差旅费开支范围及标准一览表

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差旅费、招待费标准

差旅费、招待费、电话费报销标准为了提高办事效率，节约和控制费用，针对差旅费、招待费、电话费的报销标准规定如下：
一、差旅费
二、招待费
1、招待费实行限额报销，每人餐费标准40元，必须经部门经理或总经理批准请客就餐，并
且随同人员（原则上只限于该区域业务员陪同或司机）签字报销，超出部分自己承担（特殊情况由总经理特批）。

2、手机话费每月打清单按照标准报销，若私人电话占总话费10%，将电话费补助降低50%标
准。

3、差旅费、招待费、电话费统计为各区域负责人的费用比例中，根据年销售额及费用比，考
核年终奖及年终分红比例。

4、展会费用及总会议产生的费用，由各个区域根据客户数量及销售额比例分配。

5、出差成都周边县市且当日能返回的，只报车费，补助20元/天生活费包括（龙泉驿区、青
白江区、温江区、双流、郫县、邛崃、金堂、都江堰、大邑）出差成都市区只报车费。

备注：差旅费、招待费严格按照以上标准报销，特殊情况需经总经理批准，并在报销时附上情况说明（经总经理签字）交财务部方可报销。

×××家具厂
2011年3月11日。

差旅费开支管理办法(多场合)

差旅费开支管理办法合同文档示例：合同编号：_______合同名称：差旅费开支管理办法合同双方：甲方（公司名称）：_______乙方（员工姓名）：_______鉴于甲方是一家依法成立并合法经营的公司，乙方是甲方的员工，为了规范差旅费的开支管理，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条差旅费的定义1.1 差旅费是指乙方在执行甲方工作任务过程中，因公出差的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理费用。

第二条差旅费的开支范围和标准2.1 交通费：乙方在出差期间发生的公共交通费用，包括但不限于火车、飞机、长途汽车等，按照实际发生费用报销。

2.2 住宿费：乙方在出差期间的住宿费用，按照实际住宿天数和标准报销。

2.3 餐饮费：乙方在出差期间的餐饮费用，按照实际发生费用报销。

2.4 通讯费：乙方在出差期间的通讯费用，按照实际发生费用报销。

第三条差旅费的报销程序3.1 乙方在出差前应提前向甲方提出出差申请，经甲方批准后方可出差。

3.2 乙方在出差期间应保留好相关费用发票和凭证，并在出差结束后的一周内提交给甲方报销。

3.3 甲方应在收到乙方的报销申请后的一周内进行审核，并将报销款项支付给乙方。

第四条违约责任4.1 乙方在出差期间，如违反本合同规定，虚报、冒领差旅费，甲方有权要求乙方返还违规款项，并按照公司规定给予相应的处罚。

4.2 甲方未能按照本合同规定及时支付乙方的差旅费报销款项，应按照逾期支付款项的金额，向乙方支付相应的违约金。

第五条争议解决5.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。

第六条附则6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______乙方（签字）：_______签订日期：_______附件：1. 差旅费开支管理办法详细说明2. 差旅费报销申请表3. 差旅费报销流程图4. 违约责任说明5. 争议解决方式说明以上附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

国内出差差旅费费用标准

国内出差差旅费费用标准
国内出差差旅费费用标准
１．交通费标准公司员工乘坐火车、轮船、飞机按照下列标准发给交通费：
（１）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的票根，如因故未能取得购票凭证者，由出差人填写凭单。

（２）乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（３）因紧急公务需搭乘飞机者应事先报告并凭飞机票根报销旅费。

（４）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

（５）凡因公拍发邮电及特别公务临时雇用车辆等支出，另列特别费用内按实凭证报支。

（６）因公宴客的费用应出具统一发票。

（７）因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据。

２．差旅费支领及报销
（１）员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预领差旅费，于出差完毕报支差旅费时扣回。

（２）员工销差后３日内应填具《差旅费报支单》，送请各单位主管核实后递请秘书审核，总经理核准后，出纳人员方可凭以报支。

（３）市内及短程（１日内）出差人员，除按实报支车费外，另可报支误餐费。

·下午１时以后销差者准报午餐。

·晚８时以后销差者准加报晚餐。

·不得再报支加班费。

·奉令调遣的人员，可以比照以上有关规定报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。

·调遣人员若在公司用餐，则不得报支误餐费。

·调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

·出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

公务人员常用差旅费报销标准表(科级以下人员)

乡镇
本县城
200.00
乡镇
各村（步行5公里以外）
20.00
县城
乡镇
150.00
乡镇
乡镇
150.00
注：1、伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
2、市内交通费按出差自然（日历）天数计算，出差到乡镇、村和其他地区自带车辆的不得报销。
3、往返出差目的地的途中（当天），请在途中伙食栏填报。
公务人员常用差旅费报销标准（科级以下人员）
住宿费
途中伙食补助（住勤）费
市内交通费
起
讫
金额
起
讫
金额
起
讫
金额
本县
省内各县
260.00Βιβλιοθήκη 本县州内80.00
州内县外
30.00
本县
省内市、州所在地
280.00
本县
省内州外各县、市
100.00
乡镇
县城
20.00
本县
xx市
350.00
县境内
40.00
其他地区
80.00
4、到达出差目的地后的第二天或几天办事期间，请在住勤栏填报。
5、领取伙食补助的不得再报销接待费，若有接待任务的，事先报单位领导审批，并严格按标准执行。
6、仅供参考，未尽事宜以从xx文件为准。
7、根据从xx文件精神，调整差旅住宿标准。

差旅费开支标准及管理办法

差旅费开支标准及管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司因公出差的各项费用管理，明确出差报销范围、标准及程序, 现参照大连市财政局关于差旅费开支标准的文件精神，结合本公司具体情况，特制订本办法。

第二章报销范围及原则第二条本公司员工受公司委派离开日常工作所在地从事公务活动，均视为公出,并可报销交通费、宿费、伙食补贴费等费用项目。

第三条员工出差期间的交通费凭据报销.住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费等实行包干办法，按出差的自然(日历）天数计发，逢节假日不另计加班。

第三章报销及管理程序第四条各种开支采取事前申请,事后审批制度.出差的员工需要借款时填写《借款单》,按公司《财务报销审批管理制度》，提前到财务部办理借款手续。

出差人员返回工作岗位后，须在一周内凭《差旅费报销单》到财务部报销，及时冲还借款.对逾期未报销或未及时归还借款的，不借财务部有权从其工资中扣还。

相关《费用报销单》填写及原始票据须按标准粘贴,所有报销凭证必须是合法的原始凭证才受理。

第四章差旅费标准第五条交通费开支标准（一）乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表)。

单位：元/日注:（1)公司领导指副总经理以上人员；（2）中层干部指部门主管；(3)其他人员指除上述人员以外的员工。

（二)乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票.(三）出差人员因任务紧急或路途较远需超标准乘坐交通工具的,经公司总经理批准可按批示据实报销.（四）出差人员经总经理批准乘坐出租车的，其费用据实报销。

(五)员工因公出差地的市内交通费凭据报销.若经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销.（六)员工在大连市四区内公出的，没有配备办公用车的，市内交通费按乘车线路的收费填单据实报销.第六条住宿费的开支标准和办法。

（一）住宿费标准见下表。

注：1、人员划分同“交通费开支标准”所注。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

差旅费报销标准表文件

请注意，这只是一个示例表格，具体的差旅费报销标准应根据公司的实际情况和政策进行制定。在实际操作中，建议与公司的财务部门或人事部门联系，以获取最准确的差旅费报销标准。
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元

差旅费住宿标准

差旅费住宿标准随着经济的发展，出差旅行在现代生活中越来越常见。

出差的时候，住宿和差旅费用是需要考虑的重要问题。

本文将介绍中国企业的差旅费住宿标准。

一、差旅费的标准中国企业通常按照国家规定的标准来发放差旅费。

国家规定差旅费分为：住宿费、交通费、伙食补助费和其他费用。

住宿费：住宿费是指差旅人员在出差地点入住饭店或宾馆的费用。

一般来说，差旅人员可以按照企业规定的标准报销住宿费。

例如，一些企业规定标准是不超过300元/天。

交通费：交通费是指差旅人员从出发地到目的地的交通费用。

交通费通常由企业直接支付，或者由差旅人员垫付后企业报销。

伙食补助费：伙食补助费是指差旅人员在出差途中的餐费用。

一般来说，差旅人员可以在标准范围内自由选择餐厅和食品，企业可以对伙食费用进行限定。

例如，一些企业规定标准是不超过每天200元。

其他费用：其他费用包括差旅人员因工作需要而产生的其他费用，例如材料费、礼金费等。

二、住宿标准住宿标准通常是差旅费中最关键的一点，因为住宿条件不仅关乎差旅人员的身体健康，也关乎工作效率和心情。

不同的企业有不同的住宿标准，但通常情况下，企业会选择宾馆或酒店作为差旅人员的住宿地点。

一般来说，中国企业规定的住宿标准根据城市的等级不同而有所差异。

如：北京、上海等一线城市的标准会比二三线城市的标准高一些。

住宿标准一般包括以下几个方面：1、房价标准：房价标准是差旅人员住宿的最高限额，通常是以每天的费用来衡量的。

一般来说，一线城市的标准在500元以上，二三线城市的标准在300元左右。

2、房间类型：房间类型通常有单人间、双人间、大床房等。

差旅人员可以自由选择房间类型，根据需要进行选择。

3、配套设施：宾馆或酒店的配套设施是衡量住宿条件的一个重要指标。

配套设施包括餐厅、健身房、游泳池、会议室等。

一般来说，越高档的酒店配套设施越齐全。

4、安全与卫生：安全与卫生是住宿条件的重要考虑因素。

宾馆或酒店应该具备基本的消防、安保等设施，同时卫生条件也应该符合基本标准。

差旅费管理制度

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。

2023差旅费标准明细表

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车：根据路线和运营商收费。

4.轮船：根据舱位等级收费。

5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。

六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。

会计实务：差旅费的开支范围及标准

差旅费的开支范围及标准
差旅费开支范围及标准
1.原《企业财务通则》第四十八条“差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定”。

2007年出台的新《企业财务通则》并无具
体规定。

2.《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行[2006]313号)规定，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补
助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人
每天30元，用于补助市内交通、通信等支出。

从2007年1月1日起，出差人员住宿，暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

(目前很多地方是参照财行[2006]313号文件执行)
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐
述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

天道酬勤嘛！。

克市机关事业单位差旅费标准

克市机关事业单位差旅费标准
克市机关事业单位差旅费标准
一、差旅费的定义和范围
差旅费是指机关事业单位在开展公务活动过程中，实际发生的出差、会议、考察等相关费用。

差旅范围包括国内和国际差旅，以及跨省、市之间的差旅。

二、差旅费标准
差旅费的标准应根据不同级别的人员以及出差地点的不同进行分级制定，以下为克市机关事业单位差旅费标准。

1. 国内差旅费标准
1.1 克市直辖机关
首都、直辖市：300元/天
省会城市：250元/天
其他省份：200元/天
1.2 克市地市机关、区县机关、事业单位
首都、直辖市：280元/天
省会城市：230元/天
其他省份：180元/天
2. 国际差旅费标准
国际差旅费标准按照目的地所在国家的相关规定执行，差旅人员应按国际差旅标准进行报销。

三、差旅费报销流程
1. 出差准备阶段
差旅人员填写《出差申请表》并提交相关领导审批。

根据差旅地点和时间，确认差旅费标准。

2. 差旅期间
差旅人员应按照规定标准使用差旅费。

出差期间如有改变，须及时向主管部门报告并进行调整。

3. 差旅结束后
差旅人员填写《差旅费报销申请表》，附上相关票据和发票，提交财务部门审核。

财务部门进行审核，如符合规定，进行差旅费的报销。

报销后将相关凭证归档存档。

以上为克市机关事业单位差旅费标准的具体规定，请各部门和单位严格按照标准执行，确保公务差旅费用的合理性和规范化。

员工差旅费报销的规定(附全表)

员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。

出差期间非因公发生的费用不得申请报销。

出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。

4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。

4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。

4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。

4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。

4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。

财政部差旅费报销标准

财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

差旅费开支的规定

差旅费开支的规定为了规范公司各部门出差人员的差旅费报销，提高工作效率，贯彻勤俭节约的原则，特制订本规定。

一、总则1、本文所指差旅费是指公司员工因业务、公务出差至外地（市区外）所发生的费用，包括：因乘坐轮船、汽车、火车、飞机等长途交通工具所发生的交通费、外地住宿费和出差补贴。

2、相关规定：2.1 长途出差乘坐轮船、长途汽车、火车等所发生的费用按实报销。

公司鼓励员工乘坐火车出差。

但因特殊原因需乘坐三等舱以上轮船、软卧、出租车去外地出差的需经公司总经理批准后方可报销。

2.2 副总级以下人员乘坐飞机、软卧出差的，事前需报公司总经理批准。

对出差乘坐头等舱、公务舱的仅按经济舱票价报销。

2.3各类交通工具的相关附加费用按实报销（如保险费、行李托运费等）。

2.4员工因自身原因更换或延误航班（或火车）导致退票的，公司和个人各承担退票损失的50%。

2.5往返机场、火车站、码头的大巴费、公交车费、出租车费按实报销。

二、差旅费开支标准1、开支标准城市类别住宿费最高限额(元/天)出差餐费补贴北京、上海、深圳、广州50050省会城市260地、州城市140县级城市120外地当天往返/ 302、对于住宿费超过最高限额，超过部分由个人承担。

3、员工出差期间公司除报销住宿费及其他杂费补贴外不再报销其他费用。

4、住宿费凭发票进行包干报销。

5、出差天数的计算方法：采取“算头不算尾”的方法计算，出差归来之日可报销餐费补贴，但不得报销住宿费。

6、无住宿票据或超过住宿标准范围以外部分的，一律不予报销。

7、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观开支等一切费用，均由个人自理。

三、审批手续（一）报销标准内的审批手续：1.董事长的差旅费，由财务主管审核后报销；2.总经理、监事的差旅费，由董事长审批后报销；3. 部门主管的差旅费，总经理审批后报销；4. 其它人员的差旅费，由部门主管审核，总经理审批后报销；（二）报销标准外的审批手续：确因工作需要而发生的超额费用，经部门主管、总经理审核特批后报销。

公务差旅标准

公务差旅标准
公务差旅标准是指规定了公务差旅期间的费用报销标准和限制条件的一套规范。

一般来说，公务差旅标准主要包括以下几个方面：
1. 车船费用：包括交通工具的票价、高速公路通行费、停车费等。

2. 住宿费用：包括酒店房费、早餐费等。

3. 餐饮费用：包括午餐、晚餐以及其他用餐费用。

4. 交通费用：包括市内交通费、出租车费用等。

5. 通讯费用：包括电话费、网络费用等。

6. 部分特殊费用：如保险费、签证费等。

在制定公务差旅标准时，需要考虑到组织机构的实际情况、经济能力和效益，同时也要符合国家相关法规和规定。

不同单位、机构和地域可能会有不同的公务差旅标准，一般由财务或行政部门进行制定，并在相应的制度中进行明确规定。

公务差旅标准的制定旨在规范及控制公务差旅过程中的费用开支，使其合理、节约，遵循公款使用的原则，防止浪费和滥用。

同时，也便于管理者对公务差旅费用进行控制和监督，确保公务差旅的效益和公款使用的合规性。