仓库各作业流程图
仓库管理流程详解（附作业流程图）
仓库管理流程详解（附作业流程图）仓库管理流程，包括如下环节：物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。
下载仓库管理流程全套资料 ⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料⽆法追溯的问题，我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员，控制物料应该作为仓库的管理重点。
要控制物料，你必须掌握如下数据： 1、每天进了多少物料？ 2、每天⽣产⽤了多少(物料)？ 3、每天剩余多少库存？ 4、每天发出去多少货物？ 5、每笔订单都⽤了哪些（物料）？ 6、仓库出⼊库记录？ 作为管理者，你都知道吗？ 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后，⼚家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量⼤于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专⽤章，⼀联⾃留，⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核⽣效。
将《采购单》打印⼀式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后，第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核⽣效。
仓库各作业流程图课件
定期检查消防设施，确保其完 好有效。
制定火灾应急预案，并进行演 练。
对员工进行消防安全培训，提 高其火灾应对能力。
仓库防盗安全
01
02
03
04
防止物品被盗，确保仓 库物资安全
安装监控设备，对仓库 进行全方位监控。
定期巡查仓库，确保物 品安全无损。
对员工进行防盗安全培 训，提高其防范意识。
仓库作业安全
调整库存记录。
盘点结果应记录在盘点报表中， 以便后续分析和优化库存管理。
库存调整
根据实际需求和销售情况，对 库存物品的数量、位置进行调 整。
对于滞销或积压的物品，应及 时进行清理、退换或促销，保 持库存的流动性。
库存调整应遵循合理化、高效 化的原则，确保库存结构合理 、降低库存成本。
库存预警与补货
02
入库作业流程图
商品入库准备
商品入库准备
在商品入库前，需要进行一系列 的准备工作，包括确定入库商品 的品种、数量、规格等信息，以
及安排好货位和搬运工具等。
商品入库计划
根据实际库存和销售情况，制定 合理的商品入库计划，包括入库 时间、货位安排、搬运方式等，
以确保商品能够顺利入库。
商品入库通知
及时通知供应商或生产厂家，告 知入库时间和要求，以便供应商 或生产厂家能够按时送达商品。
定期整理库存
及时处理滞销、过期商品 ，保持库存整洁有序，提 高空间使用效率。
提高仓库作业效率
优化作业流程
简化操作步骤，减少不必要的工作环节，提高作 业效率。
引入现代化设备
使用自动化、智能化设备，如叉车、货架升降机 等，减轻人工负担，提高作业速度。
培训员工技能
加强员工培训，提高员工的操作技能和安全意识 ，确保作业安全高效。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
仓库各作业流程图
填写成品送检单
01
SQE成品检验
02
送入仓库
03
仓管员清点签收
04
仓管员入库
05
做账清理单据
06
结束
07
返修
08
不合格
09
合格
10
成品入库流程
来料不良
01.
产线不良
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
原材不良
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
作业不良
01.
申请报废
01.
入废品仓
01.
仓库安排报废
01.
做账清理单据
01.
结束
01.
不良品作业流程
发货作业流程
*
01
发货通知
02
备料
03
销售
04
通知物流
05
制单
06
物流签收
07
做账清理单据
08
结束
收料检验入库流程图
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号，物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量，领料人签字，部门主管签字方能领料。
仓储中心作业流程
仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。
现对仓储各岗位的操作流程描述如下。
概述：A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程（一）、流程图：（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。
1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。
1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。
2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。
2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。
2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。
2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。
仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整
在金蝶系统中录入销售出库单
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
将包装数量及规格通知I/E
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
将发票送到HGWH财务部
与检验部门负责人再次确认
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
Y
在金蝶系统中录入检验入库单
质量部门开IQC STOCK IN
将不良品放入退货库
在金蝶系统中录入退货单
供应商开发票
国内退货
国外退货
核对供应商是否 已开出增值税发票
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将物料送到HGWH指定收货区域
HGWH销售换货流程
*
HGWH销售退货
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
核对是否已开出 增值税发票给客户
Y
N
重新开具发票给客户
仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户
盘点作业流程
*
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
来料不良 SQE判定 工程师评审 采购通知厂商 仓库安排退货
产线不良 SQE判定 工程师评审
原材不 良 作业不 良
申请报废 入废品仓 仓库安排报废
采购通知厂商 仓库安排退货 做账清理单据 结束
销售 发货通知 备料 制单 通知物流 物流签收 做账清理单据 结束
5
需求 填写领料单 领料人签字 部门主管签字 领料单交仓库 仓管员发料 领料人清点 仓管员签字 做账清理单据 结束 【注意事项 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量， 领料人签字，部门主管签字方能领料。
填写成品送检单
不合格
SQ清点签收 仓管员入库 做账清理单据 结束
采购收料通知 厂商送货 核对货物 YES 签收 送检单 SQE来料检验 合格 入良品仓 做账清理单据 结束 【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号， 物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生 产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单上相符。 不合格 入不良品仓 NO 问采购决定