危险源辨识及风险控制管理办法

危险源辨识及风险控制管理办法

第一章总则

第一条为贯彻国务院“安全第一、预防为主”的安全生产基本针，辨识公司围生产、管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施，加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。

第二条本管理办法依据《人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等现行安全生产法律法规、《工程建设安全管理办法》等公司有关规章制度制定。

第三条本管理办法适用于公司基建项目中危险源的辨识、评价、控制和管理活动。

第四条危险源实施分级、分类控制和管理，公司发展建设部是基建过程中危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作的归口管理部门。

第二章危险源评价和控制管理职责

第五条公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组，其日常事务由领导小组办公室办理。办公室设在公司发展建设部。

组长：总经理、党委书记

副组长：主管工程副总经理、主管安全副总经理

组员：发展建设部、安全监察部

各项目部成立危险源辨识和风险控制现场管理小组。

组长：项目经理

副组长：项目总监

组员：项目各单位管理人员等

第六条管理职责

（一）危险源辨识和风险控制管理领导小组职责

1、组织项目策划与实施阶段的安全生产风险分析，指导项目部对生产、管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查项目建设期可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。

2、负责对项目部的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和动态检查。

3、按照集团公司要求按期上报公司一级重大危险源清单及重大危险源卡控措施和完成情况报表。

（二）危险源辨识和风险控制现场管理小组职责

1、负责本项目的危险源辨识和风险控制管理工作。

2、做好施工现场危险源辨识和风险控制管理的安全评价工作。

3、建立现场危险源辨识和风险控制管理档案并报公司安全质量部备案。

4、每按照公司要求上报重大危险源卡控表。

第三章危险源的分类、分级及辨识法

第七条危险源定义

危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏的部位、区域、场所、空间、设备及其位置。

重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

第八条危险源辨识围包括：

（一）常规和非常规活动

1、常规活动是按项目策划的安排在正常状态下实施的活动。例如：项目按既定要求和计划实施的生产运行活动；按计划的安排进行的设施设备的维护保养活动等。

2、非常规活动是项目在异常和紧急情况下实施的活动。例如：项目的生产设备出现故障而进行的临时抢修活动等。

（二）所有进入工作场所人员，包括企业员工、供货、承包以及来访者的活动及施工作业人员操作活动。

（三）工作场所的设施包括设施及设备设施安装（支搭）、运行、维护。

（四）危险物品的购置、运输、使用和保管。

第九条危险源分类

公司基建过程中的危险源按照影响围分为道路运输、作业活动场所、设施设备。

第十条危险源分级

危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。

（一）一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。

（二）重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。

第十一条重大危险源分级

重大危险源分为三级：

1、一级重大危险源：可能引起重大及以上生产安全事故的。

2、二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。

3、三级重大危险源：可能引起一般生产安全事故的。

第十二条危险源辨识法：

评价时应考虑现有管理水平、人员素质、环境条件、发生事故影响的围和造成后果的重性、相关人员暴露在该危险环境中的频繁程度、法律法规的要求及遵守情况、引起事故或紧急情况的可能性、以往发生事故的控制情况等因素。

（一）各项目应对危险源、危害因素进行辨识。辨识法分为：

1、直接经验分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。

（1）不符合法律、法规和其他要求的；

（2）员工有合理抱怨和要求的；

（3）曾发生过事故，且未采取有效防控制措施的；

（4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

2、现场排查法。如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。

3、系统安全分析法。事件树法、事故树法。

4、打分法。通过定量的评价，分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。

发生事故的可能性（L）

（二）危险源识别应考虑三种状态、三种时态和五个面。

1、三种状态：正常、异常、紧急；

2、三种时态：过去、现在、将来；

3、五个面：人、机、料、法、环。

（三）重大危险源评价基本程序：

1、评价准备（现场勘察、资料收集）；

2、危险辨识（危险、有害性分析、辨识；危险源辨识；事故发生的可能性、影响因素、事故机制）；

3、定性、定量评价（单元划分；评价法的选择、确定；定性、定量评价；危险等级）；

4、安全对策措施（安全对策措施；应急预案）；

5、结论及建议（做出评价结论）；

6、编制报告。

第四章危险源辨识、评价流程及更新

第十三条危险源辨识、评价流程

（一）根据公司基建特点，公司发展建设部识别可能存在的危险源，组织项目部判定重大危险源，编制公司“危险源辩识与风险评价表”、“重大危险源清单”。

（二）工程项目开工前，公司将“危险源辩识与风险评