机械厂质量管理体系现场检查表

图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
冲天炉上料记录/配方
7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护
7.5.5产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
8.2.3产品检验
炉前三角试片的检测
试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
6.4工作环境
5S检查内容
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理
质量记录的管理
作业计划
月份生产作业计划
作业计划的考核
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
6.3生产设备
每日的交接班记录
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
维修记录
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理
质量记录的管理
6.4工作环境
5S检查内容
作业计划
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护
7.5.5产品防护
车间在百度文库品
周转库产品
仓库
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
8.2.3产品检验
样品的首件检验
外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
月份生产作业计划
作业计划的考核
部门：贸易部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.2.2与产品有关的要求的评审
顾客档案
合同登记
合同评审
7.2.3与顾客沟通
产品信息
合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
7.5.4顾客财
产
顾客财产的登记
8.2.1顾客满意
顾客满意度调查
部门：财务部质量管理体系现场检查表
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、工序流转单的一致性
8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审
8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
7.6计量器具
计量器具/工装/检具的管理
周期检定情况
对损坏/丢失/报废/封存的处置
作业计划的考核
部门：铸造部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期)
外协加工生产作业计划
包装箱采购清单
月份生产采购计划
7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
铸造工艺流程图
小批试制的策划
各阶段的验证、确认
7.5.1生产和服务的提供
要求/过程
检查内容
检查记录
8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审
8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
6.3生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
7.5.4顾客财
产
顾客财产的登记
保管
防护
7.5.5
产品防护
部门：人事部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
6.2
人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
物资试用情况
样品的首件检验
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
产品发货前的抽检
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性
8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审
8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
7.5.1生产和服务的提供
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护
7.5.5产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库
8.2.3产品检验
检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
管理体系
5.1，5.2，5.3，
5.4，5.5，5.6，
6.1，
8.1，
8.2.1，
8.5.1
经营主计划
资源调配
持续改进
关注顾客满意
管理评审
部门：预制部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
包装箱采购清单
月份生产采购计划
7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
职工档案
部门：企管部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
4.2文件管理
记录管理
文件的审批与发放
质量记录清单
质量记录的样本
8.2.2内部审核
内部质量管理体系审核年度计划
内审的实施
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
部门：领导层质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
4.1，
部门：加工部质量管理体系现场检查表
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
7.4采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期)
外协加工生产作业计划
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购计划
7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
7.5.1生产和服务的提供
6.3生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
管理体系
要求/过程
检查内容
检查记录
6.4工作环境
5S检查内容
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理
质量记录的管理
作业计划
月份生产作业计划