风险分级管控附录表

1、设置防护栏、网 。
2、班前检查完好情 况，发现问题及时处 理。
1、见电气焊管控措 施。
1、桁吊运行前，检 查确认无人。 2、设专人指挥。
1、班组长班前检查 配备情况。 2、发现缺失及时报 告值班长配齐。 3、专用回风井保持 畅通。
火灾事故
1、柴油存量不得超 过3昼夜用量。
触电事故 火灾事故 火灾事故
。
1、及时安设挡板。
1、库管员班前检查 配备情况。 2、发现缺失及时报 告值班长配齐。 1、库房内外易燃物 及时清理。 1、库房周围20米范 围内不允许明火作业 2、悬挂警示标志。 。
1、安装防静电装置 。
2、班前检查完好状 况，发现问题及时汇 报处理。
1、分库存放，上锁 管理。 2、安全员巡回检 查，签字确认。
区队级 充填工区 分管区长 区队级 充填工区 分管区长 班组级 充填工区 班组长 岗位级 充填工区 电工 班组级 充填工区 班组长
消防
1
检查消防器材
器材 4
齐全
2
检查易燃物
无易 燃物
4
10
设 施
主通风机
3
检查设备运转
严禁 随意 3 停运
反风
4
检查反风装置
装置 3
完好
1
检查有无火种
无火 种
2
2
3
4
11
1、现场配备撬毛工 具。
2、检查顶帮危岩， 及时检撬、放顶、支 护。
1、配备充足照明。
2、作业前检查，及 时恢复充足照明。
1、设置接地。
2、操作前检查接地 是否合格，发现不良 先处理后作业。 3、无法处理时，汇 报项目部处理 。
1、绞车四轮固定可 靠。 2、每次提升前检查 钢丝绳断丝情况，有 记录。 3、断丝超限，停止 作业，及时上报项目 部更换 4、凿岩时制动可 靠，专人看守。
触电事故
1、桁车开关设置接 地保护。
2、不得湿手操作开 关。
起重伤害
1、起升钢丝绳要通 过吊物的重心，并保 持垂直。
2、吊装现场设置警 戒。 3、起吊时专人监护 。
3、操作时 穿绝缘靴、 带绝缘手套
。
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
区队级 充填工区 分管区长 区队级 充填工区 分管区长 区队级 充填工区 分管区长 班组级 充填工区 班组长
1、设置闭锁装置。
2、班前检查，发现 不良汇报工区处理。 2、班前检查，发现 不良汇报工区处理。 1、维修时停机、停 电、挂牌。 2、加油前检查防护 罩可靠。
1、操作前检查是否 超限。 2、发现断丝超限停 止吊装，及时汇报工 区更换。
2、操作前检查，发 现失效立即维修。 1、操作前检查吊物 下是否有人。 2、吊装作业时专人 监护。
作业
2支
1
检查消防器材 8kg灭 4
火器
2
检查制动
制动 完好
4
3
7
设 施
服务车辆
检查灯光
灯光 完好
4
黄色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 黄色 黄色 黄色
红色
蓝色
蓝色 蓝色
火灾事故
火灾事故 其他伤害 触电事故 火灾事故 起重伤害
火灾事故
1、班组长班前检查 配备情况。 2、发现缺失及时报 告值班长配齐。
1、班组长班前检查 油污、杂物等，及时 清理外运。
挡板 或电 缆孔 4 密封 严实
消防 器材 4 齐全
绝缘
4
检查绝缘用具
用具 3
齐全
5
检查接地
接地 良好
4
1
13
部 液压制动 位 系统
2
间隙 检查闸瓦制动间隙 不超 4
规定
检查液压阀
液压 站完 4
好
橙色 橙色 蓝色 蓝色 蓝色 黄色
蓝色 蓝色 蓝色
火药爆炸 其他伤害 火灾事故
1、配备2支8kg灭 火器，0.2m3沙箱 。
场 地面炸药
所
库
5
检查避雷
避雷 设施 2 完好
检查消防器材
消防 设施 2 齐全
防静
检查防静电设施
电设 施完
2
好
检查库内温度
温度 适宜
2
蓝色 蓝色
黄色
黄色 橙色 橙色 橙色 橙色 橙色
火灾事故 火灾事故 中毒窒息
中毒窒息 其他伤害
中毒窒息
火药爆炸 火药爆炸 火药爆炸 火药爆炸
火药爆炸
1、配备视频监控。 2、配备8kg灭火器2 支。
岗位级
机运工区
主通风机司 机
岗位级
机运工区
主通风机司 机
区队级 机运工区 分管区长
区队级 通防工区 分管区长
专业级 保卫科
科长
专业级 保卫科
科长
专业级 保卫科
科长
专业级 保卫科
科长
专业级 保卫科
科长
6
检查是否混放
分库 存放
2
帐卡
7
检查帐卡物
物相 2
符
1
检查可燃物
无可 燃物
4
2
3
12
场 所
变电所
检查电缆孔 检查消防器材
1、设炸药、雷管单 独存放库。 2、炸药、雷管专库 专用。 3、全程监控入库情 况。
1、设置登记台账，
记录齐全。 2、每旬检查帐卡 物相符情况。 2、电工每天巡视 一次，及时清理可 燃物。 3、发生火灾先断 电、后灭火、再汇 报。
触电事故
1、在门口安设挡 2、封堵电缆孔。
鼠板，高度不低于 3、班前检查挡鼠
区队级 区队级
项目部 项目部
值班长 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
区队级 项目部 值班长
2
设 施
破碎锤
5
检查周围有无人员
周围 无人
4
1 2
3
3
设 施
放矿机
4
检查顶板 检查照明 检查接地
检查站位
顶帮
无危 3
服务车辆
4
检查是否避让行人
避让 行人
4
车斗 5 检查车斗是否乘人 严禁 4
乘人
不超
6
检查行驶速度
过 18km/
4
h
1
8
设 施
渣浆泵
2
3
4
检查护罩 检查接地 检查接地 维修作业
护罩 完好
3
接地 良好
3
接地 良好
3
停电 维修
4
9
设 施
桁车
钢丝
1
检查钢丝绳
绳完 3
好
2
检查闭锁
闭锁 完好
3
3
检查站位
严禁 站人
设备设施风险分级管控清单
单位：
风险点
编号
类 型
名称
序号
检查项目 名称
标准
评价 级别
风险分级
不符合标准情 况及后果
工程技术措施
管控措施
管理措施
培训教育措 个体防护措 应急处置措 管控层级
施
施
施
责任单位
责任人
备注
1 2 3
1
设 天井凿岩 施 （绞车）
4
5
1
2
2
设 施
破碎锤
3
4
检查顶板 检查照明 检查接地
0.5米。
板及封堵质量。
火灾事故 触电事故 触电事故 高处坠落 高处坠落
1、设置可靠接地 。
1、安装闸瓦磨损 保护。
1、配备合格消防 器材。 2、班前检查。 1、配备合格绝缘 手套、绝缘靴、绝 缘皮、验电笔。 2、值班人班前检 查，发现缺失，汇 报工区补齐 3、每半年检测一 次。 2、操作前检查， 发现问题，及时处 理。 3、每季度检测一 次。 2、操作前检查， 磨损超限时停机汇 报工区处理。 3、调整合格后方 可开机。 1、每月清洗一次 。 2、观测压力表， 压力低于8MPa停机 清理。
1、每班对存储量进 行检查核对。 2、多余量退回地面 库。
岗位级 项目部
司机
区队级 区队级
项目部 项目部
值班长 值班长
区队级 项目部 值班长
岗位级 项目部 放矿工
区队级 项目部 值班长
岗位级 项目部 放矿工
区队级 项目部 值班长
岗位级 区队级
项目部 项目部
库管员 值班长
区队级 项目部 值班长
岗位级 项目部 库管员
1、作业前检查信号 系统。 2、做好日常检查维 护，并做好记录、签 字。
1、操作前检查，发 现危岩、浮石停止作 业，报告值班长处理 。
1、配备2支8kg灭火 2、开机前进行设备 器，并保持完好。 点检。
1、设置防护网。
1、运行前开灯检查 照明效果。 2、发现不良及时维 修。
2、操作前检查，发 现损坏先修复后作业 。
蓝色
黄色 蓝色 黄色 蓝色 黄色 黄色 蓝色 黄色
车辆伤害
物体打击 车辆伤害 物体打击 触电事故
物体打击
放炮事故 物体打击 火灾事故 火药爆炸 火药爆炸 火药爆炸 火药爆炸
火药爆炸
火药爆炸
1、பைடு நூலகம்行前检查周围 有无人员。 2、运行时发现行 人，停车避让。 3、在溜井两侧沿脉 巷道设置警戒。
1、现场配备撬毛工 2、检查顶帮危岩、
1、每旬检查配备情 况。 2、缺失后及时补充 。
3、每旬检查清理易 燃物。 4、发生火灾后切断 电源。
1、供电系统每周至 少巡查一次。 2、每年对风机进行 维护保养。 3、备用风机每月交 替运行。 4、风机停运报警， 备用风机能自动开启 。
1、每年组织一次反 风演习。 2、每年对风机进行 维护保养。 3、电控部分每旬检 查一次。
顶帮
无危 3
岩
照明 充足
3
接地 良好
3
检查提升系统
提升 系统 3 完好
检查信号
信号 畅通
3
检查顶板 检查灭火器 检查照明 检查护网
顶帮 无危 3
岩
备2支 8kg灭 4 火器
照明 良好
4
防护 网完 3
好
黄色 黄色 黄色
黄色
黄色 黄色 蓝色 蓝色 黄色
物体打击 其他伤害 触电事故
机械伤害
高处坠落 其他伤害 物体打击 火灾事故 车辆伤害 物体打击
专业级 保卫科
科长
专业级 保卫科
科长
班组级 机运工区 班组长
班组级 机运工区 班组长 班组级 机运工区 班组长
区队级 机运工区 分管区长
班组级 机运工区 班组长 班组级 机运工区 班组长 班组级 机运工区 班组长
监视
1
检查监视画面
画面 4
齐全
开关
2
检查过卷开关
灵敏 3
可靠
3
检查急停按钮
按钮 完好
4
1、出车前检查，发 现问题及时处理。
区队级 项目部 值班长
班组级 项目部 班组长
班组级 班组级
项目部 项目部
班组长 班组长
班组级 项目部 班组长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长 区队级 项目部 值班长
公司级 项目部 项目经理
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
7
设 施
14
部 主提升操 位 作系统
4
5
深度 检查深度指示器 指示 4
准确
检查站位
严禁
靠近 转动
4
部位
严禁
6
检查信号
盲目 4
开车
严禁 7 检查是否超载运行 超载 4
运行
喇叭
1
检查喇叭、照明 照明 4
完好
2
检查制动
制动 完好
4
蓝色 黄色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落
具。
浮石，及时检撬。
1、检查照明，发现 不良及时维修。
1、班前检查接地情 况。 2、发现不良及时汇 报处理。
1、放矿时必须在放 矿硐室内进行操作。 2、放矿点两侧各5m 处设置警示牌。 3、放矿工监督，放 矿时人员不得通行。
1、装药时，使用竹 竿等长把绝缘工具， 2、撤出影响范围内 人员不得进入放矿机 的人员，设置警戒。
火灾事故
车辆伤害 车辆伤害
1、安装漏电保护装 置。
2、使用阻燃电缆。
3、班前检查接地情 况。
1、库房周围20米范
围内不得明火作业。
2、油库周围可燃物
及时清理。
3、悬挂警示标志。
4、严禁吸烟。
5、加油时车辆熄火
。
1、配备2支8kg灭火 2、班前检查灭火器
器。
完好性。
1、出车前检查。 2、车速不得超过 18km/h。 3、下行不得频繁制 动。 4、不得空档滑行。 5、车辆定期维护保 养。
1、车速不超过 18km/h。 2、安全员使用测速 仪巡回检查测速或在 斜坡道安装测速监控 。 3、斜坡道内安装减 速带，设置警示标志 。
机械伤害
1、联轴器安装护罩 2、操作前检查，发
。
现问题立即汇报工区
处理。
触电事故 触电事故 机械伤害
起重伤害 起重伤害 起重伤害
1、控制箱设置接地 。 1、电机设置接地。
区队级 项目部 值班长
1
2
5
场 所
维修硐室
3
4
5
1
2
6
场 所
油库
3
检查消防器材 检查易燃物 检查防护 电气焊作业
检查人员站位
消防 设施 3 齐全
无易 燃物
4
设置 防护
4
4
吊物
下方 严禁
4
站人
检查消防器材
消防 设施 3 齐全
检查是否超量 检查漏电保护
不超
过3昼 夜用
3
量
保护
装置 3
完好
禁止 4 检查有无明火作业 明火 1
1、随时观测。 2、不显示停机， 汇报工区处理 ， 显示正常后方可提 升。 1、每日检查试验 一次，填写记录。 2、不灵敏时停机 修复。 1、每班急停试验 一次。 2、失效时停机汇 报工区修复，正常 后方可提升。 1、随时观察。 2、箕斗位置与数 显不一致时，停机 汇报工区维修，显 示准确后方可提升 。
岩
照明 良好
3
接地 良好
3
站位
合理 警戒
4
到位
5
6
1
2
3
4
场 炸药发放
所
点
4
5
处理堵塞
正确 处理
3
检查挡板
安装 挡板
4
消防
检查消防器材
设施 齐全
3
完好
检查易燃物
无易 燃物
4
禁止
检查有无明火作业 明火 3
作业
防静
检查防静电装置
电装 置有
3
效
检查是否混存
分库 存放
4
6
检查是否超量
不超 量
3
蓝色
黄色 黄色 黄色
1、库区门卫对出入 库人员火种检查。 2、库区内设置消防 安全警示标志。 3、每旬检查一次， 及时消除易燃物。
1、每年雨季前检测 。 2、不合格重新做接 地。 1、配齐消防器材。 2、每天检查器材 数量、完好情况。
2、每天检查一
1、安装防静电设施 。
次，发现损坏及时 维修。
1、执行“先进先出 ”原则。 2、及时开启门窗通 风。 3、火工品堆放时预 留间隙。 4、爆炸物品小垛堆 存放。
4
严禁 4 检查是否违章操作 湿手 4
操作
严禁 5 检查是否违章操作 斜吊 4
斜拉
蓝色 蓝色
蓝色
黄色 黄色 黄色 蓝色 黄色 黄色 蓝色 蓝色 蓝色
车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害
1、遇行人鸣笛减 速，必要时停车避让 。 2、倒车时注意观察 后方行人。
1、车斗不得乘人。 2、井口看护工监 督，发现乘人禁止入 井。