10.5 %，减少原因为人员减少，较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因人员减少；本年末结转结余 0 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年人员经费支出204.33万元（工资福利支出195.19 万元、对个人家庭有补助 9.14万元），较年初预算减少 24 万元，减少 10.5 %，减少原因人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.23%，减少原因人员减少；公用经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，增长原因：。较上年决算比减少 0万元，减少原因：。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0万元，对比年初预算金额减少 0万元。减少原因：。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务

用车运行费 0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置辆，保有量辆，国内公务接待批人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入万元，政府性基金预算财政拨款支出万元。较年初预算及上年决算比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出万元，对比年初预算金额减少万元。减少原因：。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置辆，保有量辆，国内公务接待批人。

三、机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出 0 万元；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因为增加；较上年决算比减少 0 元，减少原因。

四、政府采购支出说明

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0 %。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

按照《2019年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分75 ，档次为良好。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出204.33万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，按照2019年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出