物资管理程序
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
物资管理制度程序模版(3篇)
物资管理制度程序模版第一部分：引言1.1 背景介绍本文档旨在制定一个完善的物资管理制度程序，以确保物资的合理配备、存储、使用和保管，提高物资管理的效率和精确度，保障企业运营的正常进行。
1.2 目的本物资管理制度程序的目的是确保物资的准确记录、合理使用、及时补充，防止浪费和滥用，提高物资管理的科学性和规范性。
1.3 适用范围本物资管理制度程序适用于公司内的所有物资管理工作，包括但不限于采购、入库、出库、库存管理、盘点等环节。
第二部分：程序策划2.1 目标设定明确物资管理的目标，例如提高物资利用率、减少物资损耗、增加仓库利用率等，并设定相应的指标。
2.2 程序策划编制物资管理的详细策划方案，包括物资采购计划、库存管理计划、物资配送计划等。
2.3 权责清晰化明确各岗位的责任和权限，确保物资管理的责任人能够按照管理程序进行操作。
2.4 程序监控建立程序监控机制，例如定期进行物资盘点、开展巡检和考核，确保程序的有效执行。
第三部分：物资采购程序3.1 采购需求确认根据各部门的物资需求申请，进行初步审核，确认采购需求的真实性和合理性。
3.2 供应商选择根据需求的特点和采购预算，选择合适的供应商，并进行供应商评估和核实。
3.3 订购合同签署与供应商进行谈判、商议采购条款，并签署正式的采购合同。
3.4 物资验收对收到的物资进行验收，核对数量和质量是否符合合同要求。
3.5 入库登记将验收合格的物资进行分类、编号，并在物资管理系统中进行入库登记。
第四部分：物资出库程序4.1 领用申请各部门根据需求，填写物资领用申请表，并进行审批。
4.2 领用审核物资管理人员对申请进行审批，并核对库存情况。
4.3 出库操作审核通过后，将物资从库存中出库，并进行相应的记录和登记。
4.4 物资归还对于借用的物资，在使用完毕后进行归还，同时进行相应的记录和登记。
第五部分：库存管理程序5.1 库存盘点定期进行库存盘点，核对库存数量与实际数量是否相符。
正式版物资管理制度及流程
正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程是企事业单位保障正常运转的重要环节，它的完善与执行对于保障物资正常供应和合理利用具有重要意义。
下面是一份正式版物资管理制度及流程的范文，供参考。
一、物资管理制度1.采购管理（1）制定采购计划：根据需求及预算，编制采购计划，并按照规定进行内部审批。
（2）供应商评估：制定供应商评估指标，对供应商进行评估及筛选，确保所选供应商的合法性和信誉度。
（3）招标采购：对于需要进行招标的物资，制定招标方案，并组织招标过程，最后确定中标供应商。
（4）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务，并加强合同约束力。
2.入库管理（1）建立明确的入库流程：制定入库标准并建立相应的流程，明确接收人、验收人、复核人等角色的职责。
（2）物品入库登记：将入库物品进行清点，记录入库单，并存档备查。
（3）合理摆放物品：根据物品特点和库房条件，进行合理摆放，便于管理和取用。
（4）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。
（5）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。
3.库存管理（1）设置库存警戒点：根据物资的使用情况和需求，设置库存警戒点，及时做好补充采购。
（2）库存信息管理：建立库存管理系统，记录库存情况，包括物料名称、规格、数量、单位等。
（3）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。
（4）物资调拨：根据需求进行物资的调拨，确保各部门之间物资的合理流通和利用。
（5）库存清理：定期清理库存，对过期物品或者损坏物品进行处理，确保库存物品的品质。
4.出库管理（1）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。
（2）出库登记：将出库物品进行清点，记录出库单，并存档备查。
（3）定期销售：对于库存中长时间未销售的物品，定期进行促销或降价销售，避免物资积压。
（4）物资归还：对于借出物资，监督和管理归还流程，确保物资及时归还。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资管理制度程序(四篇)
物资管理制度程序第一部分：引言1.1 目的本物资管理制度旨在确保公司的物资管理活动能高效、规范地进行，为公司的运营提供充足的物资保障，并遵守相关法律法规和企业的内部规定。
1.2 范围本物资管理制度适用于公司内部物资管理的各个环节，包括采购、入库、存储、领用、报废等。
第二部分：采购管理2.1 采购程序2.1.1 制定采购计划：根据各个部门的需求和预算情况，制定年度采购计划，明确物资种类、数量和时间节点。
2.1.2 市场调研：对有关物资的市场情况进行了解和调研，包括价格、质量、供应商信誉等。
2.1.3 邀请供应商报价：向具有合法资格和信誉的供应商发送采购询价函，并要求报价。
2.1.4 评估和选择供应商：综合考虑价格、质量、供货能力和售后服务等方面因素，评估供应商并选择最佳供应商。
2.1.5 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.1.6 付款和结算：按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款和结算。
2.2 采购审批2.2.1 部门领导审核：根据采购金额和种类的不同，由不同层级的部门领导审核采购申请。
2.2.2 财务审核：财务部门审核采购申请的合理性和合规性，确保采购活动符合公司的预算和财务政策。
2.2.3 总经理审批：对特定金额较大或重要的采购申请，由总经理审批。
2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估：对供应商进行定期评估，包括供货能力、质量控制能力、售后服务等。
2.3.2 供应商评分：根据供应商评估结果给供应商评分，并按照评分结果对供应商进行分类管理。
2.3.3 供应商审批：新的供应商需要经过供应商审批流程，包括考察、评估、签订合同等，才能成为公司的合格供应商。
2.3.4 供应商升级和淘汰：根据供应商评分进行供应商升级和淘汰，提高物资供应链的效率和稳定性。
第三部分：入库管理3.1 入库程序3.1.1 到货验收：对物资的数量、质量和外观进行验收，确保与采购合同一致。
3.1.2 入库登记：对验收合格的物资进行入库登记，并生成相应的入库凭证。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文第一章总则第一条为规范和加强企业物资管理，提高物资使用效率，合理控制物资成本，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有物资的采购、仓储、发放和报废等环节。
第三条物资管理工作由企业物资管理部门负责，负责全面组织、协调和监督物资管理。
第四条物资管理的目标是合理、高效地采购、使用和管理物资，保证企业正常运营，并确保物资的安全和可持续发展。
第五条物资管理应遵循公开、公平、公正、公共利益原则，推行供需平衡、需求平稳的原则。
第六条物资管理应遵循节约型、复用型、循环型、低碳型的原则，推行绿色物资管理。
第二章物资采购第七条物资采购应按照法律法规、企业规章制度和合同要求进行。
第八条企业物资管理部门应制定物资采购计划，根据企业运营情况、市场需求和财务状况等因素进行合理的物资采购安排。
第九条物资采购过程应做到公开、透明、公正，不得参与任何形式的腐败行为。
第十条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、招标、评标、合同签订和供货等环节。
第十一条物资采购应优先选择绿色物资、节能物资和环保物资，促进环境保护和可持续发展。
第三章物资仓储第十二条企业物资管理部门应建立健全的物资仓储管理制度，确保物资的安全和有序。
第十三条物资仓储应按照物资属性进行分类，设置相应的存放区域和管理方式。
第十四条物资仓储应定期进行库存盘点，及时清理过期、损坏和无用物资，确保存货质量和数量的准确性。
第十五条物资仓储应做到防火、防潮、防盗、防虫，确保物资的安全和保存。
第十六条物资仓储应建立物资出入库记录和台账，及时反馈物资使用情况和动态。
第四章物资发放和报废第十七条物资发放应按照物资管理部门和相关部门的要求进行，确保发放准确、及时。
第十八条物资发放应有明确的申请程序和审批流程，防止滥发、错发和私发等问题的发生。
第十九条物资报废应按照物资管理部门的要求和相关法规进行，严格按照程序进行报废处理。
第二十条物资报废应有明确的报废程序和审批流程，确保报废的正确性和合规性。
物资管理工作流程与流程管理制度
物资管理工作流程与流程管理制度一、引言物资管理是企业运营过程中不可或缺的一环。
通过合理的物资管理流程和有效的流程管理制度，企业可以实现物资的高效采购、调配和利用，以提高供应链的运作效率、降低成本，并最大限度地满足客户的需求。
本文将介绍物资管理工作流程的基本步骤以及流程管理制度的重要性。
二、物资管理工作流程1. 计划阶段在物资管理工作的初期，首先需要进行计划阶段的工作。
这一阶段的重要任务包括预测市场需求、确定物资需求量和种类、编制采购计划以及确定物资库存水平等。
通过合理的计划，可以保证在后续的物资采购和调配中能够满足需求，避免过剩或短缺的情况发生。
2. 采购阶段采购是物资管理的核心环节之一。
在这个阶段，应制定一套科学的采购流程，包括供应商选择、询价、比价、合同签订等。
在采购流程中，要注重遵循市场规则和合法合规的原则，确保采购的物资质量、价格和交货期的满足。
3. 入库与出库管理入库与出库管理是物资管理中的两个重要环节。
入库管理包括物资验收、编码和入库登记等工作。
出库管理包括根据需要进行物资的领用、调拨、销售等。
这些工作要求高度的精确性和灵活性，能够及时准确地反映库存状况，并确保物资的安全和合理利用。
4. 库存控制库存控制是物资管理过程中的关键环节。
通过合理的库存控制，可以降低物资积压和过度采购的问题，避免产生资金占用和物资损耗的风险。
库存控制的主要方法包括定期盘点、ABC分类法、安全库存和经济订货量的计算等。
5. 盘点和调账定期盘点是物资管理流程中的重要环节。
通过盘点，可以了解实际库存与账面库存的差异，并及时调整账面库存。
调账工作包括调整库存记录、消除盘点差异以及调整资产负债表等。
准确的盘点和调账工作可以提高物资管理的准确性和真实性，为后续的决策提供可靠的数据支持。
三、流程管理制度的重要性良好的流程管理制度对于物资管理的顺利进行具有重要的意义。
1. 规范流程流程管理制度可以规范物资管理流程，明确各个环节的职责和权责，确保工作流程的各项环节按照既定的规定和程序进行，避免不必要的疏漏和混乱。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资管理制度程序范本(三篇)
物资管理制度程序范本以下是一个物资管理制度程序范本的例子：1. 目的：为了有效管理和控制公司的物资资源，以确保物资的合理使用和减少浪费，制定本物资管理制度程序。
2. 范围：本物资管理制度程序适用于公司内所有物资的管理和控制。
3. 责任与权限：a. 物资部门负责编制和执行物资管理计划，并对物资的采购、入库、分配、使用、报废等环节负责。
b. 各部门负责向物资部门提出物资需求，并配合物资部门进行库存盘点和定期清查。
4. 物资采购：a. 物资部门应根据各部门的需求和公司的预算计划，制定物资采购计划。
b. 采购人员应选择合适的供应商，进行物资的比价、报价和谈判，以确保获取最优的采购合同。
5. 物资入库：a. 物资部门负责对采购到的物资进行验收，并填写入库单据。
b. 入库单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、供应商、验收人员、入库日期等信息。
c. 物资部门应将入库单据存档，并及时更新库存信息。
6. 物资分配：a. 各部门在需要物资时，应向物资部门提出申请，并填写物资领用单。
b. 物资部门根据领用单的信息，进行物资的分配。
c. 领用人员应在领用物资时仔细核对物资的数量和规格，并签字确认。
7. 物资使用：a. 部门负责人应对所领用的物资进行合理使用，并确保物资的安全和保养。
b. 物资部门应定期进行库存盘点和清查，以及整理过期或损坏的物资。
8. 物资报废：a. 物资部门应对过期或损坏的物资进行报废处理。
b. 物资报废应经过相关部门的审批，并填写报废单据。
c. 报废单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、报废原因等信息。
9. 监督与检查：a. 公司领导应定期对物资管理制度程序的执行情况进行检查和评估，并提出改进意见。
b. 物资部门应及时纠正发现的问题，并加强对职员的培训和教育。
10. 更新与通知：a. 物资管理制度程序应定期进行修订和更新，并通知相关部门和人员。
b. 物资部门应将修订的物资管理制度程序存档，并确保所有人员遵守新的制度程序。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程物资管理制度及流程物资管理制度是规范组织内部物资采购、存储和使用的一套规章制度。
建立和完善物资管理制度能够提高物资利用率，降低成本，提高工作效率。
下面将介绍一下物资管理制度及其相应的流程。
一、物资管理制度的内容1. 采购管理（1）明确采购流程和程序，包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、合同签订等操作步骤。
（2）建立供应商基础信息档案，定期评估供应商的资质、价格、服务等方面的表现。
（3）制定严格的采购授权制度，明确各级员工的采购权限和责任。
2. 入库管理（1）建立进货验收制度，明确入库标准和程序，确保物资的质量和数量。
（2）设立专门的质检部门，负责对入库物资进行质量检测，并及时发现和处理质量问题。
（3）建立物资分类存放的管理方法，根据物资特点合理分配存储空间，并采取防潮、防霉、防火等有效措施。
3. 出库管理（1）建立出库申请制度，明确出库的条件和手续，确保出库的合理性和合法性。
（2）制定物资领用制度，规定员工领用物资的方式、频率和数量，并记录领用情况，以便进行统计和分析。
（3）建立退库制度，明确退库的条件和程序，及时核实退库物资的质量和数量。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，确保物资的准确性和完整性。
（2）建立盘盈盘亏的处理办法，及时发现和纠正盘点差异，并追究相关责任人员的责任。
二、物资管理流程1. 采购流程申请部门提交采购申请表，包括物资名称、数量、规格等信息→采购部门制定采购计划和采购预算，并寻找合适的供应商→采购部门与供应商进行洽谈、比较和选择→签订合同并支付货款→供应商发货→采购部门验收并入库。
2. 入库流程物资部门验收供应商发来的物资→检查物资的质量和数量是否符合要求→将合格的物资存放至仓库→登记入库信息，包括物资名称、数量、存放位置等→通知采购部门入库结果。
3. 出库流程申请部门填写出库申请表，包括物资名称、数量、用途等→相关部门核实申请的合理性和合法性→审批通过后通知物资部门→物资部门将物资准备出库，登记出库信息→通知申请部门领取物资。
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序
物资验收、入库、保管、出库、退库、盘点、报废管理程序一、物资验收管理程序1.1 检查物资是否与采购单一致在物资验收过程中，要特别注意检查每个物资是否与采购单上的信息相符。
包括物资品名、规格型号、数量、单价、生产厂家、生产日期、保质期等信息是否一致。
如果有任何差错，需要及时进行处理。
1.2 实施质量检查要对每批物资进行质量检查，包括外观、尺寸、材质、性能、标识、包装等方面。
如果发现问题，需要及时与供应商沟通，并采取相应措施。
1.3 制定验收记录对于已经验收的物资，需要制定相应的验收记录，包括验收日期、物资名称、验收数量、验收结论等信息。
二、物资入库管理程序2.1 入库登记在物资入库时，需要进行入库登记，并按照相应的分类进行登记。
具体的分类包括物资品名、规格型号、数量、单价、来货批次、供应商名称、入库时间等。
2.2 实施质量检查在物资入库时，还需要对每批物资进行质量检查，并将检查结果记录在相应的入库登记表中。
2.3 进行贴标签在物资入库时，还需要对每个物资进行贴标签，并在标签上写上物资品名、规格型号、数量等信息，以方便后续管理。
三、物资保管管理程序3.1 制定保管规定对于不同类型的物资，需要制定相应的保管规定。
具体包括物资存放位置、存储条件、存储期限等。
3.2 实施保管监管在物资保管过程中，需要对每个物资进行监管，包括定期检查、保养、防潮防腐等。
3.3 制定出库申请在物资出库之前，需要填写出库申请表，并按照相应的程序进行审批。
四、物资出库管理程序4.1 出库审批对于出库申请，需要进行审批，并确定出库时间、出库数量、出库人员等信息。
4.2 实施出库管理在物资出库过程中，需要对每个物资进行标识，并及时进行登记，以便随时查阅。
4.3 出库记录对于已经出库的物资，需要制定相应的出库记录，包括出库日期、物资名称、出库数量、出库结论等信息。
5.1 制定退库申请对于需要退库的物资，需要填写退库申请表，并进行审批。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资管理制度程序
物资管理制度程序
包括以下步骤：
1. 设定物资管理政策：确定物资管理的目标、原则和政策。
2. 完善物资管理组织架构：设立物资管理部门，明确各级物资管理人员职责和权限。
3. 制定物资管理规程：制定具体的物资管理流程和操作规程，包括物资采购、入库、出库、盘点、报废等环节。
4. 确定物资分类和编码：将物资按照一定的标准进行分类和编码，便于管理和查询。
5. 建立物资台账和档案：建立物资的台账和档案，记录物资的基本信息、进出库记录、使用情况等。
6. 确定物资库存控制策略：设定库存警戒线和安全库存量，制定物资采购的计划和周期，以保证库存的合理控制。
7. 实施物资采购管理：根据需求计划进行物资采购，包括招标、询价、比价、协议供货等方式，确保物资的及时供应和质量可靠。
8. 定期进行物资盘点：定期对物资库存进行盘点，核对实际库存和账面库存的一致性，及时发现和纠正库存差异。
9. 实行物资领用和归还制度：严格按照规定程序和制度进行物资领用和归还，确保物资的合理使用和流转。
10. 建立物资管理信息系统：利用信息技术手段建立物资管理信息系统，实现物资数据的统一管理和实时监控。
11. 监督和评估物资管理绩效：对物资管理的执行情况和绩效进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以改进。
12. 不断改进和优化物资管理制度：根据实际情况和需求不断修订和完善物资管理制度，提升物资管理水平和效率。
物资管理制度程序范本
物资管理制度程序范本一、目的与范围：为了提高物资管理效率，规范物资管理行为，确保物资的有效利用和保管安全，制定本物资管理制度程序。
本制度适用于全公司范围内的物资管理工作。
二、职责与权限：1. 物资部门负责全面管理公司的物资，包括采购、仓储、保管、分发等工作。
2. 各部门负责根据自身日常需求，及时向物资部门提出物资采购申请。
3. 物资部门根据部门申请和实际需求，进行物资采购，并及时通知部门相关人员领取物资。
4. 部门负责人对所领取的物资进行管理，确保物资的正确使用和保管安全。
三、程序：1. 部门物资申请：（1）各部门负责人根据自身的需求，填写物资申请单，明确申请物资的名称、规格、用途、数量等。
（2）部门负责人将填写好的物资申请单提交给物资部门。
（3）物资部门收到物资申请后，核实申请内容的合理性，并根据申请情况决定是否进行采购。
2. 物资采购：（1）物资部门收到物资申请后，进行物资采购计划的制定，包括物资的种类、数量、供应商等。
（2）物资部门根据采购计划进行询价、比价等工作，选择性价比最高的供应商进行采购。
（3）物资部门与供应商进行采购合同的签订，确保物资的质量和交货期。
3. 物资领取：（1）物资部门收到采购的物资后，通知各部门相关人员前来领取。
（2）各部门相关人员凭借领取通知单，前往物资部门领取物资。
4. 物资管理：（1）各部门负责人对所领取的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等。
（2）各部门负责人负责对所领取的物资进行正确使用和保管安全，禁止私自挪用或浪费物资。
（3）物资部门定期进行物资清查，核实物资的存量和使用情况。
5. 物资报废与报损：（1）各部门如发现有物资报废或报损情况，应及时报告物资部门，并填写报废或报损申请。
（2）物资部门收到报废或报损申请后，进行审核，并报请相关部门负责人批准。
（3）报废或报损的物资应由物资部门进行处置，确保不会对公司造成安全和环境隐患。
以上即为本物资管理制度程序范文，各部门应严格按照程序执行物资管理工作，确保物资的有效利用和保管安全。
正式版物资管理制度及流程
正式版物资管理制度及流程一、制度概述物资管理制度是企业为保证物资流动性和合理利用所建立的一系列规范和程序。
其目的是确保物资的合理配置、正确使用和有效管理，实现企业资源的最佳利用。
二、制度内容1.物资管理目标-提高物资利用率；-控制物资成本；-保证物资供应与库存的平衡。
2.物资分类和编码-对企业所用物资进行分类，根据使用频率、价值等因素制定分类标准；-对每一类物资进行编码以方便管理。
3.采购管理-制定采购计划，根据需求和预算制定采购计划，确保供应链的稳定性；-严格审核供应商，建立合格供应商名单，确保物资质量；-对采购合同进行管理，确保供应商的合同履约。
4.入库管理-对所有入库物资进行登记，并进行核对；-对物资进行分类存放，便于查找和管理；-对重要物资进行保管，确保安全。
5.领用管理-领用物资需出示申请单，经相关部门审批后方可领用；-领用物资需做到“先进先出”，确保物资的时效性和有效性；-对领用物资进行登记和跟踪，确保物资使用情况的透明化。
6.使用与维护-物资使用前需经过培训和授权，确保使用的正确性；-对易损耗物资采取相应措施，延长使用寿命；-定期检查维护物资，保持其正常运转。
7.盘点管理-对物资进行定期盘点，确保库存的准确性；-对盘点结果进行核对，及时调整库存；-对盘点情况进行记录和归档。
三、制度流程1.采购流程需求申请-采购计划编制-供应商筛选-询比价格-订单签订-付款-入库。
2.入库流程对收货物资进行核对-物资分类登记-入库单填写-入库记录-上架存放。
3.领用流程填写领用申请单-部门领导审批-仓库发放物资-领用人确认签收。
4.使用与维护流程物资使用-日常维护-定期保养-维修更换。
5.盘点流程制定盘点计划-盘点实施-盘点结果比对-调整库存。
四、制度执行1.制定制度宣贯计划，对制度进行培训和宣传，确保员工熟悉制度内容和流程。
2.设立监督检查机制，定期对物资管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改。
物资采购管理程序
物资采购管理程序物资采购是企业运营中非常重要的一环，合理的物资采购管理程序可以有效地控制采购成本、提高采购效率，并确保企业的正常运营。
本文将详细介绍物资采购管理程序的各个环节和注意事项。
一、需求确认和计划1. 需求确认：首先，需要明确企业的物资需求，包括种类、数量、质量要求等。
这可以通过与相关部门沟通、收集反馈以及了解市场情况来完成。
2. 采购计划：根据需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括物资种类、数量、采购时间、采购预算等信息，以便后续的采购工作能够有条不紊地进行。
二、供应商选择和评估1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选潜在的供应商。
可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
2. 供应商评估：对于已经筛选出的供应商，进行评估。
评估内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境保护措施等方面。
评估结果将有助于确定最终的供应商。
三、合同签订和执行1. 合同签订：在选择好供应商后，与其签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容。
同时，还应注明违约责任和争议解决方式等条款。
2. 合同执行：在合同执行过程中，采购方需对供应商的交货情况、物资质量等进行监督和检验。
如有问题，及时与供应商沟通解决。
同时，采购方也要按时支付货款，确保双方的合作顺利进行。
四、库存管理和物资验收1. 库存管理：采购完成后，需要对物资进行库存管理。
这包括物资的入库、出库、库存盘点等工作。
库存管理要确保物资的安全、防止损失，并及时补充库存，以满足企业的需求。
2. 物资验收：在物资到达时，需要进行验收工作。
验收内容包括物资的数量、质量、规格等方面。
如有问题，应及时与供应商联系，要求解决。
只有验收合格的物资才能入库并使用。
五、绩效评估和持续改进1. 绩效评估：定期对物资采购管理的绩效进行评估，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等指标。
物资流动管理程序
物资流动管理程序一、程序概述物资流动管理是指对公司或者组织内部物资进行统一管理和流转的过程。
为了保证物资的合理利用和高效流动，制定物资流动管理程序是必要的。
本文将介绍物资流动管理程序的具体内容和步骤。
二、物资分类与登记1. 物资分类：根据不同的属性和用途，对物资进行分类。
常见的分类方式包括办公用品、耗材、设备等。
2. 物资登记：对每一份物资进行详细登记，包括物资名称、规格、数量、领用部门、使用人员等信息。
登记时应确保信息准确无误，并建立相应的物资信息数据库。
三、物资流动申请1. 领用流程：当某个部门或个人需要领用物资时，应填写物资领用申请单，并注明物资名称、数量、用途以及领用人员等信息。
2. 审批流程：物资领用申请单应根据公司规定的流程进行审批。
审批程序可以根据不同公司的实际情况进行定制，确保审核的权威性和程序的透明性。
四、物资流动审批1. 负责审批的部门：根据物资流动申请的不同，审批的部门也会不同。
通常情况下，由物资管理部门或者领导进行审批。
2. 审批流程：审批程序应明确，包括审批人员、审批顺序以及审批要求等。
审批人员应根据规定的程序进行审批，并及时反馈审批结果。
五、物资发放与归还1. 物资发放：经过审批后，物资管理部门负责将物资发放给申请人。
在发放过程中，应核对物资的名称、数量和领用人员等信息，确保准确无误。
2. 物资归还：物资使用完毕后，申请人应及时进行归还。
物资管理部门根据实际情况进行核对，并将归还的物资重新登记和入库。
六、物资库存与监控1. 物资库存管理：物资管理部门应根据领用和归还情况，实时更新物资库存信息，并进行相应的统计和报表生成，以便在需要时进行查询和分析。
2. 物资监控：通过定期盘点和巡查，确保物资的实际库存与登记信息的一致性。
对于异常情况，应及时进行调查和解决。
七、物资报废处理1. 报废流程：当物资损坏或过期无法继续使用时，应按照公司的报废处理程序进行处理。
通常情况下，应有专门的报废申请流程，并经过相关部门的审核和批准。
中铁集团物资管理程序
中铁集团物资管理程序中铁集团物资管理程序是指整个物资管理流程和规范，用以确保物资的有效管理和利用。
以下是中铁集团物资管理程序的一般步骤和要求：1. 采购计划：根据业务需求和供应商的信息，编制物资采购计划。
计划中包括物资名称、数量、质量要求、预算等信息。
2. 供应商选择：根据采购计划和供应商的质量、信誉、价格等综合评估，选择供应商，并签订合同。
3. 采购执行：按照合同约定的产品、数量和质量要求，定期向供应商采购物资，确保供应的及时性和准确性。
4. 入库管理：对采购入库的物资进行检验、验收，并标明质量检验合格的物资，按照规定的程序进行入库。
5. 存货管理：对入库的物资按照类别、规格、数量等进行分类存储，保持存货的清晰可辨。
6. 物资领用：根据业务需求，向相应部门或项目进行物资领用，领用时应填写领用单并经过相关审核。
7. 盘点管理：定期对存储的物资进行盘点，确保存货数量和账面数量的一致性，并及时更新记录。
8. 退库管理：对于不需要或不符合要求的物资，按照管理规定进行退库处理，确保物资的有效利用。
9. 报废处理：对于过期、损坏或不可用的物资，按照规定的程序进行报废处理，保证物资的安全环保。
10. 运输管理：对物资的运输进行计划、调度和追踪管理，确保物资及时送达目的地。
11. 绩效评估：根据物资管理情况和实际效果，定期进行绩效评估，并提出改进措施，优化物资管理流程。
中铁集团物资管理程序的严格执行，可以提高物资的管理效率和使用效果，确保物资的及时供应和正常运作。
同时，还能减少物资的浪费和损失，提高整体的资源利用效率。
中铁集团将持续改进物资管理程序，努力提升物资管理水平，为企业的发展提供有力支持。
12. 质量管理：中铁集团物资管理程序严格遵循质量管理标准和要求，确保采购的物资符合质量标准。
在物资采购过程中，会进行质量把控，对供应商的质量管理进行监督和考核。
同时，在入库、领用和使用过程中，会进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
物资管理制度程序范本（3篇）
物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的：制定本制度的目的是为了规范物资管理工作，确保物资的合理使用和科学管理，提高物资利用率和工作效率。
1.2 适用范围：适用于所有涉及物资管理的部门和人员。
2. 职责和权限2.1 部门经理：负责制定和执行物资管理计划，组织物资的采购、领用和使用，协调部门间的物资调配。
2.2 物资管理员：负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作，确保物资的安全和完整。
2.3 部门员工：负责按照规定的程序和要求，准确填写物资申请单，配合物资管理员进行盘点等工作。
3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要，编制物资采购计划，并提交给上级领导审批。
3.1.2 上级领导审批通过后，部门经理将采购计划发送给采购部门，并提供详细的物资规格和数量等信息。
3.1.3 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资的采购工作。
3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库，并通知物资管理员进行入库登记。
3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要，填写物资申请单，注明物资名称、规格、数量等信息。
3.2.2 部门经理审核申请单，确认申请的合理性，并签字批准。
3.2.3 物资管理员根据批准的申请单，出库物资，并记录出库的物资信息。
3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时，需按照规定的程序和要求使用，并及时报告物资使用情况。
如有损坏或损耗，需及时报告部门经理。
3.3.2 部门员工在使用完物资后，需按照规定的程序归还物资，并填写归还单。
3.3.3 物资管理员接收归还物资，并进行对比检查，确认物资的完好性。
3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作，并邀请其他部门的代表参与。
3.4.2 盘点结束后，由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。
3.4.3 若有物资损失或过期，需及时报告部门经理，并按照程序进行报废或调整。
4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估，并及时提出改进措施。
物资管理制度程序范文(3篇)
物资管理制度程序范文第一章总则第一条为了规范物资管理工作流程，提高物资的利用率，保证物资的安全性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的管理、采购、领用、使用、归还、报废等各个环节。
第三条物资管理目标：根据公司的经营需求，合理调配、使用公司的物资资源，确保物资使用的经济性、合理性和高效性。
第四条物资管理原则：按需采购，按需使用，按需报废，严禁浪费和滥用。
第五条物资管理责任：公司设立物资管理部门，负责物资管理工作的组织和协调，各部门负责自己所属物资的管理，物资管理部门负责监督和检查各部门的物资管理工作。
第二章物资采购第六条物资采购之前，需进行采购计划编制。
各部门需提前向物资管理部门递交购物清单或物资需求申请表，物资管理部门根据实际需要进行评估和审核，并作出采购计划。
第七条采购计划制定后，物资管理部门组织采购人员进行市场调研，确定供应商，并进行询价和比较。
选取价格合理、产品质量可靠的供应商。
第八条物资采购采用招标、竞价等方式进行，必须遵守相关法律法规和公司内部采购规定的程序和流程。
第九条物资采购合同必须明确物资的品种、数量、质量、价格、交货时间等信息，并由相关部门负责人签字确认。
如出现供应商违约行为，物资管理部门需及时向公司领导报告，并追究其责任。
第十条物资采购到货后，物资管理部门进行验收，并将验收结果记录在物资台账上，然后通知相关部门验收。
第三章物资领用和使用第十一条物资领用前，需填写物资领用申请表，附上领用的理由和使用计划，并由部门负责人审批。
第十二条审批通过后，领用人员前往物资库房领取物资，领用人员必须对领取的物资进行登记，并承担相应的责任。
第十三条领用物资的使用必须符合相关安全规定和操作规程，严禁私自调拨、挪用或滥用领用的物资。
第十四条使用人员必须做到节约使用，注意物资的损耗情况，并及时向物资管理部门汇报。
第十五条物资使用完毕后，需进行报废程序。
物资管理部门负责辨别报废物资，并组织人员进行报废处理。
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物资管理程序
（编号：CWSZ-CX-10）
1 目的
规范公司物资管理，明确物资供、管、用的职责，降低材料消耗，确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。
2 适用范围
本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。
3 相关文件
3.1 《物资设备管理制度》。
4 定义
4.1 物资
构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。
4.2 物资证明文件
随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。
包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。
4.3 标识
标牌、标签、卡片、现场平面布置图。
4.4 供应商
指提供物资及设备的生产厂家或经销商。
5 职责
5.1 公司分管领导
5.1.1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》，保证物资采购供应的正常运行。
5.1.2 负责物资采购计划的审核。
5.2 物资设备管理部
5.2.1 负责材料供方评审，建立《合格物资供方名册》，并定期考察、更新；
5.2.2 负责编制公司材料采购计划；
5.2.3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作；
5.2.4 组织材料合同的评审，监督合同履行情况；
5.2.5 负责建立材料合同台帐；
5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理；
5.2.7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估；
5.2.8 负责市场材料信息询价工作。
5.2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。
5.3 项目经理部
5.3.1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划；
5.3.2 负责材料的验收验证工作；
5.3.3 负责施工现场材料管理工作；
5.3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作。
6 工作程序
6.1 物资采购
6.1.1 供货方的选择、评价
工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类（见附录），采用不同程度的控制方法，并分别对供货方进行选择评价。
6.1.1.1 供货方的评价
a) 应用市场调查、网上查询、实地考察等方法，掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等，并评价和选择供货方，填制《合格供货方预审评价表》；
b) 根据《合格供货方预审评价表》评价结果，编制《合格物资供方名册》，报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位，A、B类物资采购时，应从《合格物资供方名册》中选择供货方；
c) 工程急需或其他特殊原因，来不及对某种物资的供货方进行评价时，填写《合格物资供方外采购报告表》，报主管领导审批后实施并备案；
d) 当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时，也应按本程序对其指定的供货方进行评价，并实施物资采购；
6.1.1.2 供货方的选择
公司成立评审小组，根据所需物资的品种，在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方，通过招标、报价会签、询价比价等程序，并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表，经审核批准确定供方后实施采购。
6.1.1.3 供货方的评定与更新
a) 对A、B类物资的合格供应方应建立档案，保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录，以作为跟踪监控、评定的依据；
b) 物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况，当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方，并共同进行分析改进，同时记录存档；
c) 每年12月25日前，物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定，
填写《供货方评定表》，评定表纳入各合格物资供方的监控档案；对诚信不好的给予除名。
6.2 物资采购文件
6.2.1 材料需求计划的编制与审批
a) 项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求，编制《材料需求计划》；
b) 材料需求计划每月25日前报公司物资设备部;
c) 材料需求计划有变更时，施工单位及时补充材料需求计划，报公司物资设备部；
d) 加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部，要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料，并注明进场时间；
e) 项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度，按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表，计划表上必须明确规格、型号、进场日期。
6.2.2 物资采购计划的编制与审批
物资设备部将《材料需求计划》分类汇总平衡后，编制《物资采购计划》，公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。
6.2.3 采购合同
6.2.3.1 物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同，其内容包括：
a) 产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等；
b) 加工定做合同，还应包括执行标准图集的编号或技术交底；
c) 对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时，应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法。
6.2.3.2 物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章”生效。
6.2.4 非合同订货
a) 与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服务好、价格合理的合格供货方，可直接电话通知供货；
b) 对零星和小批量材料，由公司物资设备部直接通知供货方供货。
6.3 物资的验收
6.3.1 进场检验
6.3.1.1 工程使用的所有物资（含甲供材料）在进场或入库时，各单位材料员必须按相应标准进行验收，必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名，填写验证记录。
6.3.1.2 经检验不合格、供量不足或超供的物资，材料员应当场拒收，并要求供应商及时补足或退货，如无法马上退货，对不合格物资标识，做好记录，并按
《不合格品控制程序》要求执行。
6.3.1.3 收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档。
6.3.1.4 现场加工件，由工长组织现场技术、质量人员按《加工单》对加工质量进行确认，确认合格并在加工单上签字后方可使用。
6.3.1.5 对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。
6.3.2 材料复试
a) 需复试的材料，各单位要及时取样试验，试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。
有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验；
b) 当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验；
c) 严格按《监视和测量程序》办理。
6.3.3 未经验证物资的紧急放行
a) 若因生产急需来不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资（必须可追回和更换，不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请，经甲方、监理认可，技术负责人批准后，材料员在收料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样；
b) 不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。
6.3.4 货源地采购的验证
采购合同规定到供方货源地对物资验证时，由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证，必要时邀请专业技术人员共同前往验证，并填写《物资验收验证记录表》，验证合格后方可供货；
6.3.5 对供货方行为要求的监督
a) 现场材料员在收料时，对供货方提出具体要求，每月对供货方进行抽查，填写《供货方行为检查记录》；
b) 对于连续两次违反公司要求的，供货不诚实、弄虚做假的供货方，报物资设备部，经物资设备部核实后，取消其合格供方资格。
6.4 库房及现场管理
库房及现场物资（含甲供材料）管理执行公司《物资管理制度》中的相关规定。
6.5 物资的收发
6.5.1 物资在进场签收后，应依据原始单据开据点收单入库，甲供材料要单独
建立材料台帐。
6.5.2 发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则，并建立领用台帐，记录领用状况和节超状况。
6.6 材料节约
工程用料（含甲供材料）实行材料包干制，有条件的实行限额用料，实行修旧利废，严格材料消耗、收、发料手续。
6.7 物资的清退、回收、处理
执行公司《物资管理制度》规定。
废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理，不能擅自处理。
7 表格
7.1 《合格供货方预审评价表》编号：CX-10-01
7.2 《供货方评定表》编号：CX-10-02
7.3 《合格物资供方外采购报告表》编号：CX-10-03
7.4 《项目月度材料需求计划》编号：CX-10-04
7.5 《物资采购计划表》编号：CX-10-05
7.6 《物资采购记录》编号：CX-10-06
7.7 《物资验收验证记录》编号：CX-10-07
7.8 《供货方行为检查记录》编号：CX-10-08
7.9 《紧急放行物资申请表》编号：CX-10-09
7.10 《开标签到表》编号：CX-10-10
7.11 《招标文件领取签到表》编号：CX-10-11
7.12 《招标文件回标签到表》编号：CX-10-12
7.13 《评标报告流转表》编号：CX-10-13
7.14 《谈判记录表》编号：CX-10-14
7.15 《物资采购询价比价表》编号：CX-10-15。