质量内控管理制度高

目录

第一章、施工测量复核制度 (2)

第二章、设计文件、图纸审核制度 (4)

第三章、施工技术交底制度 (5)

第四章、开工报告申请制度 (7)

第五章、劳务用工管理制度 (9)

第六章、材料、设备进场检验及储存 (12)

第七章、检验批、分项、分部、单位工程 (15)

第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度 (18)

第九章、关键工序、特殊工序和隐蔽工程“三检制” (20)

第十章、成品、半成品保护制度 (22)

第十一章、关键岗位人员培训、持证上岗制度 (24)

第十二章、质量事故报告、调查和处理制度 (26)

第十三章、工程试验管理制度 (28)

第十四章、质量信息管理制度 (31)

第十五章基础技术资料管理制度 (36)

第十六章、施工工艺流程设计、试验制度 (38)

第十七章、施工质量技术资料管理制度 (40)

第一章、施工测量复核制度

施工测量复核制度流程图

1、由总工程师组织开工前交接桩、施工复测工作，以及重要构造物如特大桥控制网的布控，施工中由工程部组织各种控制测量及放样，由技术主管具体组织实施。

2、测量记录采用专门记录薄，记录簿要标明页码，在现场逐项记录测量数据，铅笔记录，测量记录必须规，字迹工整清晰，禁止随

意涂改，撕毁，如果有误要用明显的记号标识，记录参加人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。测量记录资料的结果要注明是否有效，以便其他人员使用或检查。

3、工程复测、重要建筑物的控制测量、竣工测量成果应形成书面文件，测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清楚，必须有计算者、复核者的签字，总工程师签认下发，并在总工程师处备案。

4、技术主管对每道工序、每个分项工程的中线、水平必须进行专门的复核（不包括工程部的复核）。

5、测量仪器的管理制度

①工程部应有专人负责测量仪器的使用、保养、管理，建立管理台帐，非正常损坏或丢失，由责任人写出书面情况报告，并按有关规定严肃处理。

②测量仪器按计量设备管理规定的周期由工程部派专人定期检定或送检。

③测量仪器保管人员调离工作时，必须办理交接手续，按规定双方签字认可。

第二章、设计文件、图纸审核制度

1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算、施工复测相结合，对本工程按专业分工，逐项审核设计文件，审核的同时比较施工方案，为优化施工组织设计创造条件，审核工作完成后，须对设计文件（图）标记，加盖审核章确认其有效性，无问题的只须审核人签字和注明审核日期；发现问题的应在图上简要注明情况并填写设计文件（图）会审记录，为保证准确性，由工程部长安排第二人等复核确认，并填写图纸审核记录及附件，联系建设、设计单位进行订正，并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。订正后加盖订正章，用新图代替旧图，原图加盖作废章，工程部对分部及施工队及时下发交底，说明图纸变化情况。

2、经理部管辖围的工程所需的技术资料经工程部审核无误后，由工程部批准后统一管理、下发。技术主管接到设计文件（图）后须及时复核，复核情况、结果在接到文件后两天反馈给工程部部长或项目总工，对反映的问题，工程部或总工都须及时给予答复。工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。关键的和重要的技术文件资料（如管段贯通测量、施工组织设计、重要工程或工序的施工方案、变更设计等），须经项目总工审核批准。

3、工程部和技术主管对于设计文件（图）审核的侧重点不同。工程部主要控制总体（如大的断面尺寸、桥梁跨度等）；技术主管要审核细部（如桥梁下部的细部尺寸等）。

4、建立图纸审核、复核记录台帐，没有经过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。

第三章、施工技术交底制度

施工技术交底制度流程图

1、甲方会同监理单位、勘察设计单位向施工单位进行设计技术交底。

2、项目总工程师组织相关人员对设计技术交底进行学习、讨论，对其中的疑问以书面形式上报建设、监理、设计单位。

3、工程部根据设计文件编制“工程手册”向施工管理人员进行工程容的全面交底。

4、工程部对技术主管交底包括实施性施工组织设计，年、季度施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。

5、技术主管接到工程部交底书后，须立即对重要数据、资料进行核实，并与现场情况进行对照，有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。

6、对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施，交底人和被交底人应当面交接，交细交深，确认不会误解后双方签认，一份留存备查，并跟踪检查，控制工程施工。重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长和技术主管主持，相关技术人员、各项目队长、技术工种工人参加，交底完毕，相关资料上报工程部备案。

7、综合性技术交底及关键工程技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保要求等。

8、建立技术交底台帐，注明交底人、复核人、接收人，工程部位、容摘要、日期，交底资料须字迹工整清楚。

9、施工过程中发现问题时，技术主管以及工程部长有权发通知整改，情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知书。

10、发现问题不被理解时，可逐级上报或越级上报。

11、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补的，分别要对相关责任人进行处罚。

第四章、开工报告申请制度

工程开工前，工程部要做好各项施工准备工作和施工图综合审核

工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件:

开工报告申请流程图

１、经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道施工规要求。

２、征地、拆迁、环保评估已经完成。

３、中线复测及工点放线已经进行，施工桩撅完毕。

４、施工组织设计已经编制完毕，并已经公司及监理单位、审

核批准。

５、施工图审核工作已经完成。

６、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

７、质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。

８、工地试验室已经建立、并能满足施工要求，且已通过资质

认可验收。进场各项材料检验已经完毕。

９、工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工