ISO14001-环境法律法规及合规性评价表
ISO14001合规性评价报告
8)安全防火类相关的法律法规和其它要求相关条款；
9)能源资源节约类相关的法律法规和其它要求相关条款；
10)相关方要求类相关的法律法规和其它要求相关条款；；
11)其它类相关的法律法规和其它要求相关条款；
评审结果：
1.经评审，本公司与环境因素相对应的适用法律法规和其它要求，公司均有遵守并符合！
第14条．
1．公司内所有化学品都具有相应的标识，并有化学品安全技术说明书；
2．不再需要的危险化学品的空容器，供应商进行再回收处理；
3．使用人员均接受过相关化学品的培训
是
国家
G2
化学危险品安全管理条例
第15条、第22条、第23条、第51条
公司有专门独立的化学品仓库，配有完善的消防、防泄露设施，使用场所配有适当的防护措施，使用人员均接受过相关化学品的培训
是
安全防火
国家
H5
建筑灭火器配置设计规范
第2．0．1条第2。0。2条第2。0。3条
1．本公司按规定要求配备消防器材。
是
能源资源
国家
I1
中华人民共和国节约能源法
4（4.1、4.2）、5（5.1-5.4）
达到排放标准
是
省级
D4
广东省大气污染排放限值DB44/27-2001
见附表
达到排放标准
是
噪音污染防治
国家
E1
中华人民共和国环境噪声污染防治法
第2条、第22条、第23条、第25条
本公司暂未对周围生活环境排放工业噪声
是
噪音污染防治
国家
E2
工业企业厂界噪声标准GB12348-1990
第22条
环境法律法规及其他要求合规性评价表
第二十四条日供水规模在二百吨以上的农村饮用水水源，由县（市、区）人民政府水行政主管部门会同同级环境保护等部
门、所在地乡（镇）人民政府组织划定保护范围，报县（市、区）人民政府批准，并设立警示标志。日供水规模不足二百
9
浙江省饮用水水源保 吨的农村饮用水水源，乡（镇）人民政府应当督促和指导所在地村民委员会制订水源保护公约，明确保护范围，并设立警
写明超过污染物排放标准的原因及限期治理措施。 第５条 企业事业单位需要拆除或闲置污染物处理设施的，必须事先向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门申 报，并写明理由。环境保护部门应当自收到申报之日起１个月内作出同意或者不同意的决定，并予以批复；逾期不批复 的，视为同意。
公司不需要此类许可证，遵守 相关规定
站处理后达标排放。
第22条 企业应当采用原材料利用率高、污染物排放量少的清洁作业工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。
第2９条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。
第３０条 禁止在水体清洁装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
第３１条 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
遵守相关规定
《大气污染物综合排
13 放 标 准 》 GB16297- 二级标准（无组织排放最高浓度）苯（0.4mg/m3）;甲苯(2.4mg/m3);二甲苯(1.2mg/m3)
遵守相关规定
1996
第5条 任何单位和个人都有保护大气环境的义务，并有权对污染大气环境的单位和个人进行检举和控告。
第11条 新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 建设项目的环境
方有关标准规定。
第8条 对符合规定标准的排水户，经城市建设行政主管部门或其授权单位审查合格后，颁发《排水许可证》。《排水许可
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
ISO14001环境法规合规性评价表-江苏省
12
《城市生活垃圾管理办法》
第十条 单位处理产生的生活垃圾，必须向城市市容环境卫生行政主管部门申报，按批准指定的地点存放、处理，不得任意倾倒。无力运输、处理的，可以委托城市市容环境卫生管理单位运输、处理。
产生的生活垃圾由相关组织或个人统一处理。
13
《城市市容和环境卫生管理条例》
第十一条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。
公司对设施设备进行维护保养。
8
第四十七条 在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。
在生产过程中规定织布时间和织布区域等产生噪声的行为。
9
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
第十五条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
对固废采取集中回收的措施。
10
第三十七条 城市生活垃圾应当及时清运，并积极开展合理利用和无害化处置。
城市生活垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
生产现场的生产垃圾当日清理，并清运到规定的垃圾场。
11
《城市排水许可管理办法》
第五条 排水户在实施排水前，应当如实填报“排水许可证申请表”，并持有关排水资料和图纸，到当地城市建设（市政工程）行政主管部门或其授权单位，办理城市排水许可手续。
23
《污水综合排放标准》
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
公司本部污水统一进入市政管网。
24
《地表水环境质量标准》
本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准。
ISO14001环境法律法规合规性评价记录表
是
是
合规性评价记录表
编号： 序号 法律、法规及其他 要求名称及条款 要求及规定 实际运行状况 是否 相符 备注
13Leabharlann 14第十七条建设项目的环境影响报告书应当包括下列内容：（一）建设项 目概况；（二）建设项目周围环境现状；（三）建设项目对环境可能造 中华人民共和国环 成影响的分析、预测和评估；（四）建设项目环境保护措施及其技术、 境影响评价法 经济论证；（五）建设项目对环境影响的经济损益分析；（六）对建设 项目实施环境监测的建议； （七）环境影响评价的结论。 涉 及水土保持的建设项目，还必须有经水行政主管部门审查同意的水土保 持方案。 环境影响报告表和环境影响登记表的内容和格式，由国务 院环境保护行政主管部门制定。 第二十二条 建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的 规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部 门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审 后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 第二十六条 建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报 告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出 的环境保护对策措施。 第9条 企业应在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书 、报告表。
已按要求制定本公司相关消防 安全责任制，配备了足量的消 防设施、设备和器材，并定期 维护保养；公司定期组织安全 稽查，及时消除火灾隐患，制 定了相应的火灾事故应急反应 预案，并定期进行演练。
是
公司按要求成立了志愿消防队
是
是
已按要求编制环境影响报告表
中华人民共和国环 境影响评价法
合规性评价记录表
编号： 序号 法律、法规及其他 要求名称及条款 要求及规定 是否 实际运行状况 已按要求编制环境影响报告表 相符 备注
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门
ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表
2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物 如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风 险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单 位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该 区域经济较为发达，环境保护配套行业完善 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获 得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇 以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移 废气排放 动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
ISO14001环保法律法规识别与合规性评价清单(2020年江苏省)
已遵守
符合
第四十七条 第四十八条
企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环
境保护主管部门和有关部门备案。 生产、储存、运输、销售、使用、处置化学物品和含有放射性物质的物
品，应当遵守国家有关规定，防止污染环境。
已遵守，已编制企业突发环 境事件应急预案
已遵守
符合 符合
第五十六条 第五十七条
公民应当增强节约资源和保护环境意识，合理消费，节约资源。
工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施 节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 企业应当按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、 废石、废料、废气等工业废物进行综合利用。 企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率。 企业应当采用先进技术、工艺和设备，对生产过程中产生的废水进行再 生利用。 企业应当采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产 生的余热、余压等进行综合利用 建设单位应当对工程施工中产生的建筑废物进行综合利用；不具备综合 利用条件的，应当委托具备条件的生产经营者进行综合利用或者无害化 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点 水污染物排放总量控制指标 任何单位和个人都有义务保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为 进行检举。 向已有地方水污染物排放标准的水体排放污染物的，应当执行地方水污 染物排放标准。 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水 上设施，应当依法进行环境影响评价 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同 时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取 得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营 者，应当取得排污许可证 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关 规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录
ISO14001合规性评价记录
对GB18597-2001重点关注“一般要求”，“危险废物贮存容器”
危险废物储存
G13
GB15562.1-1995环境保护图形标志-排放口
GB15562.1/.2-1995必须以环保局主动认可颁发为主，企业不存在执行上的义务，因此是参考标准
排污口规范
G14
有关劳动安全卫生，本公司已建立相关劳动安全制度并执行。
环境卫生关注
12
劳动防护用品管理规定
本公司已了解此法规，并配合法规执行。
应急设备
G适用环境标准一览表
序号
环境标准名称
符合性现状描述
公司对应活动
1
GB3095-1996环境空气质量标准
根据监测排放报告，废气、噪音、污水都符合标准要求
环境质量
2
GB16297-1997大气污染物综合排放标准
界定本企业生产行为对环境可能造成的影响程度
10
建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环保局令第13号）
本公司的环保设施/生活污水处理池和废气治理设施,现已完工,并正式投入运行。
环保设施(包括污水池、食堂废气)竣工验收的认知
11
排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第十号）
本公司会配合环保局要求执行。
公司对应活动
1
中华人民共和国水污染防治法（修正）
公司目前的符合污水排放的要求。
水污染防治的责任认知
2
中华人民共和国水污染防治实施细则(修正)（国务院令第284号）
公司目前的符合污水排放的要求。
提交排污申报表
3
饮用水源保护区污染防治管理规定
本公司已了解此规定，制定相关工作指引要求员工执行及保护环境。
ISO14001环境法律法规要求及合规性评价一览表(最新整理)
XXXX有限公司环境法律法规及其他要求清单编制日期:知g山稔盼大徑TW 来南傥曾说总，“燼含尊习6®人・4U坏哮尬6©人”。
441-佔较也人仪中，尊习抑鬼£桓6沁理仆含強文灵缺就我見加习Q吨要枚“人々用仏，工密何好，必务工J礪习才彼畑JJ盹（J乙，爲&各丈从乂人X2號右期6勺学习，歹犹茲祈他袒关知汉，Mi.上企丈发层步代，才鳩许也劄扌彳总用专妬6勺熔衣，4•文他乜电巾农工仆密老乂人久编辑，文桔冲可脳含玄隔淡，MHil 陆您卅止，不卅感职！At the end, Xiao Bian gives you a passage. Minand once said「people who learn to learn are very happy people.". In every wonderful life, learning is an eternal theme. As a professional clerical and teaching position, I understand the importance of continuous learning, vv life is diligent, nothing can be gained9', only continuous learning can achieve better self. Only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs off the market. This document is also edited by my studio professionals, there may be errors in the document, if there are errors, please correct, thank you!。
ISO14001环境法律法规要求合规性评价表更新于2021年
(二)在其工作过程中危险化学品可能导致危害安全与健康的资料；
(三)安全技术的培训，包括预防、控制、及防止危险方法的培训和紧急情况处理或应急措施的培 训；
(四)符合国家规定的劳动防护用品；
(五)法律、法规赋予的其它权利。
20
汽车排气污染监督管理办法
2016年8月1日
符合
有效
环境保护部
22
危险废物联单管理办法
第四条：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单； 第五条：危险废物产生单位每转移一车、船(次)同类危险废物，应当填定一份联单； 第十四条：联单由国务院环境保护行政主管部门统一制定，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门印制。联单共分为五联；
第十六条 使用单位应通过下列方法，消除、减少和控制工作场所危险化学品产生的危害：
(一)选用无毒或低毒的化学替代品；
(二)选用可将危害消除或减少到最低程度的技术；
(三)采用能消除或降低危害的工程控制措施(如隔离、密闭等)；
(四)采用能减少或消除危害的作业制度和作业时间；
(五)采取其它的劳动安全卫生措施。
19
工作场所安全使用化学品规定
第三章 使用单位的职责
1997年1月1日
化学工业部
符合
有效
第十二条 使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。
第十三条 使用单位购进危险化学品时, 必须核对包装(或容器)上的安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。
2018年10月26日
环境管理体系法律法规和标准合规性评价表
第十三条 向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的拜谢标准。
第十九条 企业应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。
第二十条 单位因发生事故或者其他突然性事件，排放和泄漏有毒有害气体和放射性物质，造成或者可能造成大气污染事故、危害人体健康的，必须立即采取
编制：
审核：
1/12 表单编号：
***********电器厂
法律法规和标准合规性评价表
NO. 法规和标准名称
第二条 一 般 义 务
适用法律法规和标准条款要求
相关制 程活动
１．各缔约国应依照本公约以及它们所加入的并且已经生效的议定书的各项规定采取适当措施，以保护人类健康和环境，使免受足以改变或可能改变臭氧层的人类活 动所造成的或可能造成的不利影响。
（ｃ）从事合作，制订执行本公约的商定措施、程序和标准，以期通过议定书和附件；
（ｄ）同有关的国际组织合作，有效地执行它们加入的本公约和议定书。
第三条 研究和有系统的观察
１．各缔约国斟酌情况直接或通过有关国际机构就下列问题发起并与有关国际机构合作进行研究和科学评价：
（ａ）可能影响臭氧层的物理和化学过程；
1
中华人民共和国大气 污染防治法
项目，不得投入生产或者使用。 第十二条 向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施 和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料.
本厂大气 排放
第五条 使用机动车的单位和个人应当加强对机动车的保养和维修，在用机动车的发动机排放装置应当保持正常的技术状态。凡不符合国家规定的排放标准的 机动车，不得上路行驶。 第八条 市交通管理部门应将排气污染指标纳入机动车维修质量管理内容。
ISO14001-2015环境法律法规及合规性评价表.docx
第21条限期治理严重污染环境的固废
第23条转换固废需经批准
第31条合理利用资源，减少工业固废产生
第32条实行工业固废申报登记制度
第52条
危险废物必须有标识
第53条
按国家规定申报登记危险废物
第59条
转移危险废物按规定填写转移联单
第61条
危险废物转作他用的处理
深圳******有限公司
适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
序号法律法规名称
分类生效日期主要条款及主要要求事项
第4条保护海洋环境
相关部门适用条款符合性评价结果评价人评价结果评价日期
遵守-
中华人民共和国海洋环
6
境保护法
中华人民共和国固废物
7
污染环境防治法
中华人民共和国环境噪
8
声污染防治法
法律2016/11/7
第62/63条 对产生危险废物事故采取应急与防护措施
第7条保护噪声环境的义务
第13条环评应有噪声相关内容
第14条三同时制度
第15条保持防治噪声污染设施的正常运行
第16条按国家规定缴费
第23条噪声应符合国家相关标准
第24条申报造成噪声的设备
第25条采取措施减少噪声污染
第28条建筑施工必须符合排放标准
各部门
宋军合格2017/7/12
宋军合格2017/7/12
宋军合格2017/7/12
第3页，共9页
深圳******有限公司
适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
序号法律法规名称
中华人民共和国安全生
14
产法
15中华人民共和国消防法
广东省建设项目环境保
iso14001合规性评价报告
为了有效的控制环境因素，保证环境目标指标的实现符合法律、法规与标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价。
评价时间：2013年8月20日评价地点：会议室评价范围：惠州讯和数码科技有限公司的生产运营管理和服务中适用的环境法律、法规和其他要求评价人员：环境管理体系合规性评价小组成员评价依据：《适用环境法律法规清单》一、符合性的评价可从以下几点进行阐述：1、电能的消耗电在我公司的运行中是不可必免的资源，但在我们的控制下达到最小用电量，我们制定了《节约用电管理规定》，每月对用电量进行统计，对超出指标的采取一定考核。
根据执行情况的检查我司是符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。
2、噪声的排放我公司对噪声源进行治理，对有噪声的地方进行隔离，防止噪声的扩散，并对各类设备进行保养，做出了详细的保养计划，以减小设备的噪声。
通过惠州博罗县系统环境监测站对我公司的监测结果来看（昼间54-58dB（A），夜间43-47dB （A）），均符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的II类区域标准。
3、污水的排放我公司由于产品的特点，在生产过程中不需要水的参与，主要为生活污水，生产设备清洗污水很少集中处理后达标排放。
污水经公司委托惠州博罗县系统环境监测站的监测，检测符合《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB4426-2001）二时段一级标准的有关要求。
4、固废（危险固废）的排放a.资源的回收利用对固体废物进行分类处理。
对危险固体废物（主要是废电池、灯管等）的回收，必须根据具体的特点而定，本公司已遵守此法规，并有程序文件、演习与预防泄漏的工具防护。
b.无害化处置对固体废物进行了无害化处置，对有危害的固废我们交由厂务专门处理，使固体废物或其中的有害成分无法危害环境，或转化为对环境无害的物质。
法律法规合规性评价程序(含表格)
法律、法规合规性评价程序（ISO14001-2015 /ISO45001-2018）1.0目的为了获取、识别、传递以及及时更新适用于公司的法律、法规、标准及其它要求，保证公司监理服务/招标代理服务的各项活动符合有效法律、法规的要求。
2.0适用范围适用于公司对《质量、环境和职业健康安全管理体系》有关法律、法规、标准及其它要求的管理。
3.0引用标准GB/T19001-2016（idt ISO9001:2015）《质量管理体系要求》GB/T24001-2016（idt ISO14001:2015）《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》4. 术语GB/T 19000-2000（idt ISO 9000：2000）《质量管理体系基础和术语》GB/T 24001-2004（idt ISO14001：2004）《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》5.0职责、权限5.1 各部门及各项目监理部不定期追踪新的法律、法规、标准及其它要求，记录本部门《法律、法规清单》；5.2 各部门及各项目监理部确认收集的法律、法规、标准及其它要求的适用性，并填写《合规性评价记录》；5.3 各部门及各项目监理部将收集的适用法律、法规、标准及其它要求及时传达到总工办；5.4 总工办汇总适用的法律、法规、标准及其它要求，并将汇总结果报公司综合办公室；5.5综合办公室及时将适用的法律、法规、标准和其它要求转发到各部门，各部门负责人将接收到的适用的法律、法规、标准和其它要求传达到本部门内各个员工。
6.0工作程序（流程图附后）6.1 获取6.1.1 获取内容国际公约：我国参与签署的有关质量、环境和职业健康安全方面的国际公约。
宪法：全国人民代表大会颁布的宪法。
法律：全国人民代表大会颁布的质量、环境和职业健康安全方面的法律，如刑法、产品质量法、环境保护法、劳动法等单行法、相关法。
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第 31条 环境事故或突然性事件的处理
第 33条 经营有毒化学品规定
第 34条 严重污染的生产设备不得被转移
第 13条 新建- 扩建- 改建项目污染的管理
第 14条 排放污染物的登记
第 15条 缴纳排污费和超标费
第 21条 严重污染生活饮用水禁止排放
第 22条 减少原材料污染物的产生
第 23条 禁止新建无污染防治措施的企业
法律
2009/5/1 火灾预防
生产部 行政部 仓库
遵守－ 1- 本司有建立相关消防安全管理制度 2- 每年至少组织一次对全公司的消防演习 训练 3- 全公司所有消防设施均有进行编号管 理, 并每月均有进行检查 4- 详见消防演习报告及每日检查记录表
法规
法规 法规
第3-5 条 建设三同时制度
第 6条 第 7条
危险化学品的运输要求 第 47-54条
危险化学品的登记与事故应急求援
2002/7/1
第 3条 第 9条
执行排放标准的规定 按时缴费
附表
排污费征收标准
国家 22 国家危险废物名录２ 016 标准
2016/8/1 危险废物明细
危险废物贮存污染控制
23
标准
GB18596-2001
国家 标准
第 4条 第 5条 2002/7/1 第 6条 第 7条 第 8条
第53条
按国家规定申报登记危险废物
第 59条 转移危险废物按规定填写转移联单
第61条
危险废物转作他用的处理
第 62/63条 对产生危险废物事故采取应急与防护措施
1997/3/1
第 7条 第 13条 第 14条 第 15条 第 16条 第 23条 第 24条 第 25条 第 28条
第 34条
保护噪声环境的义务 环评应有噪声相关内容 三同时制度 保持防治噪声污染设施的正常运行 按国家规定缴费 噪声应符合国家相关标准 申报造成噪声的设备 采取措施减少噪声污染 建筑施工必须符合排放标准 机动按规定使用声响装置
评价人 评价结果 评价日期
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
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序号
法律法规名称
分类 生效日期
深圳****** 有限公司 适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
主要条款及主要要求事项
相关部门
适用条款符合性评价结果
中华人民共和国清洁生
9
产促进法
行政部 各部门 行政部
遵守－ 1- 本司用目标管理方案来控制及达到用水 减少的计划 2- 本司有按规定定期缴纳水费
遵守－ 1- 本司对能源节约采取了相应的措施控 制, 如: 回收用水、用电节能装置、回收纸 张使用等 2- 对国家明确淘汰的设备未有进行使用
遵守－ 本公司暂无发生
行政部
遵守－ 1- 本司有关于环境影响评价内容的报告
法律 法律 法律 法律
2015/1/1 2018/1/1 2000/3/20 2016/1/1
第 13条 建设污染环境项目的管理与批准
第 24条 建立环境保护责任制度
第 25条 新建、改造工程应采用污染少的技术
第 26条 三同时制度
第 27条 排放污染物的申报登记
第 28条 超标排放的缴费及防治
第 29条 严重污染的需限期治理
第 13条 贮存- 处置固废需遵守国家规定
第 14条 建设固废设施需三同时
第 16条 第 17条 第 21条
防止或减少固体废物的产生 收集- 贮存- 利用- 运输固废需防止环境污染 限期治理严重污染环境的固废
2005/4/1 第 23条 转换固废需经批准
第 31条 第 32条 第52条
合理利用资源，减少工业固废产生 实行工业固废申报登记制度 危险废物必须有标识
序号
法律法规名称
1
中华人民共和国宪法
中华人民共和国环境保 2
护法
3 中华人民共和国水污染 防治法
4 中华人民共和国水污染 防治法实施细则
5
中华人民共和国大气防
治法
分类 生效日期
深圳****** 有限公司 适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
主要条款及主要要求事项
相关部门
适用条款符合性评价结果
法律 2004/3/14 按要求执行
主要条款及主要要求事项
相关部门
适用条款符合性评价结果
法律 法律 法律
第 4条
第 13条 2016/11/7
第 17条
第 33条
保护海洋环境 采取措施防止对海洋环境的污染 对突发性事故采取应急措施，并通报 严禁向海域排放油类、酸类、碱液等毒液
第3条 第 9条
固废实行充分回收 - 合理利用 保护环境义务
第 24条 限期治理严重水体污染
第 28条 水污染事故或突发性事件需采取应急措施
第 32-36条 禁止污染水体
第 41/42条 禁止向地面 /地下倾倒有毒污染物
第 4条
提交 "排污申报登记表 "
第 5条
拆除污染处理设施需申报批复
第 11条 按规定设置排污口、安装设备
第 18条 检查时需提供环保执行情况 - 资料
第 21-23条 安全教育和技能培训 2014/12/1
第 28条 安全警示标志 第 29-30条 设备- 设施的维护 - 保养- 检测 第 32条 建立危险品的生产 - 运输制度 第 33条 劳动保护
第 68-75条 安全生产事故的应急求援与调查处理
生产部 行政部
遵守－ 1- 本司现场生产设备均设有安全装置， 2- 现场均设有相关的安全标志 , 如: 注意安 全、小心压伤、禁止烟火等 3- 对设备有进行定期维护保养 , 化学品的 存放与宿舍远离 4- 对安全事故有建立相应的应急措施处理
行政部
遵守－ 本司均有按要求缴纳相关排污费用
各部门
遵守－ 本司均有按危险废物要求对公司内废物分 类。
行政部
遵守－ 1- 本司危险废物均有相应的容器进行装置 2- 有适当的位置和标识 3- 有相应的防治措施
第 22条
2011/4/22
第 7条 第 41条
企业组织清洁生产 新建- 改建项目应环评 / 分析论证 应采取清洁生产的措施 产品工艺选择无毒 - 无害- 易降解 对废物进行回收利用 对资源消耗的废物产生进行监测 进行环境管理体系认证 公布主要污染物的排放情况，并接受监督 节约用水 - 重复利用 按规定缴纳水费 防汛抗洪义务 节约能源的义务 合理用能 ,制定用能相关措施 加强能源管理 ,健全能源统计分析制度 建筑工程应申领施工许可证 施工应遵守环保和安全相关规定
选用清洁生产工艺 危险废物处理须环保部门专项审批
第 12条 建设单位与环保部门沟通
2012/7/26 第 14条 编制环境影响评价报告书
第 18条 改建原来项目时需重新申请
第 20条 对建设过程中的三废采取防治措施
第 21条 建设项目经验收合格后试运行
第 22条 申报竣工报告给环保部门批准
第 6条
禁止机动车排放超标
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
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序号
法律法规名称
6 中华人民共和国海洋环 境保护法
中华人民共和国固废物 7
污染环境防治法
8 中华人民共和国环境噪 声污染防治法
分类 生效日期
深圳****** 有限公司 适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
10
中华人民共和国水法
中华人民共和国节约能
11
源法
12 中华人民共和国建筑法
中华人民共和国环境影 13
响评价法
法律
法律 法律 法律
第 3条
第 18条
第 19条
2016/7/1
第 20条 第 26条
第 28条
第 30条 第 31条
第 7条
2002/10/1 第 34条 第 38条
第 7条
2008/4/1 第 21条
2010/9/1 第 9条
做好机动车保养维修工作 ,达标排放
第 14条 禁止使用含铅汽油
第 6条
申报排放污染物资料
2003/7/1
第 12条 第 14条
排污者按规定缴纳排污费 排污者按时到银行缴纳排污费
第 15-17条 排污费的减缴 - 免缴申请
第 4 页，共 9 页
行政部
采购部 行政部 行政部
遵守－ 1- 本司取得三同时批复报告书 2- 所有废弃物均由有资格单位回收 关记录 ( 五联单）
第 16条 环境评价分类管理
法律
第 17条 2003/9/1 第 20条
第 22条 第 24条
环境评价应包含的内容 环境影响评价应委托有资质单位编制 环评文件应送环保主管部门审批 建设条件有重大改变应重作环境影响评价
行政部 生产部
遵守－ 1- 本司对新建、改建项目均有向环保局提 交申请 2- 在公司内均有组织清洁生产并采取相应 的措施 , 如: 选择环保物质进行生产、对废 物进行回收利用、对主要污染物排放进行 监测等
, 有相
遵守－ 1- 本司机动车每年均有进行年检 2- 均有定期进行维护保养
遵守－
评价人 评价结果 评价日期
宋军Βιβλιοθήκη 合格2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格
2017/7/12
宋军
合格