牡丹江市西安区铁二小学2019年度

牡丹江市西安区铁二小学2019年度
部门决算及有关情况说明
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
（二）强化常规管理落实，狠抓师资业务能力提升，狠抓教师廉洁执教，强推教学质量提升，使每个教师都热心于教育事业
（三）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、内设机构及编制
牡丹江市铁二小学核定编制28 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位
牡丹江市铁二小学2019部门决算编报范围包括本级决算，二级预算单位。

铁二小学2019年度部门决算所属单位
第二部分 2019年度部门决算表
参见：附件1收入支出决算总表
附件2收入决算表
附件3支出决算表
附件4财政拨款收入支出决算总表
附件5一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
（一）收入支出决算表：
2019年初结转和结余 0 万元，本年决算收入 204.33 万元，较年初预算比减少24万元，减少10.5%,减少原因：人员减少，较上年决算比减少 41.34 万元，减少原因：人员减少。

本年支出204.33万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元）,较年初预算比减少24万元，减少10.5 %，公用经费支出增加；较上年决算比减少0 万元，减少0 %，减少原因：。

（二）收入决算表
2019年收入决算 204.33万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元），较年初预算比减少24万元，减少10.5%，增加原因：人员减少，较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因：人员减少。

（三）支出决算表
2019年支出合计204.33 万元（其中：基本支204.33万元、项目支出万元），较年初预算比减少24万元，减少10.5%，减少原因：人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因：人员减少。

（四）财政拨款收入支出决算表
2019年初结转和结余 0 万元，本年决算财政拨款收入204.33 万元，本年决算支出合计 204.33 万元（教育支出收入：178.12万元、社会保障支出收入：8.48万元、医疗保险支出收入：11.35万元、住房保障支出收入6.38万元），本年支出较年初预算减少24万元，减少10.5%，减少原因为人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因人员减少。

本年结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨收入支出决算表
2019年初结转结余 0万元，本年收入204.33 万元（基本支出收入费204.33万元，项目支出收入 0 万元）：本年支出204.33万元（基本支出 204.33万元，项目支出 0 万元），本年支出较年初预算比减少24万元，减少 10.5 %，减少原因为人员减少，较上年决算比减少41.34万元，减少20.2 %，减少原因人员减少；本年末结转结余 0 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2019年人员经费支出204.33万元（工资福利支出195.19 万元、对个人家庭有补助 9.14万元），较年初预算减少 24 万元，减少 10.5 %，减少原因人员减少；较上年决算比减少41.34万元，减少20.23%，减少原因人员减少；公用经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，增长原因：。

较上年决算比减少 0万元，减少原因：。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0万元，对比年初预算金额减少 0万元。

减少原因：。

对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务
用车运行费 0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置辆，保有量辆，国内公务接待批人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入万元，政府性基金预算财政拨款支出万元。

较年初预算及上年决算比无变化。

二、“三公”经费支出说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出万元，对比年初预算金额减少万元。

减少原因：。

对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费 0 万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费 0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费 0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境） 0 团0 组 0 人，公务用车购置辆，保有量辆，国内公务接待批人。

三、机关运行经费支出说明
2019年度机关运行经费支出 0 万元；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因为增加；较上年决算比减少 0 元，减少原因。

四、政府采购支出说明
2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府
采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0 %。

五、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
按照《2019年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分75 ，档次为良好。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出204.33万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，按照2019年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出
和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。

制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果
2019年度我单位部门决算中，没有项目支出绩效评价。

第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区铁二小学2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等
三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出：为保障事业单位正常运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括：办公费、维修（护）费、电费、水费、邮电费、手续费、委托业务费、公务接待费、差旅费、公务车运行维护费、物业管理费、劳务费、办公设备购置费、其他费用。