原材料进厂流程和管理制度
原材料与成品仓库的管理制度,出入库流程,仓管岗位职责
郑州标典仓库管理制度及岗位职责（一）总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。
（二）原材料验收入库原材料入库，仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按原材料交接本上的要求签字，应当认真核对、生疏签收。
签收错误负有相应的经济责任。
（三）原材料的储存保管1.原材料的储存保管，原则上应以原材料的属性、特点和用途规划仓库放置位置，并依据仓库的条件考虑划区域存放，体积、质量小的应货架存放，较大的应落地堆放，以分类和规格的不同合理有序的存放，并标识清晰。
2.原材料存放的原则是：在保证通道畅通的前提下，合理平安牢靠的进行堆放,依据原材料的特点，尽量做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。
3.仓库管理员对库存原材料、负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到责任大于一切，出入有人知，事事有人管。
4.保管原材料要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。
5.原材料出库，必需要有原材料出库领料单，如生产部急用也必需要告知仓库管理员出库原材料的品名、数量等并做好卫生，尽然有序，材料出库应本着先进先出的原则，准时审核材料出库应本着先进先出的原则，准时审核否精确，做好材料储备工作。
6.仓库要严格保卫制度，禁止厂外或无关人员擅自入库。
仓库严禁烟火，保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问。
（四）成品的储存保管1.产品的入库，严格以质量合格标准及实际数量办理入库。
入库时，仓库管理管员必需亲临现场参与并负责，准时记录，做帐、确保产品精确入库。
原材料仓人员管理制度及流程
一、目的为了规范原材料仓库的管理，提高工作效率，确保原材料的质量和安全，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于原材料仓库全体工作人员。
三、职责1. 仓库保管员负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。
2. 仓库保管员负责单据保管、入账。
3. 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。
4. 仓库保管员负责仓库内防火安全。
5. 仓库主管负责对仓库保管员进行管理、培训和考核。
四、原材料入库流程1. 采购部门通知仓储管理员，提供原材料采购订单。
2. 仓储管理员根据采购订单，接收原材料，并核对原材料名称、型号、数量等信息。
3. 仓储管理员对原材料进行质量检验，确保原材料符合要求。
4. 仓储管理员填写原材料入库单，并将原材料入库单交财务部门审核。
5. 财务部门审核通过后，将原材料入库单交仓库保管员。
6. 仓库保管员将原材料按照规定存放位置存放，并做好标识。
五、原材料出库流程1. 生产部门或相关部门填写原材料出库单，并注明所需原材料名称、型号、数量等信息。
2. 仓库保管员核对原材料出库单信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员按照出库单信息，将原材料发放给领用人。
4. 仓库保管员填写原材料出库单，并交财务部门审核。
5. 财务部门审核通过后，将原材料出库单交仓库保管员。
六、原材料盘点流程1. 仓库保管员每月进行一次原材料盘点，确保库存准确。
2. 仓库保管员在盘点过程中，对原材料进行分类、清点、核对。
3. 仓库保管员将盘点结果填写在盘点单上，并交财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将盘点结果汇总，形成盘点报告。
七、安全管理1. 仓库内禁止吸烟、使用明火。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品。
3. 仓库内消防设施齐全，并定期检查。
4. 仓库内保持通风、干燥，防止原材料受潮、变质。
八、考核与奖惩1. 仓库保管员每月进行考核，考核内容包括工作态度、工作效率、工作质量等。
2. 对表现优秀的仓库保管员，给予奖励。
工厂来料流程制度范本
工厂来料流程制度范本一、目的为了规范工厂来料流程，确保原材料的质量，提高生产效率，降低生产成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工厂所有原材料的来料流程管理。
三、来料流程1. 采购部门根据生产计划，提前向供应商下订单，并通知仓库做好收料准备。
2. 供应商按照订单要求，将原材料送至工厂仓库。
3. 仓库保管员核对送货单与订单信息，确保原材料的品种、规格、数量等符合要求。
4. 仓库保管员对原材料进行外观检查，检查是否有损坏、污染等问题。
5. 仓库保管员从供应商处获取原材料的质量证明书、检验报告等相关资料。
6. 仓库保管员将原材料放置在指定区域，并做好标识，以便生产部门领取。
7. 生产部门根据生产计划，向仓库领取所需原材料。
8. 生产部门对领取的原材料进行检验，确保质量符合生产要求。
9. 生产部门将检验结果反馈给仓库，对不合格的原材料进行处理。
10. 仓库对不合格的原材料进行记录，并及时与供应商沟通，要求其进行赔偿或更换。
四、来料管理要求1. 采购部门应选择有信誉、质量稳定的供应商，并与之建立长期合作关系。
2. 仓库保管员应熟悉原材料的品种、规格、性能等方面的知识，以便进行正确的核对和检验。
3. 仓库应定期对原材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
4. 生产部门应严格按照生产计划领取原材料，避免过量领取或长时间占用仓库空间。
5. 生产部门应对领取的原材料进行充分的检验，确保生产过程中不会出现质量问题。
6. 仓库与供应商之间应保持良好的沟通，及时解决来料过程中出现的问题。
五、奖惩措施1. 对严格执行来料流程制度，保障生产质量的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对不严格执行来料流程制度，导致生产质量问题或损失的部门和个人，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本制度的修改权归公司管理层所有。
通过以上工厂来料流程制度的范本，可以规范工厂的原材料来料管理，确保生产质量，提高生产效率。
原材料仓库管理制度(3篇)
原材料仓库管理制度1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
____公司原材料仓库管理制度（2）包括以下几个方面：1. 原材料进货验收制度：规定原材料进货时的验收程序和标准，包括检查品质、数量和规格是否符合要求，以及必要的检测和抽样，确保所购买的原材料符合质量标准。
2. 原材料分类和标识制度：规定对不同类型的原材料进行分类和标识，便于仓库管理人员进行查找和管理。
可以根据物料的性质、用途、存储要求等确定分类标准。
3. 原材料入库管理制度：规定原材料入库时的登记、记录和处理程序。
要求每批原材料都应有入库单，详细记录其名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息，并进行质量检验和抽样。
4. 原材料出库管理制度：规定原材料出库时的申请、审批和领取程序。
只有经过授权的人员才能进行原材料的领取，并记录出库的原因、数量、领用人等信息，确保原材料的合理使用和追踪。
原材料、半成品进场检验及管理制度
材料、半成品进场检验及管理制度为保障工程所用主要材料满足技术标准要求，严格控制不合格材料、半成品进场，特制定本办法。
一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。
2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备.3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间,由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。
4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐（附表2）。
材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
具体作业流程如下: 材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单监理审批后投入使用5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告.1）如检测结果不符合技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测,第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
原材料进厂管理制度
原材料进厂管理制度一、制度目的为了规范原材料的进厂管理，确保原材料的安全性和合规性，保证企业生产的产品质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有进入企业厂区的原材料，包括但不限于原材料的采购、运输、储存和使用等环节。
三、制度内容1.采购环节（1）企业将采购计划表和供应商清单报批后，方可进行原材料的采购。
（2）采购人员要对供应商进行严格筛选，并签订合格供应商协议。
（3）采购人员要根据采购合同对货品进行验收，包括外观、质量和数量等，不符合要求的原材料不予入库。
（4）原材料的采购要做好记录，包括采购单、合同、发票等资料。
2.运输环节（1）原材料的运输应有专人进行，并确保运输车辆符合相关安全、卫生和环保要求。
（2）原材料在运输过程中要保持完好，防止受潮、受污染或变质等。
（3）运输过程中要遵守交通法规，确保运输安全。
3.储存环节（1）原材料应按照特性分类储存，避免不同特性的原材料混放。
（2）储存区域要清洁干燥，防潮、防尘、防虫、防鼠等措施要到位。
（3）储存区域要定期进行巡检，及时发现问题并进行处理。
（4）原材料的存放应按先进先出原则进行，确保及时使用。
（5）对特殊原材料要进行专门的储存管理，确保其安全性。
4.使用环节（1）原材料使用前要进行检测，并记录检测结果和使用数量。
（2）使用人员要遵守使用规程，按照使用要求进行操作。
（3）使用过程中要注意安全，防止事故发生。
（4）使用完毕的原材料要及时清理，确保不同原材料之间不会混杂。
5.废弃物处理（1）使用过的原材料必须经过正确的分类和包装，送交专门处理机构处理。
（2）废弃物处理要符合环保要求，做到不污染环境。
四、责任与处罚1.采购人员负责原材料的合规采购，如发现违规行为将被追究相应责任。
2.运输人员负责原材料的安全运输，如发生运输事故将会受到相应处罚。
3.储存人员负责原材料的储存管理，如出现原材料受潮、变质等问题将会受到相应处理。
4.使用人员负责原材料的正确使用，如因不当使用导致产品质量问题将会受到相应处罚。
原材料进厂管理制度范文
原材料进厂管理制度范文原材料进厂管理制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是规范原材料进厂的管理，确保原材料的质量安全、有效的采购和供应，建立健全的进货流程，提高原材料进厂管理的效率和准确性。
本制度适用于公司所有的原材料采购和供应环节。
二、基本原则1.质量第一原则：原材料的质量安全是进厂管理的首要目标，必须严格按照国家相关法规、标准和公司的质量要求进行控制和检验。
2.合法合规原则：原材料的采购必须符合国家相关法律法规和公司的采购制度，严禁购买假冒伪劣产品。
3.供应稳定原则：供应商的选择应该以稳定的供应能力和质量保证为前提，建立长期合作关系，避免频繁更换供应商给运作带来不必要的风险。
4.效率优先原则：建立高效的采购流程，提高前端配送效率，减少进货时间和库存压力。
5.信息共享原则：建立和完善原材料进厂的信息系统，实现信息的及时共享和传递，提高流转效率和准确性。
三、供应商管理1.供应商评估：根据公司的供应商评估标准，对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、质量管理系统、供货能力、售后服务等。
2.供应商选择：根据供应商评估结果，选择符合要求的供应商，签订供货合同，明确双方的责任和权益。
3.供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理，对不符合质量要求的供应商采取相应措施，包括停止合作和追究责任等。
四、采购流程1.需求计划：根据生产计划和库存情况，制定原材料的采购计划，明确采购数量和采购时间。
2.询价比价：根据采购计划，向多家供应商进行询价比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3.供货合同：与供应商签订供货合同，明确双方的供货数量、质量要求、价格、交付时间和付款方式等条款。
4.货物验收：原材料到达后，按照进货单和合同要求进行验收，检查原材料是否符合规定标准和质量要求。
5.入库流程：验收合格的原材料，经过质检部门的检验后，进行入库操作，并进行货物标识和存放。
五、质检流程1.生产样品提供：生产部门提供所需的样品，作为质检部门检验原材料是否符合要求的依据。
原材料进厂流程及管理制度
红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章总则为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。
涉及部门必须遵照严格执行。
第二章原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。
待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。
2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。
并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。
3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。
质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。
检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。
4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。
5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
6.过磅单的分发：①白色--动力作业区②红色--原料作业区③黄色--质量管理部（商砼站）④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。
食品工厂生产管理流程及制度范文(二篇)
食品工厂生产管理流程及制度范文一、流程部分1. 订购和接收原材料1.1 采购部门根据生产计划和需求，与供应商进行沟通和协商，确定原材料的订购数量、质量要求及交货时间等。
1.2 采购部门编制并发送采购订单给供应商，并要求供应商提供原材料的质量检验证书和相关检测报告。
1.3 仓库接收原材料时，必须按照订单进行核对和验收，对于质量不合格的原材料，要及时通知采购部门并退回给供应商。
2. 原材料检验和储存2.1 检验部门对收到的原材料进行质量检验，包括外观、气味、味道、温度等方面，并按照公司制定的检验标准进行评定。
2.2 合格的原材料按照规定的储存条件进行储存，包括温度、湿度和防尘等要求。
2.3 检验部门将检验结果记录在原料检验报告中，并存档备查。
3. 生产计划和调度3.1 生产部门根据销售订单和库存状况，制定生产计划，确定生产的时间、数量和产品规格等。
3.2 生产部门根据生产计划和工艺要求，调度设备和人员，确保生产线的正常运行。
3.3 技术部门提供生产所需的工艺流程和操作指导，并进行技术培训和指导。
4. 生产操作和控制4.1 操作人员按照工艺流程、操作指导和质量标准，进行生产操作，包括原材料的称量、混合、加热、冷却、包装等环节。
4.2 操作人员在生产过程中，必须严格遵守操作规程和安全操作规定，做到操作规范、工序交接流畅。
4.3 过程控制人员负责监测和控制生产过程中的各项参数，如温度、压力、流量等，确保生产过程的稳定和可控。
5. 产品检验和包装5.1 检验部门对生产出的产品进行抽检和全检，检验项目包括外观、质量、重量、包装和标签等。
5.2 合格的产品进入包装环节，包装标准包括包装材料的选择、包装容量、密封性和外观等。
5.3 包装部门负责产品的包装和标注，保证产品在运输和储存过程中不受损坏和污染。
6. 成品储存和配送6.1 成品经过包装后，按照规定的储存条件进行储存，包括温度、湿度和防潮等要求。
6.2 仓库管理人员负责对成品进行分类、整理和盘点，确保成品储存的有序和准确。
材料进场管理制度(6篇)
材料进场管理制度企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡____进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。
企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。
原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》(gb/t25181)有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。
企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。
原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。
原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
(一)水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。
对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(二)掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。
掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(三)集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。
堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。
堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；(四)外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。
对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。
同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
砂浆生产管理制度：化验室会同有关部门指定的重要质量控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。
化验室负责监督、检查上述方案的实施。
预拌砂浆的生产过程制应采用电脑程序控制，计量应采用电子称，并定期对计量称进行校准。
为保证预拌砂浆的质量，配料岗位应根据化验室下达的配方通知单要求进行配料。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
工厂生产仓库管理流程及制度(3篇)
工厂生产仓库管理流程及制度一、原材料进厂检验制度原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。
理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。
原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。
材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。
原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。
如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。
原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。
材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。
二、生产管理制度生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。
本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。
生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。
生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具)。
原材料进厂流程及管理制度
原材料进厂流程及管理制度一、前期准备1.确定原材料种类：根据企业的生产需求，确定所需原材料的种类及数量。
2.选择供应商：对原材料供应商进行评估、筛选，选择质量稳定、信誉良好的供应商。
二、原材料进厂流程1.订购原材料：根据企业的生产计划，与供应商签订原材料的采购合同，明确采购的品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等细节。
2.原材料送货验收：供应商将原材料送至企业仓库或指定的接收地点，企业仓库管理员按照采购合同要求进行原材料的验收，包括货物数量、外观、规格、质量等方面的检查。
3.验收结果记录：验收人员将验收结果进行记录，包括原材料名称、规格、数量、验收日期、供应商名称等信息，并签字确认。
4.质检抽检：企业质检部门根据抽检计划，在验收合格的原材料中随机抽取样品进行质量检测，确保原材料质量符合要求。
5.验收合格的原材料入库：质检合格的原材料由仓库管理员进行入库操作，并按照规定进行分类、标识和储存，确保原材料的完好性和可追溯性。
6.验收不合格的原材料处理：对于验收不合格的原材料，仓库管理员将其与验收记录一同退回供应商，要求供应商进行处理或更换。
三、原材料进厂管理制度1.供应商管理：建立供应商评估、审核和监督制度，对供应商进行定期评估，合格供应商建立长期合作关系，不合格供应商及时进行淘汰。
2.验收标准制定：制定明确的原材料验收标准，包括质量标准、外观标准、规格要求等，确保原材料质量的稳定性。
3.质检体系建立：建立完善的质检体系，制定原材料质量检测方法和规程，进行抽检和监督检验，确保原材料质量符合要求。
4.储存管理：对原材料进行分类、标识和储存，建立定期检查和盘点制度，确保原材料库存的准确性和物料的完好性。
5.分析改进：定期分析原材料质量情况，发现问题及时进行改进，并与供应商进行沟通，共同提高原材料质量。
以上为原材料进厂流程及管理制度的基本内容，企业可以根据实际情况进行相应的调整和完善，确保原材料进厂流程规范化、高效化，保证原材料质量稳定可靠，以支持企业的生产和发展。
工程原材料进场报验制度
工程原材料进场报验制度一、总则为了保证工程项目的质量和安全，确保施工所使用的原材料符合相关的标准要求，降低工程质量风险，特制定本进场报验制度。
二、适用范围本制度适用于所有施工项目的原材料进场报验管理工作，包括但不限于水泥、钢材、混凝土、砖瓦等主要建筑材料。
三、进场报验流程1. 原材料进场前，施工单位需将原材料的质量证明文件及生产厂家提供的质量合格证明、检测报告等相关资料提前上报给项目部。
2. 原材料进场时，需先到项目部进行验收登记，填写进场报验登记表，报备进场人员名单、原材料名称及规格、生产厂家等相关信息。
3. 项目部根据进场报验登记表，指派专人对原材料进行验收检查，检查项目包括但不限于外观、尺寸、规格、标识等。
4. 验收合格后，项目部办公室审核确认，并出具进场报验合格证明，方可进入施工现场进行使用。
四、原材料进场报验管理1. 施工单位应购买正规厂家的产品，并选择有资质的物流公司进行运输，确保原材料的完整性和质量。
2. 原材料进场时，应注意尽量避免混装、混运，保证不同类型的原材料之间不会相互污染或破坏。
3. 原材料的进场数量要与验收登记表所列数量相符，严禁私自增加或减少。
4. 原材料应按照规定的存放位置摆放，不得混杂摆放或乱堆乱放，避免受潮、震动、日晒等不良环境影响。
五、报验结果处理1. 如果原材料经验收检查不合格，应立即通知施工单位停止使用，并按照相关规定做好退货手续。
2. 对于进场报验合格的原材料，应及时进行验收登记并妥善存放，保证其质量和数量不会受到损坏。
六、责任追究1. 对于违反进场报验制度，私自使用未经验收的原材料的，项目部将根据相关规定对责任人进行处理。
2. 对于因使用不合格原材料引起的质量事故，责任人将被追究法律责任，并承担相应的经济赔偿责任。
七、附则1. 本制度由工程管理部门负责解释和执行，并可以根据实际情况进行适当调整。
2. 本制度自颁布之日起生效，具有普遍适用性。
仓库原料管理规章制度及流程
仓库原料管理规章制度及流程一、总则为了规范仓库原料管理，保障原料安全、提高工作效率，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司仓库的原料管理工作，所有相关人员必须严格遵守。
二、仓库原料管理流程1. 采购阶段（1）根据生产计划和需求，仓库管理员与采购部门共同确定原料需求量和种类。
（2）仓库管理员向供应商提交采购订单，确认交货时间和地点。
（3）仓库管理员接收原料交货，在验收过程中需要检查数量、质量和规格是否符合要求。
（4）验收合格后，仓库管理员将原料入库，登记入库信息并安排储存位置。
2. 储存阶段（1）仓库管理员根据原料性质和特点，对原料进行分类、分区存放，并标明放置位置。
（2）定期对储存的原料进行清点和盘点，确保库存数据准确无误。
（3）定期检查原料的保存条件，确保原料不受潮、受热、受潜虫侵害等。
3. 配发阶段（1）根据生产车间的需求，仓库管理员按照领料单的要求，将所需的原料进行配发。
（2）配发时需要按照规定的数量和配比进行操作，确保原料使用准确无误。
（3）配发完成后，仓库管理员需将配发信息记录在册，保留备查。
4. 报废处理（1）对于有失效、过期、变质的原料，仓库管理员应及时进行报废处理。
（2）报废原料需填写报废记录，注明报废原因、数量及处理方式。
（3）报废记录需经相关部门确认后，方可进行处理。
5. 安全管理（1）仓库原料管理过程中，涉及到搬运、堆放等操作时，需严格遵守安全操作规程，确保操作安全。
（2）原料储存过程中需注意防火防爆、防潮防晒等安全防范工作，确保原料质量和安全。
（3）仓库管理员需定期进行安全生产培训，提高员工安全意识和操作技能。
6. 管理制度（1）仓库管理员需遵守公司规章制度，严格执行操作规程，保障原料管理工作顺利进行。
（2）对于违反规章制度和操作规程的行为，将进行相应的纪律处分。
（3）定期进行原料管理质量评价和审查，提出改进建议和措施。
以上即为仓库原料管理规章制度及流程，希望各相关人员认真学习并严格执行，确保原料管理工作的顺利进行。
原材料管理制度 流程
原材料管理制度流程一、原材料供应管理1.供应商选择为了确保原材料的质量和供货的稳定性，企业应当建立供应商评估体系，选择信誉较好、具有生产许可证、工厂比较完善的供应商作为合作对象。
同时要定期进行供应商的评估和考核，以确保供应商的资质和服务达到企业的要求。
2.采购订单管理企业在确定了合作的供应商后，应当及时制定采购订单，并明确原材料的品种、数量、价格、交货日期等信息，签订合同并在采购订单上盖章。
同时，要建立完善的采购进货登记程序，确保采购订单的执行情况。
3.收货检验管理当原材料到货后，应当进行收货检验，检验原材料的数量、质量、规格、包装等情况是否符合采购订单的要求。
对不符合要求的原材料要及时通知供应商处理。
并建立原材料收货检验记录，记录检验结果和处理情况。
4.存储管理对于收货合格的原材料，应当立即分拣、分类、标识和放置到指定的仓库中，建立原材料库存清单，并根据原材料的特性分别加设专用房间或设施，保证原材料的质量和保存期限。
二、原材料使用管理1.领料程序在生产过程中，只有通过指定的领料程序和程序查验后，才能领取原材料。
领料时应当核对领料数量、品种、规格、单位、存放位置和使用期限等，确保领取的原材料和信息准确无误。
2.使用记录对于领取的原材料要建立使用记录卡，记录每次领取的原材料的数量、品种、使用部门、使用日期等信息。
并建立原材料使用台账，实时记录和监控原材料的使用量和情况。
3.原材料回收对于生产过程中未使用完的原材料，在保证其质量的前提下，应当予以回收，建立原材料回收流程，并妥善加以处理，以减少原材料的浪费。
三、原材料清点管理1.清点周期企业应当定期对原材料进行清点，建立清点周期，并根据原材料采购量和使用情况合理安排清点的频次，确保原材料库存的准确性和数量的真实性。
2.清点程序在进行原材料清点时，应当按照指定的清点程序进行，逐一核对原材料的种类、数量、质量，并与原材料库存清单进行比对，做到清点无误。
3.清点记录每次进行原材料清点后，要及时记录清点结果和处理情况，建立原材料清点记录，以备日后查阅和总结。
工厂原材料进厂管理制度
一、总则为了加强我厂原材料管理，确保原材料质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我厂所有原材料进厂管理，包括采购、验收、存储、使用等环节。
三、原材料采购管理1. 采购计划制定（1）生产部门根据生产计划和库存情况，提出原材料采购计划。
（2）采购部门根据生产部门的采购计划，结合市场行情，制定原材料采购计划。
2. 供应商选择（1）采购部门根据原材料质量、价格、交货时间、售后服务等因素，选择合格的供应商。
（2）采购部门应与供应商签订质量保证协议，明确质量标准、检验方法、责任追究等内容。
3. 订单签订（1）采购部门与供应商签订原材料采购合同，明确采购数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证等内容。
（2）合同签订后，双方应各自履行合同义务。
四、原材料验收管理1. 验收流程（1）原材料到达工厂后，由采购部门组织验收。
（2）验收人员应按照采购合同、质量标准进行验收。
（3）验收合格的原材料方可入库。
2. 验收标准（1）外观检查：检查原材料包装是否完好，外观是否正常。
（2）质量检测：对原材料进行必要的质量检测，如化学成分、物理性能等。
（3）数量核对：核对原材料数量是否与采购合同相符。
3. 验收记录（1）验收人员应做好验收记录，记录验收日期、原材料名称、规格、数量、质量状况等。
（2）验收记录应妥善保管，以便追溯。
五、原材料存储管理1. 存储条件（1）原材料应按照品种、规格、型号分类存放，并设置明显标识。
（2）原材料应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗的场所。
2. 库存管理（1）库存管理人员应定期检查原材料库存情况，确保库存数量准确。
（2）库存管理人员应做好库存记录，包括入库、出库、库存数量等信息。
（3）库存管理人员应定期对原材料进行盘点，确保库存准确无误。
六、原材料使用管理1. 使用规范（1）生产部门应按照生产工艺要求，合理使用原材料。
（2）生产部门应避免浪费，提高原材料利用率。
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红河州紫燕水泥有限责任公司
原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度
第一章总则
为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。
涉及部门必须遵照严格执行。
第二章原料进厂管理
1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。
待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。
2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收，指挥车辆到指定地点卸货。
并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。
3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。
质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单
位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。
检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。
4.原料作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。
5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
6.过磅单的分发：①白色--动力作业区
②红色--原料作业区
③黄色--质量管理部（商砼站）
④蓝色、绿色--驾驶员（供货商）
7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时----19:00时。
第三章水泥出厂管理
1.散装水泥的发货
1.1营销部根据质量管理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正
确录入出厂编号、车牌号、客户名称、品种、规格等信息并开据提货凭证。
1.2承运人依据提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。
1.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅，过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。
1.4过磅单的分发：①白色--动力作业区
②红色--营销部
③黄色、绿色--客户、驾驶员
④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。
2.包装水泥的发货：
2.1营销部根据质量管理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正
确录入出厂编号、客户名称、数量、品种、规格等信息并开据提货凭证。
2.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。
2.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》
交给发货员，发货员签单登记后给予装车。
发货员根据《产品发货单》通知包装工输入需要装的数量后开始装车，装车完毕后到过磅房过磅，待过磅确认磅差在1%以内打印过磅单。
2.4过磅单的分发：①白色、红色--动力作业区
②黄色--营销部
③绿色--生产技术部
④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。
3.熟料的发货：
3.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》，由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统中正确录入客户名称并开据提货凭证。
3.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。
3.3由承运人核对《装车凭证》后，到装车处将《装车凭证》交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。
3.4过磅单的分发：①白色--动力作业区
②红色--营销部
③黄色、绿色--客户、驾驶员
④蓝色--出厂凭证（交门卫查验放行收
存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。
《产品发货单》的用途明细见下表：
序号颜色名称用途
第一联白色存根联营销部统计员存档
第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账
第三联绿色用户联承运人交客户验货
第四联红色运输联承运人结算运费
第五联白色搬运联发货员存档结算装车费
4. 免烧砖的发货：
4.1根据质量管理部开具的《出厂通知单》，开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单开据提货凭证。
4.2承运人核对装车凭证无误后到指定地点装车。
4.3发货员签发装车凭证并装车。
4.4装车完毕后经发货员确认装车数量无误后方可出厂。
4.5出厂凭证经门卫查验无误后收存放行，次日交发货员核实。
4.6营销部将当天开单数、发货数量于次日9点前核对统计上报生产技术部。
《产品发货单》的用途明细见下表：
序号颜色名称用途
第一联红色存根联营销部统计员存档
第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账
第三联绿色用户联承运人交客户验货
第四联红色运输联承运人结算运费
第五联白色搬运联发货员存档结算装车费
第六联黄色出厂凭证重车出门时门卫放行的依据
5.水泥、熟料、免烧砖报表统计管理：营销部于每日9点前报水泥作业区、生产技术部、分管营销副总（电子版）,月报统计后于每月26日分别报财务部、水泥作业区、生产技术部、分管营销副总（电子版）月报必须有部门负责人签字。
（注：月报结算时间：本月26日--次月25日，12月结算时间待公司财务通知）。
6.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与营销部统计数量进行核实分析，如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。
第四章水泥包装袋管理
1.包装袋收货入库
1.1供应商送货到厂的水泥包装袋，由库管员、质量部及相关部门人员，应及时组织验货入库。
质量部负责对入库包装袋的质量进行抽检。
1.2库管员根据采购员提供的订单与供应商提供的送货单进行品种、数量核对，并按送货品种等级分别抽3～8捆的比例对每捆水泥包装袋进行数量抽查，以各品种抽查平均数量×各品种
捆数作为水泥包装袋的入库数量，并由执行抽查的库管员及供应商代表或驾驶员在抽检记录上签字确认。
1.3库管员根据数量抽查结果，开据水泥包装袋入库验收单。
该单一式三联，一联交供货单位，一联由库管员保存，一联交采购员。
1.4库管员应对每次送货抽检情况做好台账记录，内容包括：供应商、送货品种、送货时间、供方送货单数量、抽检捆数、每捆平均值、分品种总捆数、抽检入库数量、抽检人、供方送货人等。
2.包装袋出库领用
2.1使用部门人员领用水泥包装袋时，须出具经部门或工段负责人签字的领料单，无部门负责人签字的领料单，库管员可拒绝发货。
2.2水泥包装袋出库前，领用部门人员和库管员须共同对出库水泥包装袋的品种、数量进行确认。
2.3若发生非包装水泥需要使用包装袋，应由使用部门开具领料单到仓库领用并计入部门成本，严禁到站台直接拿用。
2.4使用部门建立包装袋领用数量、实际使用数量、未包完包装袋数量、包装机日产量、包装袋破损数量日台帐。
3.破损包装袋的收集、堆放
3.1水泥包装袋使用部门，应做好包装袋的使用情况统计工作，每班次须对包装袋领用数量、使用数量、破损数量及结存数
量和上一班次进行交接，每班次的破损袋情况，需按供应商、分品种进行统计，同时把破损袋分供应商进行保管。
3.2破损的包装袋在处理前须报公司领导确认签字后才能处理。
破损的包装袋在处理前由采供部将破损数量反馈给供应商且对方无异议的条件下，才能处理。
如供应商有异议的，按合同由采供部、生产部、供应商三方对破袋进行现场确认后才能处理，严禁未经与供应商确认就处理。
3.3使用部门领出的包装袋，在结账时间（注：月报结算时间：本月26日--次月25日，12月结算时间待公司财务通知）还有剩余袋子，经库管员和使用部门共同清点确认后，使用部门须开红料单冲减上月账，同时开下月蓝料单领料。
3.4月末库管员和水泥作业区人员，共同对包装袋库存物资情况进行盘库，清点出各规格品种的水泥包装袋数量，并于每月26日填报水泥包装袋库存月报表至生产技术部。
水泥包装袋库存月报表
2012年月日— 2012年月日
供应商品种上月库存本月入库本月发出现有库存其他领用
库管员：部门领导审核：
4.生产技术部根据每月包装水泥出厂情况以及包装袋使用
情况计算理论用袋、差异数量、破损情况等报水泥作业区、采供部、分管营销副总（电子版）。
第五章考核管理
为进一步严肃进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，确保报表数据的准确性和及时性，对迟报、错报或拒绝的执行部门和个人，公司将对责任部门和个人分别每次考核500元和100元（由生产技术部提供考核依据，每月考核会上执行）。
二〇一二年五月三十一日。