县人民医院政府采购内部控制管理制度
县人民医院政府采购内部控制管理制度
县人民医院政府采购内部控制管理制度XXX政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，XXX为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向XXX采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、XXX讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报XXX、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化当局采购流程控制1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购署理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托XXX采购，其他项目可委托XXX或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
医院采购办内部控制管理制度
医院采购办内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购办内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采购办的采购活动及其内部控制管理。
第三条医院采购办内部控制管理应遵循依法合规、公开透明、科学合理、效率优先的原则。
第四条医院采购办内部控制管理的目标是防范采购风险，保证采购资金的安全，提高采购效益，促进医院健康发展。
第二章组织机构与职责第五条医院成立采购管理委员会，负责医院采购工作的领导和决策。
采购管理委员会由院长、财务负责人、审计负责人、采购办主任等组成。
第六条采购管理委员会的职责：（一）制定采购政策和采购计划；（二）审批采购预算和采购文件；（三）监督采购活动的实施；（四）处理采购中的重大问题；（五）组织对采购活动的评价和审计。
第七条采购办是医院采购工作的执行机构，负责采购活动的具体实施。
采购办设主任一名，副主任若干名，工作人员若干名。
第八条采购办的职责：（一）执行采购政策和管理委员会的决定；（二）制定采购流程和操作规范；（三）组织采购项目的招标、评标、谈判和签订合同；（四）监督采购资金的使用；（五）处理采购中的日常问题；（六）定期向管理委员会报告采购情况。
第三章采购计划与预算第九条采购办应根据医院的发展需求和财务状况，制定年度采购计划和预算，报请管理委员会审批。
第十条采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量、采购资金等。
第十一条采购预算应根据采购计划和市场情况，合理预测采购成本，确保采购资金的合理使用。
第四章采购程序与操作规范第十二条采购办应根据采购项目的特点和需求，制定科学的采购程序和操作规范，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十三条采购程序应包括招标、评标、谈判、签订合同等环节。
第十四条采购办应根据法律法规和医院规定，选择合适的采购方式，确保采购活动的合法性。
第十五条采购办应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和选择，确保供应商的合法性和质量。
医院政府采购内控制度范本
医院政府采购内控制度范本第一章总则第一条为进一步规范医院政府采购行为，加强内部控制管理，防范采购风险，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、服务和工程采购。
第三条医院政府采购内控制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行采购活动全过程控制，确保政府采购资金的安全、合规和效益。
第二章组织机构与职责第四条医院应当设立政府采购领导小组，负责制定政府采购内控制度，审批政府采购计划，监督政府采购活动的实施。
第五条医院财务部门负责政府采购预算编制、资金支付、合同管理等工作。
第六条医院采购部门负责政府采购项目的组织实施、供应商管理、合同履行等工作。
第七条医院审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，确保政府采购资金的合规使用。
第八条医院监察部门负责对政府采购活动进行监察，防止和查处采购过程中的违纪违法行为。
第三章采购计划与预算管理第九条医院应当按照财政部门的要求，编制政府采购预算，报财政部门审批。
第十条医院应当根据政府采购预算和实际需求，编制政府采购计划，报政府采购领导小组审批。
第十一条医院应当合理确定采购品目、采购方式、采购金额等，确保政府采购资金的使用效益。
第四章采购程序与操作管理第十二条医院应当根据政府采购法律法规和政策规定，制定采购文件，明确采购需求、评审标准、合同条款等。
第十三条医院应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等竞争性采购方式，选择供应商。
第十四条医院应当成立评审小组，按照采购文件确定的评审标准和方法，对供应商进行评审。
第十五条医院应当根据评审结果，确定中标或成交供应商，签订采购合同。
第十六条医院应当对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供货物、服务和工程。
第十七条医院应当对采购项目进行验收，确保货物、服务和工程的质量符合合同要求。
第五章资金支付与财务管理第十八条医院应当根据政府采购合同约定，及时支付采购资金。
医院政府采购内控管理制度及流程
医院政府采购内控管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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县人民医院政府采购内部控制管理制.
XX人民医院政府采买内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采买活动中内部权利运转，严防勤政风险，增强内部流程控制，促使政府采买提质增效，特拟订我单位政府采买内部控制管理制度。
一、实行归口管理采买科为本单位政府采买的归口管理科室，匡铃霞为本单位采买专员，负责本单位政府采买的履行管理和对外交流与协调。
采买专员发生变化时，应实时向泸县财政局采买股存案。
归口管理部门牵头成立本单位政府采买内部控制制度明确本单位内设有关部门（设施科 / 后勤保障科、审计科、纪检督查科、财务科）在政府采买工作中的职责与分工。
二、完美集体决议体制本单位在实行采买项目金额单项或批量 10 万元以上的的采买项目经设施科审察、分管院长审批、医学装备管理委员会议论经过、院办公会经过的项目编制估算，报县卫计局、财政局审批。
依据科室需求供给项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。
代理机构选择、合同签署、采买方式更改依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审察后履行。
履约查收一定三人或三人以上的单数构成查收小组，查收小组包含设施、财务、使用科室等有关工作人员，纪检督查全程督查。
政府采买项目决议过程要有完好会议记录，不得独自决议或许私自改变集体决议。
三、增强政府采买流程控制1.编制采买估算。
编制采买估算由设施科采集采买需求，报医学装备管理委员会议论通事后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度估算，并报卫计局和财政局审批。
2.拜托采买代理机构政府集中采买目录内的政府采买项目，拜托泸县公共资源交易中心采买，其余项目可拜托泸县公共资源交易中心或拥有相应资质的社会代理机构采买。
社会代理机构经过院内询价或比选的方式确定，签署采买代理协议，明确代理采买范围、权限、限期和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签署流程办理。
3.拟订采买需求，确认采买文件。
形成采买估算的项目，申请科室依据需求供给项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采买需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实行前参数论证。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
医院招标采购内控管理制度
医院招标采购内控管理制度第一章总则第一条为了规范医院招标采购行为，加强医院内部控制管理，提高采购效率和资金使用效益，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院范围内的一切招标采购活动，包括药品、医疗器械、设备、后勤物资、工程和服务等。
第三条医院招标采购内控管理遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购过程的合法、合规、合理。
第二章组织机构第四条医院设立招标采购领导小组，负责领导、协调和监督医院的招标采购工作。
招标采购领导小组由院长担任组长，分管副院长、财务负责人、审计负责人等担任副组长，相关部门负责人为成员。
第五条招标采购领导小组设立招标采购办公室，具体负责医院招标采购的日常工作。
招标采购办公室设主任一名，副主任及工作人员若干名。
第六条医院设立招标采购评审委员会，负责对招标采购项目进行评审。
评审委员会由相关领域的专家、业务骨干组成。
第三章招标采购程序第七条招标采购项目应当遵循以下程序：（一）项目立项。
各部门根据工作需要，向招标采购办公室提出采购项目申请，招标采购办公室对项目进行审核，报招标采购领导小组审批。
（二）编制招标文件。
招标采购办公室根据项目特点，组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。
（三）发布招标公告。
招标采购办公室在指定的媒体上发布招标公告，公开招标信息。
（四）投标报名。
投标单位在规定的时间内向招标采购办公室报名，提交相关资料。
（五）资格预审。
招标采购办公室对投标单位进行资格预审，确定合格的投标单位。
（六）招标评审。
招标采购评审委员会对合格的投标单位进行评审，确定中标单位。
（七）中标通知。
招标采购办公室向中标单位发出中标通知书，同时通知未中标单位。
（八）合同签订。
招标采购办公室与中标单位签订采购合同。
（九）履约验收。
招标采购办公室对中标单位履行合同情况进行验收。
（十）支付款项。
xx县人民医院政府采购内部控制管理制度
XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
医院采购内部控制和管理制度
医院采购内部控制和管理制度一、引言医院作为医疗服务机构，采购是其日常运营中不可或缺的一部分。
为了确保医院采购的公正、透明和合规性，建立一套完善的内部控制和管理制度尤为重要。
本文将介绍医院采购的内部控制和管理制度，以确保采购活动的合规性和有效性。
二、内部控制概述内部控制是指医院为达成既定的目标，在采购过程中建立的一系列措施和制度。
其目的是通过明确的责任分工、规范的流程和有效的监督，以确保采购活动的合规性和有效性。
内部控制体系包括风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等要素。
三、采购流程管理制度医院采购流程管理制度是保证采购活动合规性的重要环节。
以下是一套常见的采购流程管理制度：1. 采购需求确认•采购部门根据医院的需要，与相关科室沟通、确认采购需求。
•采购部门编制采购需求计划，并报批相关领导。
2. 供应商选择与确认•采购部门根据需求计划，编制招标文件，并发布采购公告。
•采购部门组织评标委员会进行供应商评审，并确定中标供应商。
3. 合同签订与履约管理•采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确供货期限及交付方式。
•采购部门对供应商的履约情况进行监督与评估，确保供货质量和交付时间。
4. 采购付款管理•财务部门负责根据采购合同及验收情况支付采购款项。
•采购部门对付款情况进行监督和跟踪。
5. 采购档案管理•采购部门负责建立和维护采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告等相关文件。
四、内部控制措施为了进一步确保医院采购的合规性和有效性，以下是一些常见的内部控制措施：1. 内部控制目标的设定•设定明确的内部控制目标，包括合规性、准确性、及时性等方面，以指导采购活动。
2. 内部控制流程规范•制定明确的流程规范，包括采购需求确认、招标、合同签订和履约管理等环节的具体操作步骤。
3. 内部控制的责任分工•设定明确的责任分工，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的规范运行。
4. 内部控制的审计与监督•定期对采购活动进行内部审核和评估，发现问题及时进行纠正和改进。
医院采购管理内控管理制度
第一章总则第一条为了规范医院采购管理，加强内部控制，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室以及涉及采购活动的相关人员。
第三条医院采购管理内控制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）规范、高效、廉洁原则；（三）责权明确、分工协作原则；（四）预防为主、风险控制原则。
第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会，负责医院采购管理工作的领导、协调和监督。
第五条医院采购管理委员会职责：（一）制定医院采购管理制度，并组织实施；（二）审批采购计划、采购方案及采购合同；（三）监督采购活动，确保采购过程合法、合规；（四）对采购工作中存在的问题进行调查和处理。
第六条成立医院采购管理办公室，负责采购工作的具体实施。
第七条医院采购管理办公室职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）编制采购文件，组织采购招标；（三）审核采购合同，签订采购合同；（四）监督采购过程，确保采购活动合法、合规；（五）处理采购工作中出现的问题。
第三章采购流程及要求第八条医院采购活动应遵循以下流程：（一）编制采购计划；（二）组织采购招标；（三）签订采购合同；（四）履行合同；（五）验收与结算。
第九条编制采购计划：（一）采购部门根据业务需求，编制采购计划，经相关部门审核后，报医院采购管理委员会审批；（二）采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。
第十条组织采购招标：（一）采购部门根据采购计划，组织采购招标，招标方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等；（二）招标文件应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间、供应商资格要求等内容；（三）招标过程中，采购部门应严格按照招标文件执行，确保招标过程公开、公平、公正。
第十一条签订采购合同：（一）采购部门与中标供应商签订采购合同，合同内容应包括采购项目、采购数量、采购价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（二）合同签订前，采购部门应审核合同内容，确保合同合法、合规。
医院采购内控管理制度范本
第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，加强医院内部控制，根据《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有采购活动，包括但不限于货物、工程、服务采购等。
第三条医院采购内控管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）诚实信用原则；（三）节约原则；（四）效率原则。
第二章组织机构与职责第四条成立医院采购管理委员会，负责制定采购内控管理制度，监督采购活动，协调解决采购过程中遇到的问题。
第五条医院采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
第六条医院采购办公室设主任一名，副主任一名，成员若干名，具体职责如下：（一）负责制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责采购信息的收集、整理和发布；（三）负责组织采购评审，确定中标供应商；（四）负责采购合同签订、履约验收及支付等工作；（五）负责采购档案的管理。
第三章采购流程第七条采购计划（一）各部门根据实际需求，提出采购申请，经分管领导审批后报采购办公室；（二）采购办公室对采购申请进行审核，确定采购范围、数量、规格、技术参数等；（三）采购办公室根据采购需求，制定采购计划。
第八条采购方式（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程、服务项目；（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争有限的货物、工程、服务项目；（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性强的货物、工程、服务项目；（四）询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的货物、服务项目。
第九条采购评审（一）采购办公室组织成立评审小组，对采购文件进行审核；（二）评审小组对投标文件进行评审，确定中标供应商；（三）评审小组将评审结果报医院采购管理委员会审批。
第十条合同签订与履约验收（一）采购办公室与中标供应商签订采购合同；（二）合同签订后，采购办公室负责合同履约情况的监督；（三）采购办公室组织相关部门对采购货物、工程、服务进行验收。
医院采购内控管理制度
医院采购内控管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购活动的内部控制管理，规范政府采购行为，提高采购效率和质量，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院使用财政性资金购买货物、服务和工程的所有采购活动。
第三条医院采购内控管理应遵循依法依规、公开透明、科学合理、效率节约的原则。
第四条医院应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动各环节的合规性和有效性。
第二章组织架构与职责分工第五条医院应成立采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。
采购委员会由院长、分管副院长、财务部门、审计部门、采购部门等相关人员组成。
第六条采购部门负责组织采购活动，包括采购需求的收集、采购文件的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购项目的实施和验收等。
第七条财务部门负责审核采购预算、支付采购资金、管理采购合同等。
第八条审计部门负责对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。
第三章采购流程与管理第九条采购部门应根据医院需求，制定采购计划，报采购委员会审批。
采购计划应包括采购项目的名称、预算、采购方式、预计采购时间等。
第十条采购部门应根据采购计划，编制采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等，报财务部门审核。
第十一条采购部门应根据采购文件，组织采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十二条采购部门应根据采购结果，与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方的权利义务。
第十三条采购部门应组织验收组，对采购项目的实施情况进行验收，确保采购项目符合合同要求。
第十四条财务部门应根据验收报告，支付采购资金，并做好资金使用的监管。
第十五条审计部门应对采购活动进行审计，发现问题及时报告采购委员会处理。
第四章风险防控与监督第十六条医院应建立健全采购风险防控机制，对采购活动中的潜在风险进行识别、评估和控制。
医院内控管理制度5篇
医院内控管理制度5篇医院内控管理制度篇1为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20xx〕99号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔20xx〕8号）等文件精神，制定本制度。
一、适用范围县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。
二、职责分工各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。
办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。
财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。
县纪委监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规依法进行查处。
三、流程控制（一）申报政府采购预算。
在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物、服务采购由办公室申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由各科室（医保中心）申报政府采购预算。
（二）编制政府采购预算。
财务科对各科室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。
（三）组织实施政府采购。
根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。
1.自行采购。
对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。
预算金额在5万元以下（含）的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在5万元以上、10万元以下的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见《江苏省20xx年政府集中采购目录及标准》）以下的项目，经局党组会议审议通过，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行采购。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度一、总则1.1 目的与意义医院采购内控管理制度的目的在于规范医院采购行为，提高采购效率，确保采购质量，防范采购风险，保障医院合法权益。
本制度适用于医院所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
1.2 法律依据本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。
1.3 基本原则（1）公开、公平、公正原则；（2）诚实守信原则；（3）科学合理原则；（4）经济效益原则。
二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购内控领导小组，负责领导、协调和监督采购内控工作。
领导小组下设采购内控办公室，具体负责采购内控的日常工作。
2.2 职责分配（1）采购内控领导小组：负责制定采购内控政策，审批采购计划，监督采购过程，处理采购争议；（2）采购内控办公室：负责组织采购活动，审核采购申请，实施采购监督，建立采购档案；（3）各部门：负责本部门采购需求的申报，参与采购活动，执行采购合同。
三、采购流程与要求3.1 采购需求申报各部门根据工作需要，填写《采购需求申报表》，经部门负责人签字后，报采购内控办公室。
3.2 采购计划编制采购内控办公室根据各部门的采购需求，编制《采购计划》，报采购内控领导小组审批。
3.3 采购方式医院采购采用以下方式：（1）公开招标；（2）邀请招标；（3）竞争性谈判；（4）单一来源采购；（5）询价采购。
3.4 采购文件准备采购内控办公室根据采购方式，准备相应的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。
3.5 采购公告发布采购内控办公室通过医院网站、政府采购网等渠道发布采购公告。
3.6 供应商选择与评审采购内控办公室组织供应商资质审查，对符合资质的供应商进行评审，选择最优供应商。
3.7 采购合同签订采购内控办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
3.8 采购合同履行各部门按照采购合同要求，及时履行合同，确保采购质量。
3.9 采购验收采购内控办公室对采购项目进行验收，确保采购质量符合要求。
医院采购内控管理制度范文
医院采购内控管理制度范文1. 引言医院作为公共机构，采购是其日常运作中不可或缺的一部分。
为了确保采购过程的公平、透明和高效，医院需要建立一套科学合理的内控管理制度。
本文档旨在提供一份医院采购内控管理制度的范文，帮助医院完善采购管理流程，提高采购工作的效率和准确性。
2. 采购目标医院采购的主要目标是为医院提供优质的物资和服务，满足医疗工作的需求。
采购目标应包括以下几个方面：•确保采购过程公平、公正、透明；•提供符合质量标准的物资和服务；•降低采购成本，实现采购资源的最优配置；•保障采购过程的合法性和合规性。
3. 内控管理制度的主要内容医院采购内控管理制度应包括以下几个主要内容：3.1 采购流程管理•采购流程的划分：明确采购的各个环节和责任人，确保流程的规范性和高效性；•采购需求的确定：由需求部门提出采购申请，并经过审核确认后方可进入后续流程；•采购方式的选择：根据采购物资的性质和金额确定采购方式，例如询价、招标等；•供应商的筛选和评估：制定供应商评估和筛选标准，确保选取合适的供应商；•合同管理：明确合同签订的流程和要求，确保合同的合法和合规；•售后服务管理：确保采购的物资和服务能够得到及时、有效的售后服务；•采购记录和归档：及时记录和归档采购相关的文件和资料，方便后续审计和查询。
3.2 风险控制和监督•采购风险识别：对采购过程中可能存在的风险进行识别和评估；•风险控制措施：建立相应的控制措施，减少风险对采购过程的影响；•内部审核和自查：定期对采购过程进行内部审核和自查，及时发现和纠正问题；•外部审计和监督：定期接受外部审计和监督，确保采购过程的合法性和合规性。
3.3 信息管理与技术支持•信息收集和处理：建立信息收集和处理的机制，确保及时、准确地获取采购相关信息；•信息共享和传递：建立信息共享和传递的平台，方便采购过程中各个环节的沟通与协作；•技术支持：利用现代信息技术手段，提高采购过程的自动化和智能化水平。
医院采购内控管理制度
医院采购内控管理制度一、概览随着医疗行业的快速发展，医院采购管理的重要性日益凸显。
为了确保医院采购活动的合规性、透明性和高效性，特制定《医院采购内控管理制度》。
该制度旨在规范医院采购流程，强化采购环节的内部控制，降低采购成本，提高采购质量，确保医院各项业务运行的顺利进行。
同时该制度的实施也是医院加强内部管理、防范风险、提升服务质量的重要举措。
本制度适用于医院所有采购活动，包括但不限于药品、医疗设备、办公用品、后勤服务等。
通过明确的责任分工、规范的采购流程、严格的监督评估，确保医院采购内控管理制度的有效实施。
为后续的详细制度内容奠定了坚实的基础。
二、制度背景与依据随着医疗行业的快速发展和医疗服务需求的不断增长，医院作为重要的医疗服务提供者，其运营管理和服务质量的提升显得尤为重要。
在此背景下，医院采购管理作为医院管理的重要组成部分，直接关系到医疗服务的质量和效率。
为了确保医院采购活动的规范性、透明性和合法性，建立健全的医院采购内控管理制度显得尤为重要。
因此本院制定《医院采购内控管理制度》，旨在明确采购管理流程，规范采购行为，防范采购风险，保障医院资产安全。
国家法律法规：依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等，结合医院实际情况，制定适应本院的采购内控管理制度。
医疗行业规范：参考国家卫生健康委员会等相关部门发布的医疗行业规范、标准和指导意见，确保本院采购管理制度与行业标准相一致。
医院实际情况：结合本院的实际情况，包括医院规模、科室设置、业务需求等，制定具有针对性的采购内控管理制度，确保制度的可操作性和实用性。
风险管理要求：根据医院采购活动中可能面临的风险，如供应商管理风险、价格风险、质量风险等，制定相应的风险防范措施，确保医院采购活动的安全、高效进行。
本制度的制定旨在遵循国家法律法规和行业标准，结合医院实际情况，为规范医院采购行为，提高采购效率，保障医院资产安全提供制度保障。
医院政府采购管理制度
医院政府采购管理制度•相关推荐医院政府采购管理制度（精选8篇）在快速变化和不断变革的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的医院政府采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
医院政府采购管理制度篇1第一章总则第一条为了进一步规范我院采购工作，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、省市有关采购制度及医院采购管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指包括零星购置和以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。
常规使用货物指经批准并纳入医院年度采购计划作为常规采购的货物，包括药品、血制品、试剂、仪器、设备、医用材料、合同期内的定点采购物品、IT 类耗材、医疗类低值易耗品（医疗器械类）、非医疗类低值易耗品等；非常规使用货物指未纳入医院年度采购计划需临时使用或具有特殊用途的货物（不含新进院医疗类物品）。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称标的额，是指采购货物、工程或者服务的预算金额。
货物类按三个月估用预算金额确定；工程类按单次单项预算金额确定；服务类按单次服务或年度预算总金额确定。
第三条采购原则1、公开、公正、公平竞争、诚信原则；2、保证质量、及时到位、性价比优先原则；3、先审批、后采购原则；4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。
第四条政府集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳入政府集中采购或部门集中采购；政府集中采购目录以外的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务项目由医院自行组织实施采购。
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X X人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理
采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制
本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化政府采购流程控制
1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购代理机构
政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
论证过程应符合采购需求的科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用的采购发生。
招标文件编制完成后，需经设备科/后勤保障科、审计科、财务科对招标文件的审核确认。
4.委派监督人员和采购人代表。
根据单位工作情况院长授权监督人员（纪检监察科、审计科人员或纪检书记）和采购人代表（熟悉项目情况的使用科室代表或职能科室人员）执行对政府采购专家抽取、现场详审进行监督和采购人代表参与评标活动。
5.签订合同
严格按照采购文件和中标/成交供应商投标/响应文件约定的事项依法签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件做实质性修改。
合同内容应当包括采购人名称、标的、数量、单价或金额、质量要求、履约期限及地点和方式、验收要求、售后服务、付款方式、违约责任、解决争议的方法等内容。
中标通知书发出之日起30日内，采购科起草合同文件，审计科审核，通过办公OA经财务总监、分管院长审核、院长审批后与中标供应商签订书面合同。
双方签订完毕在2日内在四川政府采购网上进行合同备案。
6.履约验收
本单位履约验收归口分管职能部门（设备科/后勤保障科/信息科），由分管职能部门组织验收，成立验收小组，通知中标供应商参与验收，纪检人员全程监督。
也可邀请院外专家或未中标供应商参与验收。
验收小组由熟悉本项目需求的专业技术人员至少3人，采购人员不能担任验收人员。
验收严格按照合同文件，招投标文件要求，对核心功能或配件要逐项验收。
验收小组成员做好验收记录，详细记载采购项目重要事项的履约情况。
验收小组成员在验收报告上签字确认，对验收报告内容负责。
有不同意见的，应当写明并说明理由。
拒不签字又不说明理由的，视同同意验收结果。
7.档案管理。
采购科负责政府采购档案归档、收集、整理；归档完毕的采购档案则由档案室负责保管、借阅等；设备、物资说明书、合格证等档案由分管职能科室负责归档、收集、保管。
要确保政府采购项目档案资料齐全。
四、强化利益冲突管理
采购相关人员与社会代理机构、供应商、评审专家等交往应保持良好的合作关系。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，应当严格执行回避制度。
不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
五、强化运行监督。
明确本单位以设备科/后勤保障科、财务、审计、监察等部门协同配合的监督。
完善政府采购内部运行机制，重点加强节点管理，建立健全项目执行人岗位责任制；创新具体执行环节管理，重点加强对需求审核、评标环节以及后期执行环节的管理；推进采购工作标准化，重点加强采购文
件、采购程序、采购行为的标准化；最大力度降低工作人员自由裁量行为；建立健全政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯制度。