过程识别分析表

人员需求汇总、年度培训需求 汇总、员工上岗证、多功能工 培训记录、外部培训申请、员 工培训履历表、员工满意度调 查分析报告、员工奖惩单
管理部 管理部
人员离职率 提高公司员 员工满意度评分为C 工品质意识 级以上
每月以趋势图表 体现并在质量管 理体系例会上检 讨
《人力资源控制程序》 《奖惩管理办法》
C3、C4、 S2、S9、 M2、M4
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
过程监控方法
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
对照条款 相关过程
生产指示单
S7
生产 周生产计划表 计划 物料确认
生产指令单 出货统计表
产销课
产销课
合理的生产 厂内订单下达及时、 计划安排， 准确率 达致客户交 订单交期回复及时率
品管部
品管部
周期性对不
合格品进行 评核，提升
不合格再发生率
产品合格率
每月以趋势图表 《不合格品控制程序》 体现并于每月质 《MRB控制程序》 量管理体系例会 《纠正和预防措施控制程序》
中检讨
C2、 C3、 C4、C5、 M4、M5、 S1、S4、
S8、S9
8.7 10.2
过程 过程 编号 名称
过程输入
品管部 品管部
持续改进
制程品质异常按时回 每 月 以 趋 势 图 表 《纠正与预防措施控制程序》
复率
体 现 并 在 质 量 管 《资料分析与持续改进控制程序
制程改善件数
理体系例会上检 》
讨
C2、C3、 C4、M4、
M3、S4
8.7 9.1 10
质量管理体系及其过程有效性
M3
年度内审计划安排、产品出现重大质 改进、过程质量审核报告及改
C1、C2、 C3、S1、 S2、S5、 S8、S9
PPAP一次通过率
《SPC统计过程控制作业办法》
8.1 8.3
C3
产品 生产
生产计划、相关的作业标准、合格的 原料及相关资料、工装机器设备、辅 料、样品、订单、控制计划、PFMEA
满足合同/订单的符合顾客 图纸要求的合格产品、生产报 表
制造中 心
、培训合格的员工
能够准时地 机台稼动率
制造中 提供符合客 制造生产效率
心 户要求的产 修模一次合格率
品
生产直通率
《生产过程控制程序》
每 月 以 趋 势 图 表 《产品作业指导书》
体 现 并 于 每 月 质 《生产计划控制程序》
量 管 理 体 系 例 会 《设施设备工装控制程序》
中检讨
《工作环境控制程序》
C2、C5、
研发部
研发部
及时交样
生产能力、以前类似设计提供的信 告、PFMEA
息；
工程资料发行不及时
和错误件数
《生产件批准PPAP管理程序》
新产品一次试产合格 率 模具开发合格率 样品一次合格率 变更实施及时率
每月以趋势图表 形式于质量管理 体系例会中检讨
《产品质量先期策划（APQP）程 序》 《工程变更控制程序》 《FMEA作业办法》 《MSA测量系统分析作业办法》
期满意
每月以趋势图表 体现并于每月质 《生产计划控制程序》 量管理体系例会
中检讨
供应商年度稽核计划
达成率
S8
新产品开发计划； 顾客需求； 供方 采购产品需求； 法律法规的要 管理 求；采购产品接收准则；供方审核要
供应商基本资料表、供应商评 审报告、合格供应商一览表； 采购订单、符合要求的物料、
采购部
S1、S3、 S5、S8、
8.5
S9、
C4
产品 交付
业务的订单信息、物料确认； 订单交期回复;安排生产
出货检验报告 合格产品 送货单
营销部 品管部
营销部
准时交付合 格的产品
出货及时达成率
每月以趋势图表
体现并于每月质
量管理体系例会
中检讨
《产品防护及交付控制程序》
C2、C4、
8.5.5
客户的信息、反馈、抱怨等
C1
合同 评审
价等；客户订单数量，交期要求，产 品技术要求和质量要求；相关的法律 法规，生产能力，工程能力要求，品
评审表、订单评审报告结果及 回复，承诺客户的交货数量及 时间
营销部 营销部
每 月 以 趋 势 图 表 《产品和服务要求的确定及评审 C1、C3、
及时的回复 合同订单评审及时率 形 式 于 质 量 管 理 管理程序》报价单
内部 量问题、内/外部顾客发生重大投诉 进措施、产品质量审核报告及
审核 或抱怨/产品、工序中出现系统性问 改进措施、内审不符合报告
题
内审总结报告
管理者 代表
品管部
改进措施落 内部审核不符合项结 实到位 案率
每年一次在管理 评审会议中进行
评审
《Fra Baidu bibliotek部审核控制程序》 《产品审核作业办法》 《过程审核作业办法》
品管部
品管部
所有量仪在 管制状态及 测试准时完
实验设备保养及时率 校准计划达成率
成
《监视和测量设备控制程序》 每年在管理评审 《实验室管理办法》
当中进行评审 《MSA测量系统分析作业办法》
C5、S9
设备
7.1.5
S3
人力 资源 管理 过程
员工的培训需求及年度培训计划 公司的经营规划 人才梯队建设 组织结构及岗位说明
控制 法规，公司质量、环境等体系要求， 标识、发放、使用、修改、处
过程 适用的法律法规要求
置得到有效的控制、已被保存
完整、有效的记录
品管部
文控中 心
公司文件与 记录得到有 效控制
旧版文件回收及时率
每月以趋势图表 体现并在质量管 理体系例会上检 讨
《文件资料与记录控制程序》
C1-C6、 M1-M4、
S2-S9
公司方针和目标、目标达成状 况一览表、目标与实绩对照表
、未达目标改善计划表
总经理 各部门
了解及满足 目标未达成改善计划 客户需求 完成及时率
每年一次在管理 评审会议中进行
评审.
《相关方管理程序》 《管理体系过程控制目标指标》
M1
4､5､6、 7.1、7.4 、10.1、
10.3
过程 过程 编号 名称
C3、S9
8.4 8.1
S9
SIP、包规、QC工程图、标准样、出 符合客户质量要求的产品
检验 货待检产品、顾客及蓝图要求；
检验记录报告、纠正预防措施
和试 不合格品重检、进货、上工序检验合 报告、完成检验判定的物料/产
验 格的完工品；进货检验报告；
品，相关的检验记录及准确、
工装仪器设备、过程检验记录
有效的统计过程分析
7.5
符合要求的实验室管理及作业
S2
法律法规、合同/订单、图纸/样品、 新产品和制造过程设计开发需求、设 实 验 备采购、测量设备台账 室 管 MSA计划、实验检测设备、实验场所 理 、检验指导书、控制要求、顾客特殊 特性要求
指导性文件； 校正合格的检测设备/量具/治 具、相关的记录、MSA分析报告 、及时准确的测试报告；设备 购置计划；设备定期保养计 划；设备维护维修记录；状态 完好瞒住产品生产要求的生产
C1-C6、M2 、S1-S9
9.2
内/外部审核结果和合规性评价结果
、客户反馈、过程业绩和产品的符合 管理评审报告、有关体系及其
M4
管理 评审
性、预防或纠正措施的结果、目标和 指标的实现程度、以往管理评审的跟 踪措施、产品市场失效分析及其对质
过程有效性的改进、有关产品 的改进、有关资源需求保证的 决定和措施及结果、质量成本
过程分析图
过程监控方法
对照条款
过程 过程 编号 名称
过程输入
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
相关过程
顾客导向过程（COP过程：Customer Oriented Process）
客户清单、顾客档案、顾客特
顾客要求：合同/订单/开发协议/询 殊要求清单、合同台帐、订单
7.1.2 7.2 7.3
S4
仓库 管理
待管理的物品、物料、产品(含顾客 提供财产)来料收货 入库的半成品 入库的成品
被管理完好的物品无损坏、变 质、混料、遗失、正确ERP数据 、车间生产用的物料、成品出 货、半成品出库、物料、半成 品、成品台账
仓储课
仓储课
物料标识清 晰、帐实相
符
库存准确率 库存周转天数
M5
《管理体系过程控制目标指标》
4､5､6、7.1 、7.4、
10.1、10.3
M2
纠正 预 防 不合格品、不符合事项、客诉、数据 及 改 分析结果、内外部审核不符合事项、 进 措 管理评审改进事项、质量管理体系方 施 控 针、目标；顾客反馈信息。 制
符合要求的CAR、改善品、改善 事项、标准化的文件、符合管 理要求的作业、质量满足顾客 的需求、持续改进项目及完成 情况
C5
客 户 客户的需求 服务 开拓市场的需要
服务提供 服务记录及报告 信息反馈记录 客户满意
营销部 营销部
报价成交率 了解及满足 客户投诉率
客户需求 客户满意度
每年一次在管理 评审会议中进行 评审.
《产品和服务要求的确定及评审
管理程序》 《客诉处理程序》
C2、C4、
4､5､6
过程 过程 编号 名称
部经营环境等
中长期业务计划 部门业务计划、持续改进措施 经营计划实施/完成报告 质量方针、目标及过程指标
总经理 总经理
了解及满足 客户需求
销售计划达成率 目标未达成改善计划 完成及时率
每年一次在管理 评审会议中进行 评审.
《经营发展规划程序》
《相关方管理程序》
《产品安全管理程序》
C1、M4、
《风险管控程序》
品管部
品管部
符合进料/ 生产/客户 进料检验合格批率 需要的物料 成品检验批合格率
/产品
每月以趋势图表 《不合格品控制程序》 体现并于每月质 《检验和试验控制程序》 量管理体系例会 《标识和可追溯性控制程序》
中检讨
C4、S2、 S5、S8
8,5.6
S10
环境 因素 识别 与评
价
1.产品或服务的典型生命周期阶段 2.产品和服务要关的预期的和非预期 的输入和输出 3.与其现在的及过去的活动、产品和 服务，计划的或新的开发，新的或修 改的活动 4.环境运行控制要求
过程输入
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
支持过程（SP过程：Support Process）
过程监控方法
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
对照条款 相关过程
S1
本公司要求形成的文件
受控文件清单、文件分发记录
文件 顾客文件、供应商文件、适用的法律 文件编制、审核批准、发布、
过程输入
过程监控方法
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
管理导向过程（MOP过程：Management Oriented Process）
对照条款 相关过程
M1
管理承诺；相关方的需求；
经营 计划
以往的绩效达成情况。 企业战略规划、经营发展计划、市场 需求分析报告、公司资源状况及内外
量、安全或环境的影响、内外部质量 分析报告
成本、预防及鉴定成本等
总经理 各部门
持续改进
管理评审改进计划完
成率
每年一次在管理 《管理评审程序》
内部品质失败成本 评审会议中进行 《质量成本管理办法》
外部品质失败成本
评审
《管理评审报告》
C1-C6、M1 、M3、S1- 9.3 S9
M5
方 和 标
针 目
顾客要求、质量、HSF、环境体系要 求和持续改善要求，公司经营战略和 经营理念、公司资源状况及内外部经 营环境等
采购部
周期性对供 供应商交货准时率 应商进行评 采购成本下降计划达 核，提升供 成率
每月以趋势图表 体现并于每月质 量管理体系例会
《采购控制程序》 《供应商管控程序》
求；供应商体系现状
样品、使用说明书、质量报告
应商能力 采购订单交期回复及
中检讨
时率
C3、C4、 S1、S4、 S5、S6、
S8、S9
8.5.1 8.5.1.7
C4、C5、
体系例会中检讨
S8、S9
8.2
质保证能力的要求，物料状况
顾客要求、特殊特性、客户技术资料
、样品、资讯及品质要求、成本要求 产品图面、BOM表、检验标准、
C2
设 计 、材料规格、安全性法律法规(HSF) 开发 顾客要求变更资料、内部ECN/ECR、
SOP 、 APQP 、 PPAP 、 PMP 、 控 制 计划、记录表单、成本分析报
图表
C4、C5、 S8、S9
8.5.4
每月以趋势图表
体现并于每月质 量管理体系例会
《设施设备工装控制程序》
中检讨
C4，S9
7.1.3 7.1.4
S6
不合 格品 控制
进料不合格品、制程不合格品 成品不合格品、客退不合格品、 过期库存品及可疑品
符合客户要求的产品 不合格品处理记录 （如不合格 报告等）、报废单等
S5
设施 设备 工装 管理 过程
设备点检计划 设备保养计划 设备维修申请 设备操作说明书 设备台账
设备的稳定运行 设备点检记录 设备保养记录 设备易损件清单
制造中 心
制造中 心
客户提供的 设备、工装
保存完好
设备开发达成率 模具保养及时率 关键设备故障率
每月随机抽样10 款产品或物料确 《仓库业务控制程序》 认料、帐、卡一 《仓库先进先出管理细则》 致性并形成趋势 《标识和可追溯性控制程序》