QP820内部质量审核控制程序

QP820内部质量审核控制程序
验证质量治理体系是否符合标准要求，确保质量治理体系连续性和有效性，及时处理顾客投诉。

2.范畴
适用于组织质量治理体系所涉及的区域的内部审核活动。

3.职责
3.1 治理者代表负责制订每年度内部审核打算，并组织实施。

3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。

3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发觉的不符合项采取纠正措施和预防措施。

3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发觉的问题。

4.工作程序
4.1 年度审核打算
4.1.1依照拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核打算，经治理者代表审核，总经理批准。

每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量治理体系的所有活动。

4.1.2 当显现以下情形时由治理者代表及时组织进行内部
a.组织机构、治理体系发生重大变化。

b.显现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。

c.法律、法规及其他外部要求的变更。

d.在同意第二、第三方审核之前。

e.在质量认证证书到期换证前。

f.在产品认证监督检查前。

4.2 审核预备
4.2.1治理者代表指定审核组长和内审组成员。

4.2.2 内审员要通过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范畴应与其工作无直截了当责任关系。

4.2.3审核组长负责编制《现场审核打算》，交治理者代表审核，总经理批准后，于每次审核前一周分发至受审核的部门。

4.2.4 内部审核打算内容包括：
a.审核的目的和范畴；
b.审核依据：ISO9001标准、质量治理手册、质量治理体系程序、国家有关产品标准等；
c.内部审核工作的安排；
d.审核组成员及分工；
e.被审核部门所涉及到体系要素；
f.顾客投诉。

g.认证标志的使用情形；
4.2.5各审核员按审核打算安排分工编制详细检查表，交审核组长审批。

4.2.6受审核部门依照审核打算安排作好迎审预备，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，通过协商后能够再进行安排。

4.3审核实施
4.3.1 首次会议
4.3.1.1参加会议人员：总经理、治理者代表、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。

审核组长主持会议。

4.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范畴、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；
4.3.2 现场审核
a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采纳的要紧方法是抽样检查，用
事实和数据说话，做到客观公平；
b.审核员依照《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现场、收集证据、检查质量治
理体系运行情形记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认；
c.审核员依照现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。

4.3.3 末次会议
a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。

审核组长主持会议；
b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠正措施的要求及
日期。

4.3.4 审核报告
4.3.4.1 审核组长对审核情形进行综合分析，编写内部审核报告,经治理者代表审核，总经理批准，于审核终止后一周内分发至各部门。

4.3.4.2 审核报告内容包括：
a.审核目的、范畴和依据；
b.审核员、受审科室要紧参加人员；
c.审核综述；
d.不符合情形分布及其问题的重要程度；
e.对纠正措施的建议和纠正的要求；
f.顾客投诉；
g.认证标志的使用情形；
h.对组织质量治理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地点。

4.3.5 纠正措施及跟踪验证
4.3.
5.1受审部门接到审核报告后两天内对不合格项实施纠正措施。

针对不合格项各部门应分析缘故，制定纠正措施打算，并实施纠正。

4.3.
5.2 审核组长派人对不合格项纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。

4.3.6质量记录
内部审核的全部文件和记录，由审核组长按《记录操纵治理程序》要求进行收集整理后交办公室归档储存。

5.相关文件
《记录操纵治理程序》
《治理评审操纵程序》
6.质量记录
《年度审核打算》
《现场审核打算》
《内部审核检查表》
《不符合项报告》
《内部审核报告》
《会议纪要》。