供应商开发表格
原物料供应商评估表
NO.
生效日期：年月日供应商评鉴资料版本： A.0
项类
检查项目
配分得分备注
目别
厂
1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距
区
离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。
0.50.5
周
查：厂区周界
围
2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。
环
0.50.5
查：厂外环境
境
*3. 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外，且应适当管理
以避免污染食品。
11
查：厂区环境
厂
区
4. 厂区内四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。
11
环
厂
查：厂区环境
境
区
5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。内
0.50.5
查：厂区环境
部
环
*6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、
境
废水等情形发生。
11
查：厂区环境
7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全
隔离。
0.50.5
查：厂区分布
*1. 凡应用性质不同之场所（如仓库、制造现场、包装车间等）应个别设
置。
11
厂
查：各功能作业区分布
房
2. 各个功能厂房应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料
配
等（如制造现场、包装车间、仓库等）。
0.50.5
置
查：各功能作业区现场
与
空
3. 要求检验室基本布局为：一间恒温仪器室（0.5分）
间
一间理化实验室（0.5分）
11
查：检验室布局
厂
房
4. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、
及
地面涂漆等。（如制造现场、包装车间、仓库等）
11
设
查：各功能作业区现场
施
5. 地面应平坦不滑、不得有破损。（如制造、包装、仓库等） 0.50.5
地
查：各功能作业区现场
面
与
6. 制造现场地面不得有积水(若有液体流至地面、作业环境经常潮湿或
排
以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度)。 11
水
查：生产现场
7. 制造作业场所之排水系统应有适当的过滤或防止固体废弃物流入之装
置。
0.50.5
查：生产现场
8.生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥
落等情形发生
①表面涂层
0.51
②食品级不锈钢顶棚或彩钢板
1
天
查：各功能作业区屋顶
花
板
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项类
检查项目
配分得分备注
天
目别
花
9.各功能作业区的天花板卫生状况检核。
板
0.50.5
保持干净且没有破损
10.蒸汽（0.5分）、水（0.5分）等配管不得设于食品暴露之直接上空，
否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或措施。
11
查：各管道分布
11.生产作业区之壁面应采用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之浅
色材料构筑（可在室外工作之场所不在此限）。
0.5
制造车间-或①具有2m以上的瓷砖墙裙或表面涂层
1
或②食品级不锈钢内壁或彩钢板
3
1
包装车间-或①具有2m以上的瓷砖墙裙或表面涂层
2
墙
或②食品级不锈钢内壁或彩钢板
壁
查：各功能作业区墙壁
与
12.作业中需要打开之窗户应装设易拆卸清洗（0.5分）且具有防护食品
门
污
窗
11
染功能之不生锈纱网（0.5分），但包装作业中不得打开窗户。
查：各功能作业区窗户
13.生产作业区对外出入门户应以坚固材料制作，保持关闭（0.5分）。
厂
（制造、包装车间各0.5分）
11
房
查：现场设施
及
14.各功能作业区现场照明设备均应使用安全型照明设施，以防止灯管破
设
裂时污染暴露的食品。
施
11
照
查：各功能作业区照明设施
明
设
15.制造、包装现场作业面照明220 lx以上，而检查作业面照明540 lx以
施
上；其他作业区照明110 lx以上。
0.50.5
查：照明设施
16.在有臭味及气体（包括蒸汽及有毒气体）或粉尘产生而有可能污染食
品之处，应有适当之排除、收集或控制装置。
11
通
查：生产现场
风
设
17.排气口应装设防止有害动物侵入之装置（0.5分），而进气口应有空
施
气
11
过滤设备（0.5分）。
查：各功能作业区之通风设施
18.生产作业区应设独立男女分开更衣室。
0.5
除棕油外食品加工厂：制造车间入口（0.5分）
包装车间入口（0.5分）
0.51
棕油厂：查核制造车间入口（1分）
1
更
查：现场设施
衣
室
19.更衣室设施要求：
储物柜、灭蝇灯、紫外线灯管（各1分)；
3
4
保持清洁
1
查：现场设施
20.在制造、包装入口处应设置独立隔离之洗手消毒室。
（制造、包装车间各1分）
22
查：各功能作业区之消毒室分布
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检查项目
配分得分备注
21.洗手台应以不锈钢或瓷材等易清理材料构筑，经常保持清洁。
11
查：洗手台
22.洗手台处的水龙头应采用脚踏式、肘动式或电眼式等开关方式，以防
止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。
11
查：现场设施
23.洗手设施之排水设施，应具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生之
洗装置
0.50.5
手查：现场设施
消
24.在洗手设备附近应备有液体清洁剂。
0.50.5
毒
查：现场设施
设
25.干手设备要求。
施
烘手设备或纸巾应保证数量足够并可正常使用。
11
查：现场设施
26.鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求
厂
①即食性食品工厂要求
房
A 员工进入制造车间需换雨靴，且在制造车间入口必须有泡鞋池供
１
清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换（若使用氯化合物消毒剂，
设
2
其有效游离余氯浓度应经常保持在200ppm以上）；
施
B 需保持干燥之作业场所员工必须更换工作鞋。
1
②即食性食品外的食品加工工厂要求员工进入制造、包装车间需换
2
工作鞋(制造、包装各1分)
27.仓库构造应能坚固，大小足以供作业顺畅，维持整洁（0.5分）并应
有
11
防止有害动物侵入之装置（0.5分）。
查：仓库现场
28.原料仓库及成品仓库以适当隔离为原则（0.5分），同一仓库储存性
质
仓
11
不同物品时亦应适当区隔且有标识，有造成污染之物品禁止一起储存
库
（0.5分）。
查：仓库现场
29.仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁应保
持50cm以上（1分）；仓库站台高于地面1.1m，防止尘土飞扬及便于
1.51.5
原料和成品运输（0.5分）。
查：现场设施
30.生产作业区应采取有效措施防蝇（0.5分）、防鼠（0.5分），且设施
健全有效。
其
22
制造、包装车间各（1分）
他
查：现场设施
1. 所有食品加工用机器设备之设计和构造应能防止危害食品卫生，易于
清洗消毒（尽可能易于拆卸），并容易检查。
0.50.5
查：机器设备
2. 食品加工机器设备应具备使用时可避免润滑油、金属碎屑、污水或其
他可能引起污染之物质混入食品之构造。
11
机
查：机器设备
器
设
3. 食品接触面一般要平滑（1分）、无凹陷或裂缝（1分），并尽可能时
备
常予以清洗、消毒，注意无消毒剂之污染。
22
查：机器设备
4. 设备材质要求--不产生毒素无臭味或异味、非吸收性、耐腐蚀，可承受重
复清洗和消毒等。
查：机器设备
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配分得分备注
目别
5. 生产设备应有序排列（避免交叉污染），使生产作业顺畅进行并使各
个设备之能力互相配合。
11
查：机器设备现场布局
机
*6. 用于测定、控制或记录之测量器或记录仪，应能适当发挥其功能且须
器
准确，并定期校正。
设
①现场所有设备均能正常使用（正在检修的仪器除外）
12
备
②有校正记录
1
查：现场设备和校正记录
7. 用于制造食品之机器、设备或场所不得用于制造非食用制品。
0.50.5
查：生产现场
1. 品保部门负责人应为大专以上学历。
查：学历证明或人事档案记录
组
2. 公司技术人员，学历达到大专以上（0.5分）；比例占员工总数8%以上
织
（0.5分）。
11
与
查：技术人员学历证明或人事档案记录
人
3. 检验人员需大专以上学历（0.5分）且需经过专业技能的培训，并具备相应
事
上岗证书（0.5分）。
11
查：检验人员学历证明、培训记录（培训对象、时间、内容）及培训证书
1. 与食品直接接触的工作人员不得蓄留指甲（0.5分）涂指甲油
（0.5分）及配戴饰物（0.5分）等。
1.51.5
包
查：工作人员
装
车
2. 与食品直接接触的工作人员必须穿戴整洁工作衣帽，头发不准外露
间
（1分），佩戴口罩（1分）。
22
查：工作人员
卫
3. 工作人员需具备统一的工作服及工作鞋。
0.50.5
查：工作服
管
4. 工作中不得有可能污染食品之行为（如抽烟、饮食等），个人衣物不
理
得带入食品处理或设备、用具洗涤区域。
0.50.5
制
查：生产现场
度
其
他
*5. 全体操作员工每年至少应接受一次身体健康检查。
11
查：操作人员健康证
6. 访客之出入应适当管理；若要进入作业区时，应符合现场工作人员之
卫生要求。
0.50.5
查：现场实施情况
1. 制造过程用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消
毒设备。
11
查：净水设备
2. 用于输送、装载或储存食品之设备、容器及用具，用过后应加以彻底的
清洗和消毒。
11
查：现场实施情况
3. 车间内专用的产品运送之设备和容器，应由无毒、无害、无锈的材料制成
（1分），且与盛装废弃物的容器标识分明（1分）
制22
查：现场设施
程
管
*4. 对重要管制点有专人监控并有完整记录，对产生的不良及时调整使其不流
理
入下一工序。
11
查：生产记录表
5. 食品添加物应设立专柜，专人管理、注册登记使用记录，使用符合卫
生标准。
11
查：使用记录
原物料供应商评估表
程
NO.
管
理
生效日期：年月日供应商评鉴资料版本： A.0
项类
检查项目
配分得分备注
目别
6. 清洁剂、消毒剂等应标明毒性与使用方法，存放于固定场所，由专人
负责存放与使用。
11
查：生产现场和使用记录
合
*1.是否具备营业执照、税务登记、卫生许可证、生产许可证（国家要求
法
22
证 QS认证的行业）
照
质
*2. 是否通过相关质量管理体系认证，查：认证证书。
量
3
* ① ISO9001：2000质量认证
6
认
② HACCP认证或GMP认证
3
证
*3. 是否满足原物料食品安全体系的要求，查：
*①该厂商是否具备关于原物料和成品安全卫生指标检测项目、检验
频率和检验单位的相关文件（若本公司暂无对安全卫生指标的检
验能力，要求送检国家检测机构代为检验，在文件上需要注明）
6
2
原料（包括加工用水）
2
食
物料
2
品
成品
安
*②依据供应商提供的《原物料及成品安全指标文件》，查核该厂商
全
是否依据文件规定执行检验计划
原料（包括加工用水）检验报告是否齐全
26
物料检验报告是否齐全
2
成品检验报告是否符合我集团的原料规格表，且报告出具单位
2
为国家认可实验室
4. 查看相关管理文件及相应表单
①《卫生管理制度》包括厂区环境（0.5分）、厂房设施（0.5分）、
22
机器生产设备（0.5分）及人员卫生管理（0.5分）
品
质②《仓库管理制度》包括货物码放原则（0.5分）、原料和成品出入
管
11
管库
理
理原则（0.5分）
文
③《人员培训制度》
0.50.5
件
④《各制造岗位作业指导书》
0.50.5
⑤《制程重要管制点》
0.50.5
⑥《原物料规格表》
0.50.5
⑦《成品规格表》
0.50.5
⑧《检验项目操作作业指导书》
0.50.5
⑨《原物料、成品、制程抽样作业办法》（各0.5分）
1.51.5
查《原料规格表》若没有
*5. 检验室应具备常规的理化、微生物检验设备。
要求微检检验项目指标，
11
查：点检检验设备
可以不要求具备独立微检
检
实验室
验
能
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
供应商准入申请表
附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： 注：项目名称前有“*”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。
二、准入产品 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章） 三、审批意见
填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》（SY/T5497-2000）填写相应的大类和中类编码。
新供应商的开发及需要提供的资料
新供应商的开发及需要提供的资料 一.开发新供应商的目的和开发前准备: 保证生产的顺利进行，采购以物美价廉的物料。年度生产计划和临时生产计划,开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。比如在电阻市场，你今天需要0805的电阻，就大可不必去找那几个日本大厂，因为他们已经停产了。同时你也可以给你的设计部门同事提一个建议，尽量使用市场主流的元器件以降低成本。 二.开发新供应商的途径: 1.上网查询 2.参加展销会 3.查找黄页 4.朋友介绍 5.现有相关联的供应商介绍 6.打114查询 7.供应商的主动问询和介绍 此环节，最重要的是对供应商做出初步的筛选。了解供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。 确定一些合适供应商后分了二个步骤进行: 旧物料,现在已经有供应商在生产做货,将现有的图纸和相关的资料提供给新供应商,要求其报价; 报价单上必须注明税率,做货时间,付款方式等基本相关资料; 如果可能的话，要求供应商进行成
新供应商开发规范
编制日期 文件名称：新供应商开发规范页次1/5 1、目的：通过对供应商的评鉴、选择及控制，确保采购开发过程各环节得到监管，并对所开发的 新供应商、新原材料等建立明确的指导要求，以确保采购产品符合公司采购控制的要求。 2、范围：本公司所有直接、间接原辅料、模具、外协及委外加工的供货商开发和评鉴均适用。 3、权责： 3.1 采购部：（执行采购活动的相关人员：各制造中心的采购） 3.1.1 负责直接、间接原辅料、外协、模具等的开发及管理； 3.1.2 负责供应商开发需求的提报，经核准后组织供应商开发作业； 3.2 品管部： 3.2.1 负责供应商的产品检验、验证、供货商质量数据收集、监控； 3.2.2 负责对供货商质量体系的评鉴、品质辅导和异常改进结果跟踪等。 3.3 工程部： 3.3.1 负责提供产品的技术资料、图纸、物性检验标准及工艺技术指导； 3.3.2 参与对供货商的设计开发体系评鉴、产品开发管制监督及送样样品承认作业等。 4、定义： 4.1 供货商评鉴： 对供应商进行全面、系统的评估和考察，以采取优胜劣汰的方法选出能持续提供给公司合 格产品的供货商，新开发的潜在供应商由采购召集品管部和工程部参与供应商能力评鉴； 4.2 供货商评价： 对已交货的合格供应商进行品质、交期、服务等综合评价，通过对供应商交货状况的实时 监督，以促进供应商持续改进，确保供应商的供货能力能够满足公司产品或服务的要求。 4.3 材料分级： 依供应商提供的材料对最终产品品质、性能等的影响程度进行分类，并实行分级管制。 4.3.1 A类，关键材料：构成最终产品的主要或关键部份，直接影响最终产品使用或安全性， 可能导致客户严重投诉的材料；(需要组织进行供应商实地评审) 4.3.1 B类，重要材料：构成最终产品非关键部份的材料，一般不影响最终产品的质量或即 使略有影响，但可采取措施予以纠正；(本地区的制造商，可进行实地/自评方式评审) 4.3.1 C类，普通材料：非直接用于产品本身但起辅助性作用的物料。(不需实地评审) 4.4 供应商分级： 4.4.1 A级，战略供方：在行业处于领先或垄断地位，公司须与其建立长期合作伙伴关系， 不能轻易跟换的供应商；开发难易度及每月采购量关系。如朗盛/道康宁公司； 4.4.2 B级，重要供方：相对于公司重要并且能稳定合作的供应商；
采购供应商开发流程
采购开发新供应商流程 1．目的 以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3．职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评 审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料，初步评估可行，再向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。发《供应商调查表》时，同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，企业银行开户资料，认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》，安排和供应商会谈，再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格，质量，交货，配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 （A和B类或部分的C类）生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商，必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后，并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商，报价经采购部经理确认后，可直接下采购定单。
供 应 商 资 料 申 请 表
公司 供應商資料申請表 □新增□修改□刪除 粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日 核准：主管：製表人： 核准：主管：填表人：
單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。 說明： 1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財 務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。 2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中 心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。 3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入 後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。 ４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下: ▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。 A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。 B.供應商編號：由作業作中心統一編制。 C.供應商簡稱：供應商簡稱。如有为電子（廣州）有限公司可簡稱為『廣州有为』。 D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名 稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。 E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明 F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考 T-TOP國別代號表。 G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。 H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。 I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則 可不必填寫。 J.交易憑證：所取得之憑證 K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。 L付款方式：與廠商協議之付款方式。 1.現金：以現金支付。 2.支票：支付支票。 3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。 4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。 5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。 M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～90天，原材料款為次月結90天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。 付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。 N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支
新供应商开发流程
新供应商开发流程各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢供应商开发流程新 1. 目的 建立完善的供应商开发管理机制，降低采购成本，提高采购效率。2. 范围本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。 本流程适用于所有生产物料的供应商开发。 3. 定义 4. 测评指标 平均供应商开发时间 6. 流程图 7. 活动描述 考查小组组成，采购开发部代表任组长，组织考察； 电子料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、硬件部代表、物料 质量部代表
结构电子料中的其他器件以及配件的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行 部代表、物料质量部代表 结构料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、结构部代表、物料 质量部代表 包装物料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、ID代表、物料 质量部代表 9. 相关文件10. 附件采购供应商开发流程 1、目的 为适应公司发展的需要,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。 2、适用 3、工作职责 负责新供应商的开发、评定 4、工作概要
采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方； 对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告等相关资料； 经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。 5、新产品供货 采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品；
供应商开发表格资料
原物料供应商评估表 NO. 生效日期：年月日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注 目别 厂 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距 区 离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。 0.50.5 周 查：厂区周界 围 2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。 环 0.50.5 查：厂外环境 境 *3. 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外，且应适当管理 以避免污染食品。 11 查：厂区环境 厂 区 4. 厂区内四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。
11 环 厂 查：厂区环境 境 区 5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。内 0.50.5 查：厂区环境 部 环 *6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、 境 废水等情形发生。 11 查：厂区环境 7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全 隔离。 0.50.5 查：厂区分布 *1. 凡应用性质不同之场所（如仓库、制造现场、包装车间等）应个别设 置。 11 厂 查：各功能作业区分布 房 2. 各个功能厂房应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 配
等（如制造现场、包装车间、仓库等）。 0.50.5 置 查：各功能作业区现场 与 空 3. 要求检验室基本布局为：一间恒温仪器室（0.5分） 间 一间理化实验室（0.5分） 11 查：检验室布局 厂 房 4. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、 及 地面涂漆等。（如制造现场、包装车间、仓库等） 11 设 查：各功能作业区现场 施 5. 地面应平坦不滑、不得有破损。（如制造、包装、仓库等） 0.50.5 地 查：各功能作业区现场 面 与 6. 制造现场地面不得有积水(若有液体流至地面、作业环境经常潮湿或 排 以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度)。 11 水
新供应商开发评审程序
文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者 1.目的 规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。 2.范围 适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。 3.定义： 无 4.职责 4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建 立与维护。 4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。 4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。 4.4生产部负责样品的验收与试用评估。 5.作业流程见附件: 6.作业内容: 6.1新供应商开发申请 6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。 1）某一产品只有单一供应商； 2）计划取消某一供应商； 3）其它需要发展的情况。 6.2供应商基本资料收集与初评 6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。 6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。合格则进行后续的评价工作。 6.3供应商现场评价 针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的
合格供应商开发及流程
仅供参考 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供 应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。
采购管理表格大全完整版页
采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门
供应商开发流程
1．目的制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料（器件）和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维 护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/ 外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供 应商/ 外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗 品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO 物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在 供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得 供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评 估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO 认证或已经按ISO 要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A 、B、C 三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评 分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品，可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A 级：质量保证能力和现场评估评级在A 级，价格水平和生产能力为 B 级或以上；或为同行业先进企业供应 类似产品，其他指标在B 级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。
供应商接入申请表
附件二： 供应商接入申请表 表号：信044号单位名称 联系人联系电话 电子邮件地址联系人职务 申请日期运营商联 通电 信 其它 序号设备型号设备网 卡MAC地址联网方 式 互联 网 I P 地址 例如：ADSL、光纤 1 专线等 2 计算机设备物理 信息 需使用人员阅读并承诺以下事项： 1.供应商接入终端线路带宽应不低于2M，必须为WindowsXPSP3以上版本操作系 统；计算机系统补丁必须动态更新，并开启防火墙;计算机必须安装杀毒软件，定 期更新病毒库，并定期对系统进行病毒扫描。 2 . 未经审批的供应商终端不得接入。 3 . 使用人员对中航光电分发的用户名、密码、密钥有保密责任，不得随意对外透 露， 一旦发现泄露情况应立即向中航光电科技股份有限公司汇报。 4 . 使用人员对接入平台获取的信息具有保密义务。 5 . 使用人员应按照使用手册规范使用信息系统，如果发现程序异常或者有完善意见 供应商承诺的，应及时报告供应商管理部。 6 . 使用人员不得针对接入平台进行入 侵、探测、扫描攻击或进行其他危害信息系统安全的活动。 7 . 如因个人行为造成网络及信息安全事件或可能对中航光电科技股份有限公司造 成损害和损失的，由使用单位承担责任及损失，必要时将追究法律责任。 承诺单位（盖章）：日期：2015年07月15日
1、互联网IP地址查询方式： 在百度搜索里填写本机IP地址查询，点击“百度一下”即可查询到IP地址及联网方式（电信、网通等） 2、设备型号： 如果是品牌机，请查看主机后面的标牌。如果是组装机，就填写组装机即可。 3、设备网卡MAC地址的查询方式： 在“开始”里选择“运行”并输入“cmd”
供应商导入流程规范
1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求： 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件 7.2）。 6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：《质量体系认证书》、 《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》 6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。 6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。外购件供应商技术条件：
供应商开发供应商开发流程
供应商开发-供应商开发流程 QP-16供应商开发与监控程序 1 目的 对供应商进行选择、评价、考核，确保供应商所提供的产品和服务能长期、稳定地满足要求，同时符合本公司有关的环境要求。 2 3 范围 适用于选择、评价、考核为公司提供产品/服务等的供应商。定义 原材料供应商：为我司提供用于组成产品构成的零部件/原材料的供应商外协/表面处理供应商：为我司产品，提供某道工艺/后处理的供应商，包括外协加工及表面处理MRO供应商：
为我司提供其他辅助材料的供应商，如包装材料/磨料/五金配件/工具/耗材/生产日常消耗 品/化学品等 主要供应商：原材料/外协/表面处理/模具夹具的制造型供应商A VL：Approved Vendor List 合格供应商清单PSW：Part Submit Warranty 零件提交保证书FAI: First Article Inspection Report 首件检验报告 4 职责 综合部： 负责供应商信息搜集及供应商前期评估，对供应商的日常管理，及负责组织相关部门定期对供应商进行考核及负责维护A VL。 负责供应商交期和服务的评估以及考核。负责对供应商的先期审核；负责对供应商样品的检测及承认； 负责对A VL进行定期评估审核以及供应商质量改进；
质量部： 工程部：负责供应商技术能力的认可； 综合部经理&质量经理&总经理：负责批准《A VL》的申请； 5 相关供应商的控制要求 6 程序 原材料/外协/表面处理供应商控制办法 综合部与质量部根据供应商的地理位置，行业地位及产品特性决定是否采用现场稽核。综合部应每月对原材料/外协/表面处理供应商进行评价并把评价结果记录于《供应商评分报告》中。 在月度评价中 评价得分在90-100分的为优秀评价得分在70-89分的为良好评价得分在60-69分的为合格评价得分在60分以下的为不合格 属于优秀供应商，公司应优先下订单，且新项目开发时优先考虑；
供应商准入申请
供应商准入申请书 公司名称： 申请日期：年月日 供应商准入资料清单 （请严格按照下列内容和顺序编制） 一、承诺书（含供应商准入须知） 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分，得分： 上述得分不作为具体采购项目的评审内容，但纳入对贵公司的年终综合考评。
准入材料之一： 承诺书 致中信银行股份有限公司： 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系，我公司（以下简称我公司）承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求： 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间，以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动，我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察，并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户（或基本账户），用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后，严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中，如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等，将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于：警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等；如对有关处理意见持有异议，将按照贵行规定程序提
精选供应商准入申请表--实用.docx
精品文档附件 1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： * 供应商名称： 供应商类型：□制造商□代理商□贸易商所代理制造商名称： * 工商注册号：* 税务登记证编号： * 组织机构代码：* 国家： * 地址：省（市）市（区）路（街）号*邮编： *经营范围： *质量管理体系认证情况及认证机构： （1）产品质量认证情况及认证机构 （2）生产 /制造许可证获证情况及编号： 国家采信的节能产品认证机构认证： 获奖情况： * 法定代表人姓名：* 行业类别：（代码）（名称）* 注册资本：* 联系人姓名： * 公司类型：*手机： 联 系 座机： 电 话 * 成立时间 :： 公司电话： * 开户银行：* 传真： * 银行账号：电子邮箱： 银行信用等级：公司网址： 注：项目名称前有“* ”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。
二、准入产品 序 分类编码 产品标准号及有效期大中小产品名称 号 类类 品名类 申请人：（法人 /授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 三、审批意见 入围核准方式：招标临时推荐 准入类别：一级采购物资供应商二级采购物资供应商 物资供应中心业务科室意见： 负责人签字：（公章）年月日 物资供应中心主管主任意见：物资供应中心主任意见： 签字：签字： 年月日年月日
填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执 照上的注册名称。 1.4 工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务 登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5 质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6 产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准 CCC\CQC\API 等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证 情况。 1.7 生产 / 制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种 设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8 获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9 地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等： 按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户 许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10 行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相 应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 1.11 联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包 括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12 公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与 代码》（ SY/T5497-2000 ）填写相应的大类和中类编码。
大公司的供应商管理流程图
大公司的供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。